质量管理体系.docx
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质量管理体系
企业质量保证体系
第一部分质量方针
瞄准市场、灵活经营、强化管理、争创一流先进企业。
第二部分质量目标
分项工程质量合格率100%,工程优良率90%,顾客投诉处理满意率100%,并符合工程合同约定的质量条款要求。
提供优质产品和优良服务是山西艺隆装饰工程有限公司的经营宗旨,全体员工把质量目标贯彻执行到每项工作中去,确保公司质量目标的实现。
第三部分管理机构
第四部分管理职责
目的是确保公司各职能部门职责到位,分工协作,以顾客为中心的宗旨得到充分的展开,使质量管理体系的适宜性和有效性持续改进。
一、总经理
1、认真贯彻执行国家质量法规,对质量保证体系的建立、完善及持续有效运行决策,并对公司最终完成项目和服务质量负责;
2、制定公司质量方针、目标和承诺,并组织贯彻和实施;
3、负责质量管理体系的批准和发布,主持管理评审;
4、负责组织重大质量事故和重大质量问题的处理;
5、负责施工合同的最后审批。
6、负责资源调配的审批工作。
二、副总经理
1、在总经理领导下,贯彻执行质量方针,按质量体系文件规定运作;
2、按公司规定组织好各部门质量审核并积极实施纠正和预防施;
3、组织各部门负责人按要求接受培训并推广和应用统计技术;
4、做好质量信息的收集、分析、传递、反馈等工作,保证工程质量处在一个稳定状态。
三、总工
1、负责公司所有施工工程质量和技术安全工作的总体控制:
2、负责对重大工程项目《施工组织设计》的审批。
3、负责小型设备施工安拆方案技术内容的修改和方案审批。
4、负责审批针对施工中严重不合格项的纠正措施,并评审实施效果。
5、参加各工程项目重要部位和施工工程竣工验收会议。
6、负责组织对重大质量事故的鉴定和处理;不定期对施工现场进行检查,随时监控工程质量,发现问题及时召集项目部等相关部门负责人进行处理。
四、工程部
1、负责工程施工过程施工现场的管理工作;
2、负责组织安排公司本部及项目部工程质量的监督、检查、检验实验和工程资料的审核、归档;
3、组织编写公司本部施工项目的施工组织设计、审核项目部的施工组织设计或施工措施;
4、组织签订公司对外承揽工程合同及合同变更,负责合同的管理工作制定与合同履约有关的原始资料;
5、负责材料采购计划的监督、检查及合格分供方的评审;
6、负责产品检验和实验状态与标识管理;
7、负责不合格品的控制评审、标识、处置;
8、负责施工安全的监督管理及相关质量体系要素的配合工作;
9、负责文明施工管理及工程的防护和交付的管理工作;
10、参与合同评审和质量事故的调查工作;
11、负责工程预决算编制、审核;
12、负责对管理评审提出的纠正、预防和改进措施跟踪检查落实;
13、负责质量记录的控制管理。
五、物质采购部
1、参与项目管理策划中的物资采购管理策划;对各项目需求计划进行综合平衡分析,制订物资采购计划。
2、实施大宗物资的招标采购和零星材料的询价采购。
3、组织物资采购合同的评审和签订。
4、督促项目部按照采购计划和采购合同实施采买,监督和检查材料验收和消耗。
六、预算部
1、负责公司投标商务部分的编写,对投标项目成本进行预测。
2、负责已中标工程的成本测算和工程成本的控制;参与内部承包合同的签订与图纸会审。
3、配合项目部的签证、索赔和进度、竣工结算工作。
4、负责材料计划的审核及工程进度款及人工费的结算、审核。
5、负责与本部门业务有关的法规、标准和市场价格等收集和识别,进行符合性监测和合规性评价。
6、编制主材指导价,提供人工费指导价。
7、负责材料价格的汇总。
七、设计部
1、贯彻执行国家有关的规范、规程规定及各种设计法规,充分利用新技术、新工艺、新材料、新设备提高设计的新观点;
2、编制设计质量计划;
3、负责对施工现场的技术指导、设计变更,并办理有关手续,收集顾客的意见,提高设计水平;
4、负责施工前的设计交底和工程完工后的竣工图完善;
八、技术管理部
1、负责组织投标工作,编写投标文件(包括投标函、技术标);
2、负责组织技术交底,督促设计部门及时提供施工所需的设计文件和图纸;
3、负责各项目技术方面的指导、监督、检查;
4、负责组织有关技术学习和技术培训;
5、负责新技术、新工艺、新材料和新设备的推广应用;
6、负责监视与测量器具的管理,统计、采购、更新、校准工程量器具;
7、负责各种技术规范的应用和管理;协助行政部进行各种技术图书资料的采购、订阅、分发和保管。
8、负责组织各部门绩效考核,并将考核结果汇总、整理、上报。
9、负责质量体系文件的编制、修订和发放;负责质量体系文件的保存和归档。
10、负责质量体系的具体实施和运行工作;
11、负责内部质量体系审核工作。
九、行政部
1、负责需要存档文件的归档工作;
2、负责质量体系运行与有关行政工作之间的协调,记录、批转有关质量体系的决议、决定和指令;
3、配合职能部门对有关文件的发放和管理;
4、针对施工组织设计,对所需设备进行合理有效配置;
5、参加大型设备购置的论证,研讨和质量事故的调查分析;
十、财务部
1、负责按要求为质量体系有效运行提供资金保障;
2、归口负责财务管理,核算工程质量成本。
十一、项目部
1、监督管理公司在现场的所有工作人员,并在项目的施工阶段,根据工作需要对现场人员进行调配;
2、规划施工现场及临时设施的布局;
3、指挥现场办公,临时工程的建设工作以及仓库的管理工作;
4、建立施工进度监察系统,并督促各工队执行工程进度计划;
5、协调各施工工种及各工队之间的工作,和他们共同讨论相关施工方法,施工进度以及安全施工等方面的问题;
6、指导各施工工种按设计要求施工;
8、执行质量检查规程;
9、安排竣工验收工作,完成将竣工设施向业主的移交工作。
第五部分控制程序
一、文件控制程序
1.0目的
通过对公司的质量管理体系文件(包括外来文件,如适用的质量法律法规、标准及客户和上级主管部门提供的文件、资料等)的管理,确保其编制、审核、批准、发放、使用、保管和更改得到有效控制。
2.0适用范围
适用于公司质量管理体系文件的管理。
3.0职责
3.1技术管理部负责公司管理体系文件的编制、会签、审核、修改、原件保管、发布、发放工作,并对与管理体系有关的文件进行控制。
3.2办公室负责行政文件(包括与质量有关的行政文件及上级和业主或有关政府部门的联系函、电等)的收发和保管,及时做好有关文件和资料的传递。
3.3各部门和项目经理部负责职责范围内的文件的编制、发放、登记,并实行有效控制。
4.0程序
4.1文件的分类
4.1.1文件的分类:
文件按照来源分为内部文件和外来文件。
4.1.1.1内部文件
(1)管理体系文件:
包括《企业质量保证体系》、作业指导书和各种记录表格、报告等。
(2)工程施工文件:
图纸、施工合同、施工组织设计和各类施工方案等。
(3)行政文件:
指公司颁发的与管理体系有关的文件。
4.1.1.2外来文件
指国家、行业、地方政府、上级单位以及业主与公司的往来文件和适用的法律、法规、标准、规范等。
法律法规的管理见《法律法规及其他要求控制程序》。
4.2文件的编号
4.2.1公司的行政管理文件和工程施工文件的编号方法如下:
行政管理文件编号方法:
表B-
工程施工文件编号方法:
表G-
4.2.2外来文件由相关部门按照实际情况进行编号。
4.3文件的编制、审核、批准
4.3.1文件的编制、审核和批准按下述规定执行:
序号
文件名称
编制部门
审核
批准
发放与归档
1
质量管理体系
技术管理部
副总经理
总经理
技术管理部
2
项目文件
项目经理部
项目技术负责人
项目经理
项目经理部
3
图纸类
设计部
部门负责人
副总经理
设计部/项目经理部
4
合同类
相关部门
责任部门
主管经理
或总经理
相关部门
5
投标文件
技术管理部
技术管理部负责人
主管或总经理
技术管理部
6
专项方案
施工组织设计
项目技术负责人/工程部
项目经理/
工程部负责人
工程部负责人/总工程师
项目经理部/工程部
7
策划书/计划
相关部门
部门负责人
主管经理
或总经理
相关部门
8
行政文件
相关部门
行政部负责人
主管或总经理
行政部
4.3.2内部文件发布前对其适用性进行审批,包括:
(1)与其他相关文件的协调性;
(2)与有关法律、法规、规章和上级有关规定的协调性;
(3)与公司实际情况的相容性。
4.3.3文件发放范围经各级分管领导审核批准。
4.4文件的发放
4.4.1质量管理体系的文件发放由技术管理部根据公司的具体情况统一发放,同时让接受人在《发文登记表》上登记。
4.4.2行政文件由行政部负责发放,并做好相应的记录。
4.4.3以电子邮件或光盘(电子产品为载体)形式发放的文件,必须做好收发文登记,使用者在授权范围内使用。
4.5文件的保管和借阅
4.5.1管理体系文件的原件由技术管理部负责统一归档保管。
4.5.2各部门人员负责保管本部门的文件,如公司内部员工需要暂时借阅文件,应办理借阅和归还手续,并填写《文件借阅登记表》。
4.6管理体系文件的更改
质量管理体系运行过程中,组织机构的变更、业务流程的改进、标准的更新等因素均可导致管理体系文件的更改,由相关部门提出更改申请,技术管理部组织原文件编写部门或编写人进行更改。
4.7文件的作废
4.7.1各部门应根据文件修改通知及时清理出失效和作废的文件,隔离、上交或进行必要的标识,以保证使用现行有效的文件,防止误用失效文件。
4.7.2对于已作废的管理体系文件原版,由技术管理部统一保管,应加盖“作废文件”章,并在《作废文件登记表》上登记。
5.0相关文件
5.1《公司公文处理管理办法》
6.0记录
6.1表1-01《收文登记表》
6.2表1-02《发文登记表》
6.3表1-04《作废文件登记表》
6.4表1-01《文件借阅登记表》
二、信息交流程序
1.0目的
为使公司信息交流畅通,及时、准确传递,保证公司各部门之间、公司与相关方之间及时沟通各类信息,达到过程和产品的有效控制。
2.0适用范围
适用于管理体系内部和外部信息的交流和处理,以利于体系过程的数据分析和应用。
3.0职责
3.1行政部是信息的综合管理部门,责任与上级和行业主管部门以及相关方的信息接收、传递、处理和储存;负责管理全公司计算机信息网络,建立和维护计算机局域网和广域网,组织各部门建立计算机信息库,及时发布相应的信息。
3.2工程部负责收集、处理质量、技术方面的要求
3.3项目经理部负责收集、处理业主、项目所在地政府、周边单位对项目经理部有关质量、方面的要求。
3.4各部门应收集、处理政府、业主等外部相关方对本公司质量安全方面的要求,并及时传递给相关部门。
4.0程序
4.1信息分类
4.1.1内部信息包括(至少但不限于):
(1)行政管理信息:
内部管理制度、工作环境和基础设施、车辆运行状况、水电消耗状况、食堂管理等。
(2)人力资源信息:
员工的招聘、培训和考核;组织机构的设置;人员的任免;社会保险的薪酬状况;劳务队伍的选择和评价。
(3)采购信息:
供应商信息、材料的价格。
(4)设计信息:
设计输入、输出、评审、变更、确认。
(5)生产和服务信息:
工程的工期、进度情况;质量安全状况;机具设备;分包方的选择和评价。
(6)监视和测量信息:
内部审核结果、管理评审结果、日常监测结果、监测设备状况、法规合规性评价结果、员工满意度的监测。
(7)其他内部信息。
4.1.2外部信息包括(至少但不限于):
(1)国家、地方政府行业主管部门(质量、安全、技术监督、环保和消防等)。
(2)适用法律、法规、标准类信息,如质量、法律、法规、条例、标准、规范等。
(3)市场信息和相关方(顾客、监理方、设计方、供方、媒体、社区)反馈的信息及其投诉等。
(4)其他外部信息。
如各部门从各种权威报刊、杂志上获取的有关技术创新、企业管理改进技术等同行业技术信息、服务信息和产品信息。
4.2信息交流
4.2.1信息的交流方式
信息交流方式可通过会议、口头、联络单、公告、教育培训、日常报表、汇总报告、各种记录、互联网、通讯工具、电子媒体等方式进行。
4.2.2内部信息的接收和处理
(1)行政部负责及时将领导的指令和上级组织的有关要求通过适当方式传递到相关单位和部门,对公示决定是事项以会议纪要、简报或其他方式发布到有关部门和单位,并按上级、领导会议要求的时间对落实情况进行督办,将落实情况地信息及时向领导或相关部门反馈。
(2)各部门依据相关文件的规定直接收集、传递并处理相关信息。
(3)对不符合和潜在的不符合信息的处理,按照《不符合、事件、事故及纠正和预防措施控制程序》进行处理。
(4)紧急信息的处理按照《应急准备与响应控制程序》进行处理。
(5)其它内部信息,提供者以适宜的方式反馈给行政部或业务对口的部门进行处理。
4.2.3外部信息的接收和处理
(1)外部信息由各对口部门接受并记录,及时将各方面的信息传递给相关部门,由对口部门进行调查并提出处理意见,必要时报主管经理批准后答复对方。
(2)对业主的投诉,按照《与客户有关过程控制程序》进行处理。
(3)政策、法律法规的信息由技术管理部负责收集、更新、整理:
标准规范信息由工程负责收集、更新、整理。
(4)工程部和项目经理部及时答复和处理业主、周边单位几居民、施工队、员工、进入作业场所的人员对安全方面的要求和投诉。
(5)工程部、行政部、技术管理部负责与顾客或其代表的信息沟通,以确保与产品有关信息的真实性,满足顾客各方面的要求。
沟通方式可以使向顾客发送宣传画册、安排接待顾客来公司考察、按招标文件组织相关部门进行投标与洽谈、答复顾客的询问、与顾客签订合同(必要时进行修改与补充)等。
4.3信息的储存
4.3.1公司行政部负责全公司档案信息的储存,不断汇集各方面反馈的信息,按照信息载体的不同(如纸张、磁盘、光碟、胶片、声像制品等),提供适宜的环境分别存放,统一保存,并参照文件分类的方式进行整理、制成索引,确保已获取信息的完整性和可用性。
4.3.2公司相关部门储存和应用与本部门相关的信息,并建立各业务系统的数据库。
4.4数据的分析及统计技术的运用
4.4.1根据所获得的内、外部信息,采用统计技术的方法对产品实现过程中工程质量、施工环境、安全的运行控制及产品特性等数据(包括资料的)信息,以图表的形式反应出来,判断薄弱环节、环境隐患、安全隐患和趋势,提高解决问题的有效性和效率。
4.4.2利用数据分析结果对管理体系活动过程和产品(工程)质量进行评价,对重要环境因素和重大风险的评估,从中寻找改进的机会,确定从哪些方面、哪些环节加以改进,提出决策建议。
5.0相关文件
5.1《法律法规及其他要求控制程序》
5.2《应急准备与响应控制程序》
5.3《与顾客有关过程控制程序》
5.4《不符合、事件、事故及纠正和预防措施控制程序》
三、人力资源控制程序
1.0目的
对从事质量、安全生产活动的员工规定必要的能力要求,通过培训增强质量、环境、安全意识,提高其能力,使员工能够胜任各自岗位工作。
2.0适用范围
适用于公司从事与质量、安全有关的所有人员的培训管理。
3.0职责
3.1技术管理部负责组织编制从事与质量、安全有关的管理人员的《岗位说明书》,结合各部门提出的年度培训需求,制定年度培训计划并组织实施,以及对培训效果的考核;根据公司的发展需要和施工生产情况做好人力资源配置。
3.2技术管理部、工程部负责做好安全教育工作,会同项目经理部做好“三级”安全教育工作。
3.3各部门负责配合技术管理部开展培训工作。
4.0程序
4.1人力资源配置
4.1.1技术管理部根据公司的发展需要和施工生产情况做好人力资源规划,制定年度人力资源需求计划。
4.1.2技术管理部组织有关职能部门编制公司各级各类岗位的《岗位说明书》,经主管领导批准后实施。
根据《岗位说明书》及有关规定,依照人事管理权限对相关岗位人员进行招聘。
4.1.3对于经考核不能胜任本职工作的员工,按规定解聘,同时补充具备相应资格的人员。
4.2培训
通过各种培训教育和其他措施的实施,使相关人员提高以下几方面的意识:
(1)遵循质量方针、增强质量管理能力,明确质量管理体系要求的重要性。
(2)如何为实现质量目标做出贡献。
(3)作业活动中实际的或潜在的质量影响,以及个人工作的改进所带来的综合效益。
(4)在执行质量、方针、实现质量目标,包括应急准备与响应要求方面的作用与职责。
(5)偏离运行程序的潜在后果。
4.2.1培训的类别及要求
4.2.1.1新员工的培训
(1)新员工入职培训由技术管理部组织实施。
培训主要内容:
公司发展概况、企业文化、公司各项规章制度及适用的法律法规、质量安全环保意识、安全教育、劳动保护及环保和化学品基本常识、质量管理体系基本知识。
(2)新员工经培训考核合格后方能上岗,如考核不合格,则安排补考或辞退。
4.2.1.2员工岗位的培训
(1)各部门应组织对员工进行岗位专业知识和操作技能培训(包括安全操作技能要求)、质量、安全意识的培训。
(2)业务提高培训:
按市场需求和公司发展的要求对各岗位员工进行再提高培训。
4.2.1.3特殊岗位人员的培训
特殊岗位人员包括:
机动车驾驶员、电工、电焊工、架子工、吊篮操作工、幕墙安装工、质检员、安全员等)的资格要求在其入职和后续工作中经人力资源部确认,填写《特殊岗位人员验证登记表》。
如需安排培训时,由人力资源部统一安排执行。
在培训结束后,人力资源部负责确认其资格并纪录在《特殊岗位人员验证登记表》中,确认合格的人员方可上岗工作。
4.2.1.4安全教育
(1)公司所有管理人员(包括新员工)必须接受由安全管理部组织的公司级安全教育;然后由部门负责人进行部门级安全教育,做好《三级安全教育卡》。
(2)项目部管理人员接受由项目经理进行的项目安全教育;由项目安全员负责;然后接受班组级安全教育,由班组长负责,并做好《三级安全教育卡》,由安全员保存。
班组长每天在施工前对所属操作人员进行班前安全教育,并做好《班前安全教育表》,由项目安全员保存。
(3)在每年安全月和“五一”、“十一”、春节等节假日以及恶劣天气来临前,项目经理对全体管理人员进行安全教育,项目安全员对班组所有操作人员进行安全教育。
4.2.2培训计划的制定
4.2.2.1技术管理部根据各部门送交的《培训需求调查表》,制定本年度的培训计划,报主管领导批准,并组织实施或督促各部门组织实施。
4.2.2.2培训计划的制定要考虑下列因素(但不限于下列因素);公司发展情况(包括公司长远规划、年度工作计划);纠正预防措施的执行情况以及各部门上交的《培训需求调查表》的要求,同意协调,合力安排。
4.2.3培训计划的实施
4.2.3.1技术管理部根据年度培训计划和实际需求组织培训。
公司内部培训由技术管理部在每项培训开展前编制培训实施计划,报主管领导审批后实施。
4.2.3.2技术管理部根据《培训实施计划表》,组织落实培训时间、场地、授课教师、教案等,并及时通知相关培训人员。
受训人员应按时出席,并在《培训签到表》中签到。
4.2.3.3外培由技术管理部根据培训安排,通知培训人员按时参加。
4.2.4培训结果的验证
4.2.4.1外培人员在培训结束后须将培训的具体安排和培训合格证书或资格证书原件交友技术管理部归档;
4.2.4.2内部培训结束后须将培训记录(培训签到表、培训效果评价表、考试试卷或考核结果等)交技术管理部归档。
4.3员工考评
4.3.1考评依据
(1)相关岗位的《岗位说明书》。
(2)相关岗位应具备的德、能、勤、绩要求。
4.3.2考评实施
按公司有关规定对员工实施绩效考评,及时公布与反馈考评结果,并验证绩效考评实施的有效性。
4.3.3考评结果
考评合格的积蓄留任,考评不合格的实行转岗培训,转岗培训后仍不能胜任的按规定解聘。
5.0相关文件
5.1《岗位说明书》
6.0记录
6.1表3-01《年度培训计划表》
6.2表3-02《培训签到表》
6.3表3-03《特殊岗位人员验证登记表》
6.4表3-04《三级安全教育卡》
6.5表3-05《班前安全教育表》
6.6表3-06《员工培训工作情况登记表》
四、危险源与环境因素识别评价程序
1.0目的
识别本公司的环境因素和危险源,评价其影响和危险程度,确定重要环境因素和重大风险,及时更新并进行有效控制。
2.0范围
适用于公司范围内(包括相关方)的活动、设备和服务中的环境因素和危险源的识别与环境因素和风险的评价、更新与管理。
3.0职责
3.1技术管理部、工程部负责环境因素和危险源的识别与环境因素和风险的评价工作。
3.2项目经理部负责所属项目部环境因素和危险源的识别与环境因素和风险的评价工作。
3.3各部门控制本部门的环境因素和风险,对本部门员工实施环境和安全教育。
4.0程序
4.1环境因素和危险源的识别
4.1.1技术管理部、工程部每年组织各部门有关人员识别本部门(包括相关方)的活动、服务中的环境因素和危险源,填写在《环境因素识别调查表》和《危险源识别及风险评价表》上。
4.1.2技术管理部、工程部将各部门识别的环境因素和危险源进行确认、归纳,登录在公司的《环境因素识别调查表》和《危险源识别及风险评价表》上。
4.1.3项目经理部有关人员识别本项目(包括相关方)活动、设备和服务中的环境因素和危险源,并记录在《环境因素识别调查表》和《危险源识别及风险评价表》中。
4.1.4识别环境因素时,可使用下列五种方法中的一种或多种:
(1)询问和交流;
(2)现场观察或检测;(3)查阅有关记录;(4)获取外部信息;(5)工作任务分析。
4.1.5识别环境因素时必须考虑:
三种状态、三种时态、九个方面和一个过程。
三种状态:
(1)正常状态:
指一般日常的连续运转状态下的环境因素。
(2)异常状态:
可以合理预期发生的非正常状态,如机械设备的开机、停机、检修、大面积漏油等。
(3)紧急状态:
指不可合理预期的突发事件状态,如火灾、爆炸、环保设施的突然失效等。
三种时态:
(1)过去时:
即过去已造成环境影响且其影响延续到现在的环境因素。
(2)现在时:
即伴随各项活动同步造成环境影响的环境因素。
(3)将来时:
不可预见何时发生,将来可能造成环境影响的环境因素。
九个方面:
(1)向大气排放(主要涉及粉尘和有毒有害气体的排放)。
(2)向水体排放(包括生活污水、工业废水和农业灌溉用水等)。
(3)向土地排放(指各种有毒有害化学物质,尤其是重金属对土地的污染,以及土地占用和地下水污染等)。
(4)原材料和自然资源的使用(如土地使用、水的使用)。
(5)能源的使用(主要涉及电、煤、气、油等能源的使用、消耗和浪费)。
(6)能量释放(包括光、热、辐射、振动等)。
(7)废弃物和副产品管理(涉及办公生活垃圾处置、工业废物特别是危险和有害废物及副产品的产生
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