质量管理体系检查表.docx
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质量管理体系检查表.docx
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质量管理体系检查表
记录编号:
BYJ/QR(TXB)-18 版本号:
1.0
管理体系内部审核检查表
(质量■ 安全□ 环境□)
受审核单位
单 位
负责人
审 核
组 长
审核员
审 核
日 期
标准条款
审核要点及方法
审核实录(客观证据)
结果
项 目
总体情况
1、询问工程负责人:
本工程的相关信息。
2、抽查开工手续或前期资料。
工程结构形式:
建筑面积:
实际开工日期:
工程实际形象进度:
各阶段的验收时间:
1、地基验槽:
2、地基与基础工程验收:
3、主体验收:
现在主要岗位人员情况(姓名):
1、施工经理:
2、技术负责人:
3、质量检查员:
4、资料员:
5、试验员:
6、安全员:
本工程涉及的特殊过程:
钢筋连接 屋面防水
施工许可证:
施工承包合同:
中标通知书:
开(停)工报告:
质量监督计划:
注:
在结果一栏:
符合——不标注 不符合——× 观察项——O
记录编号:
BYJ/QR(TXB)-18 版本号:
1.0
管理体系内部审核检查表
(质量■ 安全□ 环境□)
受审核单位
单 位
负责人
审 核
组 长
审核员
审 核
日 期
标准条款
审核要点及方法
审核实录(客观证据)
结果
4.2.3
文件控制
1、是否建立《受控文件清单》?
清单内是否把所有有关文件和资料都列入,包括电子文档(与总清单进行对照)。
查二~三项内容与总清单进行对照。
2、查阅收、发文记录,看其对文件的收发是否进行了控制?
签署是否完整。
3、自行购置的标准、规范、图集是否受控?
查《兵团一建管理体系目标汇总》,版本号应为1.0,实际为:
。
查图集(记录二个图集名称及版本号):
查作业指导书(登记二个):
询问受审核人员,分公司是否将收到的通知或文件进行了转发?
是□ 否□
查项目部《收文台帐》,是否收到8月6日公司下发的《关于开展内审的通知》,
收到□ 未收到□ 未签字□ 已签字□
查项目部《收文台帐》,是否收到6月17日公司下发的《住宅工程质量分户检验内容及要求》, 收到□ 未收到□ 未签字□ 已签字□
查 有发放编号□ 无发放编号□
查 有发放编号□ 无发放编号□
查 有发放编号□ 无发放编号□
注:
在结果一栏:
符合——不标注 不符合——× 观察项——O
记录编号:
BYJ/QR(TXB)-18 版本号:
1.0
管理体系内部审核检查表
(质量■ 安全□ 环境□)
受审核单位
单 位
负责人
审 核
组 长
审核员
审 核
日 期
标准条款
审核要点及方法
审核实录(客观证据)
结果
4.2.3
文件控制
5、查《外来文件登记表》。
6、作废文件是否已撤出使用现场?
未撤出的作废文件是否有明显的标识,能防止作废文件非预期的使用。
7、《08年1号电子文档》是否删除?
《09年1号电子文档》是否拷入。
《外来文件登记表》已建立□ 记录人:
。
未建立□
外来文件主要来自:
业主□ 监理□ 设计院□ 集团公司□
兵团□ 乌鲁木齐市□ 自治区□ 其它□
审核现场是否有作废文件?
有□ 无□
作废文件是如何销毁的?
自行销毁□ 由造纸厂集中销毁□ 留用□
留用文件是否有明显的标识?
有□ 无□
留用的作废文件保管负责人是:
所有计算机内的《08年1号电子文档》已删除□
所有计算机内的《08年1号电子文档》未删除□
部分计算机内的《08年1号电子文档》已删除□
《09年1号电子文档》已拷入□ 未拷入□
注:
在结果一栏:
符合——不标注 不符合——× 观察项——O
记录编号:
BYJ/QR(TXB)-18 版本号:
1.0
管理体系内部审核检查表
(质量■ 安全□ 环境□)
受审核单位
单 位
负责人
审 核
组 长
审核员
审 核
日 期
标准条款
审核要点及方法
审核实录(客观证据)
结果
4.2.4
记录控制
1、查阅《施工单位记录清单》BYJ-WF(TXB)-03,查实施人与监督人的工作是否落实?
2、抽查2~3个记录,看其填写是否规范(真实、及时、清楚、正确),签字是否完整?
查看《施工单位记录清单》,看是否落实了实施人与监督人?
有□ 无□
根据《施工单位记录清单》询问审核现场的人员,自己是否知道自己主管的记录?
询问:
资料员、技术员、质检员。
知道□ 不知道□
查《不合格品处置记录》BYJ/QR(ZJK)-03版本号3.0,
是否建立台帐 建立□ 未建立□ 共有不合格品 项。
查《施工记录汇总表》BYJ/QR(JGB)-23版本号1.0,
查《兵团一建收文登记台帐》BYJ/QR(TXB)-02版本号1.0,
台帐负责人是:
内容是否真实:
是□ 否□
查《外来文件登记表》BYJ/QR(TXB)-04版本号1.0,
共有外来文件 项,记录人是:
。
注:
在结果一栏:
符合——不标注 不符合——× 观察项——O
记录编号:
BYJ/QR(TXB)-18 版本号:
1.0
管理体系内部审核检查表
(质量■ 安全□ 环境□)
受审核单位
单 位
负责人
审 核
组 长
审核员
审 核
日 期
标准条款
审核要点及方法
审核实录(客观证据)
结果
5.3
质量方针
1、询问受审核人员,是否知道企业的质量方针?
(根据情况可抽查2~3人)
2、是否组织员工学习了《方针》?
(查相关学习记录)
3、办公场所及施工现场是否悬挂企业的方针?
询问:
职务:
回答正确□ 基本正确□ 不知道□
询问:
职务:
回答正确□ 基本正确□ 不知道□
询问:
职务:
回答正确□ 基本正确□ 不知道□
查《学习情况记录表》BYJ/QR(LRB)-11版本号1.0
学习时间:
参加人数:
主持人:
办公室悬挂企业方针:
悬挂□ 未悬挂□
施工现场悬挂企业方针:
悬挂□ 未悬挂□
注:
在结果一栏:
符合——不标注 不符合——× 观察项——O
记录编号:
BYJ/QR(TXB)-18 版本号:
1.0
管理体系内部审核检查表
(质量■ 安全□ 环境□)
受审核单位
单 位
负责人
审 核
组 长
审核员
审 核
日 期
标准条款
审核要点及方法
审核实录(客观证据)
结果
5.4.1
质量目标
5.4.2
质量管理体系策划
1、是否将《09年1号电子文档》中体系办的第三层次文件:
质量、职业健康安全与环境2009年度目标(BYJ-WF(TXB)-04)打印出来?
是否有发放编号?
查看打印的实物。
2、根据本单位的具体情况,是否对目标进行了分解?
(必须分解到施工班组),查《目标展开表》,表中的“目标展开”及“完成时间”例内的内容必须记录,是否经领导批准(评审)。
3、是否对分解的目标进行了考核?
查:
《目标完成情况表》BYJ/QR(TXB)-27
查阅《兵团一建管理体系目标汇总》BYJ-WF(TXB)-04 版本号1.0,
已打印□ 未打印□ 有发放编号□ 无发放编号□
查《目标展开表》BYJ/QR(TXB)-28版本号1.0 批准□ 未批准□
目标项目:
目标值:
主办:
协办:
完成时间:
目标项目:
目标值:
主办:
协办:
完成时间:
查:
《目标完成情况表》BYJ/QR(TXB)-27 版本号:
1.0
目标项目:
年度目标值:
存在问题:
目标完成情况:
注:
在结果一栏:
符合——不标注 不符合——× 观察项——O
记录编号:
BYJ/QR(TXB)-18 版本号:
1.0
管理体系内部审核检查表
(质量■ 安全□ 环境□)
受审核单位
单 位
负责人
审 核
组 长
审核员
审 核
日 期
标准条款
审核要点及方法
审核实录(客观证据)
结果
5.5.1
职责和权限
1、查是否有明确管理人员职责的文件及分工表?
如果有,这些文件是否上墙?
这些文件是否有人批准?
2、询问1~3名现场受审核人员,看其是否知道自己的岗位职责。
查项目人员分工表:
编制日期:
管理人员分工:
已批准□ 未批准□
询问人员分工表是否上墙:
已上墙□ 未上墙□
询问:
职务:
职责回答结果:
正确□ 基本正确□ 不知道□
询问:
职务:
职责回答结果:
正确□ 基本正确□ 不知道□
询问:
职务:
职责回答结果:
正确□ 基本正确□ 不知道□
注:
在结果一栏:
符合——不标注 不符合——× 观察项——O
记录编号:
BYJ/QR(TXB)-18 版本号:
1.0
管理体系内部审核检查表
(质量■ 安全□ 环境□)
受审核单位
单 位
负责人
审 核
组 长
审核员
审 核
日 期
标准条款
审核要点及方法
审核实录(客观证据)
结果
5.5.3
内部沟通
1、询问内部沟通的渠道有哪些?
(信息交流联络单、例会、班前会、生产会等)
要记录项目具体的内部沟通方式。
2、根据上述的沟通方式,查相关的记录。
3、与上级部门是如何进行沟通的?
(例会、电话、临时召开的会议等)。
信息交流联络单□ 例会□ 班前会□ 生产会□ 其它□
查《信息交流联络单》,实录一次内部沟通的内容:
查生产会议记录,实录一次内部沟通的内容:
例会□ 电话□ 临时召开的会议□ 其它□
注:
在结果一栏:
符合——不标注 不符合——× 观察项——O
记录编号:
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(质量■ 安全□ 环境□)
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日 期
标准条款
审核要点及方法
审核实录(客观证据)
结果
6.3
基础设施
1、查现场的办公条件(房屋、环境)和临时设施是否能满足施工需要。
2、是否配备了能满足施工生产需要和管理需要的计算机软件和硬件。
3、现场的通迅条件是否能满足施工需要。
现场临设面积:
平方米; 办公室:
间。
民工宿舍 间; 面积:
平方米;
现场计算机:
台, 办公软件:
现场共有对讲机 台。
注:
在结果一栏:
符合——不标注 不符合——× 观察项——O
记录编号:
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(质量■ 安全□ 环境□)
受审核单位
单 位
负责人
审 核
组 长
审核员
审 核
日 期
标准条款
审核要点及方法
审核实录(客观证据)
结果
7.1
产品实现的策划
1、《施工组织设计》编制的内容是否符合程序文件的要求,是否进行了审批?
2、是否制定了检试验计划?
(以《检试验计划作业指导书》BYJ-WF(SYS)-07版本号:
3.0为依据)
(一)质量及环境目标
(二)工程概况 (三)施工部署 (四)特殊过程施工
方案 (五)一般过程施工方案 (六)质量保证措施 (七)安全保护措施
(八)环境保护措施(详见安全施工组织设计) (九)人、机、料需用量及进
场计划 (十)工程竣工后的回访与保修 (十一)季节性施工措施冬季、
雨天、夏季(防暑、防裂缝措施) (十二)施工平面布置图
(十三)施工进度计划或施工网络。
施工组织设计审核人:
审核日期:
有检试验计划□ 无检试验计划□ 有批准□ 无批准□
检试验计划内容:
完整□ 不完整□
不完整的内容是:
注:
在结果一栏:
符合——不标注 不符合——× 观察项——O
记录编号:
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1.0
管理体系内部审核检查表
(质量■ 安全□ 环境□)
受审核单位
单 位
负责人
审 核
组 长
审核员
审 核
日 期
标准条款
审核要点及方法
审核实录(客观证据)
结果
7.2
与顾客有关的过程
7.2.1
与产品有关的要求的确定
7.2.2
与产品有关的要求的评审
7.2.3
顾客沟通
1、施工合同是否受控?
(其它内容在合同部检查)
2、施工合同是否记入《受控文件清单》。
3、是否有与顾客沟通的证据?
抽查几个与顾客沟通的记录,记录联系的内容,时间,人员等信息。
4、与顾客的沟通是否在内部进行了及时的传递?
(会议记录等)
施工合同受控编号是:
施工合同记入《受控文件清单》□ 未记入《受控文件清单》□
查:
图纸会审记录
查:
设计变更
查:
甲方(监理)例会记录
查:
会议记录,是否有传达顾客信息的内容。
有□ 无□
传递内容:
记录编号:
BYJ/QR(TXB)-18 版本号:
1.0
管理体系内部审核检查表
(质量■ 安全□ 环境□)
受审核单位
单 位
负责人
审 核
组 长
审核员
审 核
日 期
标准条款
审核要点及方法
审核实录(客观证据)
结果
7.5
生产和服务提供
7.5.1
生产和服务提供的控制
1、查会审记录及设计变更
2、查定位放线测量记录;
查仪器型号、编号、检定证、放线人、时间等。
3、查当前施工进度的《技术交底》、《施工日志》及《施工记录》。
查:
图纸会审记录
查:
设计变更
仪器型号:
编号:
检定证号:
放线人:
放线时间:
查:
技术交底
查:
施工日志
查:
施工记录
注:
在结果一栏:
符合——不标注 不符合——× 观察项——O
记录编号:
BYJ/QR(TXB)-18 版本号:
1.0
管理体系内部审核检查表
(质量■ 安全□ 环境□)
受审核单位
单 位
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组 长
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审 核
日 期
标准条款
审核要点及方法
审核实录(客观证据)
结果
7.5
生产和服务提供
7.5.1
生产和服务提供的控制
4、查《施工方案》(专项施工方案)
5、查材料的质量证明文件;(钢筋的报验单、见证记录、合格证及现场复检报告),查材料的进场批次质量证明文件的一致性。
6、查材料(水泥、砂、石、外加剂等)的质量证明文件及现场复检报告;
专项方案:
编制人:
批准人:
专项方案:
编制人:
批准人:
专项方案:
编制人:
批准人:
注:
在结果一栏:
符合——不标注 不符合——× 观察项——O
记录编号:
BYJ/QR(TXB)-18 版本号:
1.0
管理体系内部审核检查表
(质量■ 安全□ 环境□)
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日 期
标准条款
审核要点及方法
审核实录(客观证据)
结果
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
1、所用设备的认可活动(认可准则和认可记录)。
特殊过程用的设备
2、人员资格的鉴定(人员资格鉴定准则和鉴定记录)。
3、使用特定的方法和程序(作业指导书)?
4、是否进行了工艺参数监控,并进行了监控记录,查阅记录与工艺文件规定的一致性。
查:
技术交底、检验报告、检验批。
使用设备的合格证或自检记录:
施工方案中对操作人员的要求是如何规定的:
操作人员姓名:
证书号:
操作人员姓名:
证书号:
是否有指导特殊过程施工的文件:
查特殊过程施工的技术交底中的记录:
查特殊过程的检验报告:
查特殊过程的检验批:
注:
在结果一栏:
符合——不标注 不符合——× 观察项——O
记录编号:
BYJ/QR(TXB)-18 版本号:
1.0
管理体系内部审核检查表
(质量■ 安全□ 环境□)
受审核单位
单 位
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组 长
审核员
审 核
日 期
标准条款
审核要点及方法
审核实录(客观证据)
结果
7.5.3
标识和可追溯性
1、查容易混淆的材料是否进行了标识?
2、查检试验状态标识的内容和方法?
(砂、水泥、钢材)
标识内容应为:
3、查对有追溯性要求的场合,产品的标识是否唯一?
查商品混凝土坍落度的值。
现场进行标识的材料是:
现场材料标识的内容是:
砂(近期进场):
进场日期:
检试验状态:
水泥(近期进场):
进场日期:
检试验状态:
钢材(抽一种):
进场日期:
检试验状态:
抽查三次:
混凝土进场日期:
强度:
坍落度值:
设计值:
混凝土进场日期:
强度:
坍落度值:
设计值:
注:
在结果一栏:
符合——不标注 不符合——× 观察项——O
记录编号:
BYJ/QR(TXB)-18 版本号:
1.0
管理体系内部审核检查表
(质量■ 安全□ 环境□)
受审核单位
单 位
负责人
审 核
组 长
审核员
审 核
日 期
标准条款
审核要点及方法
审核实录(客观证据)
结果
7.5.4
顾客财产
1、是否存在顾客财产?
(查顾客提供产品使用登记台帐)
2、对顾客财产自接收之日起,采取了哪些措施进行识别、验证、保护?
这些措施是否有效并被实施?
3、顾客财产有不合格时,是否与顾客进行了协调。
查《顾客提供产品使用登记台帐》BYJ/QR(JYB)-12版本号1.0
询问
询问
注:
在结果一栏:
符合——不标注 不符合——× 观察项——O
记录编号:
BYJ/QR(TXB)-18 版本号:
1.0
管理体系内部审核检查表
(质量■ 安全□ 环境□)
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- 质量管理 体系 检查表