27 培训记录2.docx
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27 培训记录2.docx
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27培训记录2
27.培训记录-2
单位:
质量安全环保部编号:
KYA/QMSJL027-2015
主持人
侯书颖
时间
2016年1月14日
地点
办公室
记录人
王小军
参会人员
请假人员
无
迟到人员
无
培训内容:
培训记录:
4.质量管理体系策划控制程序
1目的
对实现组织质量目标和总要求所需的资源加以识别和策划,确定必要的操作过程和相关的资源,策划结果形成文件,确保组织质量目标的实现。
2范围
本程序适用于为确定质量目标和总要求的资源的识别和策划。
3职责
3.1总经理负责组织,根据公司的质量目标配置必要的资源,以实现质量目标。
3.2质量安全环保部负责质量策划的组织工作,以及对质量目标实施监督检查。
3.3各单位参与质量策划,负责组织实施本单位的质量目标。
3.4管理者代表负责质量目标实现效果的评审,以及持续改进质量目标的审核工作。
4工作程序
4.1质量策划
质量策划是实现公司质量目标的保证。
通过策划设定质量目标,规定必要的操作过程和相关的资源、编制相关文件,使有关人员了解质量要求,并按规定的步骤按时完成相应的工作,共同保证质量
目标的实现。
4.2质量策划的内容
4.2.1在质量管理体系的策划中明确应达到的质量目标及相应的质量管理过程,确定过程的输入、输出及活动,并作出相应的规定。
4.2.2确保实现公司质量目标所需的资源配置。
4.2.3对质量目标的实现状况,定期进行评审(重点放在某一过程或某一活动的改进上)。
4.2.4通过评审,找出差距,寻求改进机会,提高质量管理体系的有效性和效率。
当公司的组织结构、职责、过程或服务要求发生变化时,应及时调整质量目标,以保持质量管理体系的完整性。
4.2.5策划的结果应形成文件,如质量管理方案、质量计划等。
4.3质量策划的时机
4.3.1按照质量管理标准建立、改进质量管理体系时。
4.3.2公司的质量方针、目标、组织机构发生重大变化时。
4.3.3资源配置、市场状况发生重大变化时。
4.3.4现有质量管理体系文件未覆盖所需的特殊要求时。
4.3.5公司总经理认为必要时。
4.4质量管理体系的策划
4.4.1公司按ISO9001:
2008标准要求建立质量管理体系,并采用“过程方法”予以实现。
通过策划来确定并管理质量管理体系所需的过程,以及这些过程之间的相互作用。
策划结果以质量管理体系文件、管理方案和质量计划等为依据;
a)在公司总经理或管理者代表的主持下,策划小组(由各部门、单位负责人组成)根据公司质量管理体系所需的全部过程对生产和服务质量影响的大小、复杂的程度、过程之间的相互关系,来选择和确定这些过程的输入、输出、所需开展的活动和必要的资源,以便稳定的提供顾客需要的服务。
这些过程包括主要过程:
“即工业氧气瓶充装、危货运输服务实现”和支持性过程“即管理职责、资源管理、测量、分析和改进过程等”,也包括相关的过程。
在确定所需过程时,要考虑允许的删减;
b)为了使过程能有效的运作,应根据过程之间的相互作用指:
“相互交错、相互关联和相互影响的”,并合理的安排过程的顺序;
c)确定对过程控制的准则和方法。
通过对过程数据与信息的测量和分析,一方面对过程实施监视,另一方面对过程实施必要的措施,以最终实现过程的策划结果以及对质量管理体系实施持续改进。
1)总体过程有效运作和控制:
------按过程方法模式和管理的系统方法原则进行管理和控制;
------以顾客为关注焦点,从识别顾客的要求达到顾客满意;
------坚持管理评审,实现持续改进,确保体系的适宜性、充分性和有效性。
2)主要过程的有效运作和控制:
------及时与顾客沟通,确认和评审与服务有关的要求;
------通过对主要过程和支持过程的控制,处理好各种接口关系,实现质量方针和目标。
3)支持性过程的有效运作和控制:
------在管理者代表的组织下,发挥管理、验证和执行人员的积极性,以工作质量来确保实现服务质量;
------在资源管理过程中,根据服务的需求,配备必要的资源,确保与质量活动相适应;
------对服务过程的能力进行监视和测量。
通过审核和评审,对数据和信息进行分析,找出差距,寻找改进的方向,使体系的运行持续保持适宜性、充分性和有效性。
4)确保获得信息,以支持过程的有效运行和对过程的监视:
------通过各过程的输入、输出、“工业氧气瓶充装、危货/危险品运输服务”实现过程的监视和测量、顾客满意度的监视和测量以及内部审核、评审的结果,获得信息;
------对数据进行分析,对“工业氧气瓶充装、危货/危险品运输服务”过程的有效性作出判断,采取适宜的措施并加以控制,确保持续改进。
4.4.2质量目标是对质量方针的展开,是公司实现满足顾客要求,增强顾客满意的具体落实,质量目标必须包括“工业氧气瓶充装、危货/危险品运输服务”要求所需的内容和持续改进的承诺。
公司的质量目标的制定依据、内容、实施程序和方法按《质量方针、目标控制程序》执行。
4.4.3质量策划的输出应形成文件,如质量手册、程序文件、作业指导书、管理制度、管理方案、质量计划等。
4.4.4为确保质量管理体系的完整性,质量策划的输出应形成文件,应是动态的,公司的质量目标、“工业氧气瓶充装、危货/危险品运输服务”的质量以及公司的其它状况发生变化时,及时对质量目标作出相应的修改。
4.5所需资源的提供
4.5.1资源是质量管理体系及过程不可缺少的组成部分,是实现质量方针、目标的必要条件。
资源包括基础设施、软件、信息、工作环境、财务和人力资源。
4.5.2最高管理者在质量管理体系建立、实施、保持和改进活动中,应提供必要的资源,包括:
a)为实施建立的质量管理体系的过程以及这些过程的持续改进所需的资源;
b)由于内、外部环境改变,而引起组织资源需求的改变,以保持体系有效运行;
c)为增强顾客满意所需的资源。
4.5.3人力资源和基础设施资源的提供,按《人力资源控制程序》、《设施设备控制程序》和《工作环境控制程序》执行。
4.5.4资源的提供是动态的,管理者应确保资源提供的及时性、有效性和充分性。
4.6质量管理体系的持续改进
4.6.1利用获得的信息,对公司的质量目标和各部门、单位的分目标实施结果进行评审,找出差距,寻求改进机会(包括更改过程),提高体系运行的有效性和效率。
4.6.2当质量管理体系中某一过程或某一活动需要更改时,应分析其对其他过程的影响,并采取相应措施,确保策划和更改在受控状态下进行,以保持质量体系的完整性。
4.6.3持续改进的策划和管理按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》执行。
4.7质量策划形成的文件应归档保存。
培训效果评价:
通过培训使参加培训的人员能够理解和熟知:
质量管理体系策划控制程序
,为此,公司对建立和时时保持质量管理体系完整性进行了策划,输出了策划书。
此次的培训达到了培训效果。
评价人:
侯书颖2016年1月14日
保存部门:
各部门、各单位保存期限3年
27.培训记录-2
单位:
质量安全环保部编号:
KYA/QMSJL027-2015
主持人
侯书颖
时间
2016年1月14日
地点
办公室
记录人
王小军
参会人员
请假人员
无
迟到人员
无
培训内容:
培训记录:
5.内部沟通控制程序
1目的
建立顺畅的沟通渠道,保证信息在公司内得到及时准确的沟通,保证质量管理体系正常运行。
2范围
适用于公司内部质量管理体系有效性的沟通。
3职责
3.1总经理负责建立适当的内部沟通渠道。
3.2质量安全环保部是内部沟通的归口管理部门,并对各部门、基层各单位沟通有效性实施评价。
3.3各部门、单位及分管领导均有责任将体系运行的状况及有效性向总经理沟通。
3.4公司所有员工有责任就体系运行中出现的问题按照程序及时进行沟通。
4工作程序
4.1公司建立一个开放的沟通渠道,以便上下级间、部门间、部门内信息沟通顺畅。
4.2需要进行沟通的项目、沟通方式、时间要求见下表一、二(按日计算的时间要求均指“工作日”)。
(但不仅限于此):
内部沟通方式表一
序
号
沟通方式
传递信息
组织部门或人员
参加部门或人员
记录形成文件
沟通效果反馈方法
1
文件发放
质量管理体系及相关文件
公司管理层
公司各部门、单位
《文件发放记录》
检查执行情况
2
每周、月、季例会
了解工作情况传达工作指令
总经理
相关部门负责人
《会议记录》
会后跟踪(根据需要)
3
临时会议
临时情况沟通
上级部门、本公司各部门
单位
相关部门
根据需要记录
会后跟踪(根据需要
4
现场会议
生产现场出现的问题或经验交流
上级部门、本公司各部门、单位
相关部门
根据需要记录
会后跟踪(根据需要)
5
班前、班后会
沟通情况。
明确当日工作
车间主任
车间班组长
《日生产计划》
《生产日报》
6
联络单
临时情况的沟通
上级、下级、平行部门或人员
上级、下级、平行部门或人员
《联络单》
需要时跟踪结果
7
电话/传真
信息沟通、传递
上级、下级、平行部门或人员
上级、下级、平行部门或人员
根据需要记录
需要时跟踪结果
8
信息沟通、传递
上级、下级、平行部门或人员
上级、下级、平行部门或人员
根据需要记录
需要时跟踪结果
9
交流、座谈
信息沟通
上下级之间或同事之间
上下级之间或同事之间
根据需要记录
需要时跟踪结果
10
广告、简报、板报、标语
发布信息、沟通情况
公司管理层
公司各部门
根据需要记录
需要时跟踪结果
沟通的项目、沟通方式、时间要求表二
序
号
沟通项目
沟通内容
信息发出
信息接收
沟通方式
时间要求
1
质量方针和目标
制定与修订
总经理
全体员工
公司文件、通告
制定、修订后一周内
2
质量管理体系策划
策划过程和结果
管理者代表
公司全体
文件、培训
文件沟通:
即时
培训:
文件发布两周内
3
管理评审
评审内容
管理者代表、经理层、总监层
总经理
管理评审会议
评审过程中
评审结果
总经理、
管理者代表
经理层及以上
管理评审报告、改进报告、纠正预防措施报告
评审后两周内
4
顾客满意
顾客满意状况
提供服务部门
经理层及以上、相关员工
调查分析报告
调查结束两周内
5
内部审核
审核结果及不合格
审核组长
经理层及以上、相关员工
末次会议
内部审核报告
末次会议中
审核后一周内
6
过程及产品监视测量
测量结果及不合格情况
总经理办公室
发生部门经理、分管领导
检查情况通报、纠正预防措施报告、改进报告
监视测量后第一次经营计划会
7
持续改进
改进需求
改进过程
改进结果
任何人员
责任部门、
责任人员
质量改进报告
改进过程中即时提出、出现结果一周内反馈
8
外部检查和审核
检查和审核结果、不合格
总经理办公室
经理层及以上、相关人员
检查或审核报告
收到审核报
9
顾客抱怨
抱怨内容及严重程度
提供服务部门
经理层及以上、相关人员
顾客投诉处理记录
投诉当日或次日
4.3沟通结果的跟踪反馈
4.3.1由质量安全环保部对沟通的结果进行收集、统计与跟踪,根据反馈的结果决定是否采取纠正预防措施或持续改进措施。
4.4质量安全环保部信息收集人员判断是否将获得的信息上报公司分管副总经理。
4.5需要上报时,按公司规定及时上报。
4.6公司质量安全环保部负责按照《记录控制程序》有关要求,将成文信息存档。
培训效果评价:
通过培训使参加培训的人员能够理解和熟知:
内部沟通控制程序,对沟通方式、沟通内容、沟通效果有了新的认识。
此次的培训达到了培训效果。
评价人:
侯书颖2016年1月14日
保存部门:
各部门、各单位保存期限3年
27.培训记录-2
单位:
质量安全环保部编号:
KYA/QMSJL027-2015
主持人
侯书颖
时间
2016年1月14日
地点
办公室
记录人
王小军
参会人员
请假人员
无
迟到人员
无
培训内容:
培训记录:
6.管理评审控制程序
1目的
质量管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2范围
本程序适用于公司对质量管理体系的管理评审。
3职责
3.1总经理主持管理评审,批准管理评审报告。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,并负责管理评审的组织协调落实。
3.3质量安全环保部负责编制管理评审计划,收集并提供管理评审所需的资料,对评审后的纠正和预防措施实施情况跟踪验证。
3.4质量安全环保部、各单位根据管理评审计划准备评审资料,并实施管理评审报告。
4工作程序
4.1管理评审计划
4.1.1每年至少进行一次管理评审。
4.1.2质量安全环保部于管理评审前一个月编制管理评审计划,报管理者代表审核,总经理批准。
管理评审计划的主要内容包括:
1)评审时间。
2)评审目的。
3)评审依据。
4)评审内容。
5)评审范围及评审重点。
6)参加评审的人员。
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次
1)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时。
2)发生重大质量事故或顾客投诉连续发生时。
3)当法律、法规、标准及其它要求有变化时。
4)市场需求发生重大变化时。
5)外部审核前。
6)总经理有要求时。
4.2管理评审输入主要包括以下内容:
4.2.1审核结果。
包括质量管理体系审核、产品质量审核的结果等。
4.2.2顾客的反馈。
包括顾客满意程度的测量结果及沟通的结果等。
4.2.3过程及产品的监视和测量结果。
4.2.4纠正和预防措施的实施效果。
4.2.5以往管理评审报告实施情况及措施的有效性。
4.2.6内外环境变化引起质量管理体系的变更。
如法律法规及标准的变化,新技术、新工艺、新设备的使用等。
4.2.7质量管理体系运行状况。
包括质量方针和质量目标的适宜性和
有效性。
4.2.8员工提出的改进意见或建议。
4.3管理评审的准备
4.3.1管理评审前,质量安全环保部编制管理评审计划,报管理者代表审核,总经理批准。
4.3.2质量安全环保部根据管理评审输入的要求,负责收集整理管理评审资料。
各部门、基层各单位将需要评审的提案及有关的资料报质量安全环保部汇总,报管理者代表审核。
4.4管理评审会议
4.4.1总经理主持管理评审会议,参加会议的人员对评审议题进行评审,对不符合项提出纠正和预防措施,明确实施责任人和整改时间。
4.4.2总经理对所涉及的评审内容作出结论。
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:
1)质量管理体系及其过程有效性的改进。
包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制。
2)与顾客要求有关的产品的改进。
包括对现有产品或过程符合性的评价。
3)资源提供等。
4.5.2由质量安全环保部根据管理评审会议记录,编写《管理评审报告》,经管理者代表审核,报总经理批准后,发至各部门、基层各单位并实施。
4.6管理评审报告的实施和验证
质量安全环保部组织有关人员对各部门、各单位实施管理评审报告及纠正和预防措施的效果进行跟踪验证。
4.7管理评审涉及的文件更改,按《文件控制程序》执行。
4.8质量安全环保部负责管理评审会议的记录。
并对管理评审记录及相关资料进行保存。
培训效果评价:
通过培训使参加培训的人员能够理解和熟知:
管理评审控制程序,对管理评审目的、范围、依据、时间、输入计划、输出报告、改进有了新的理念,此次的培训达到了培训效果。
评价人:
侯书颖2016年1月14日
保存部门:
各部门、各单位保存期限3年
27.培训记录-2
单位:
质量安全环保部编号:
KYA/QMSJL027-2015
主持人
侯书颖
时间
2016年1月14日
地点
办公室
记录人
王小军
参会人员
请假人员
无
迟到人员
无
培训内容:
培训记录:
8.基础设施控制程序
1目的
识别、提供、维护并控制公司的基础设施,以确保产品及实现过程的符合性。
2范围
本程序适用于公司生产服务提供过程中基础设施的识别与控制。
3职责
3.1总经理负责批准《设施设备配置计划申请单》。
3.2质量安全环保部是基础设施控制的归口管理部门。
3.3各部门、基层各单位负责相关基础设施的管理。
4工作程序
4.1基础设施的识别、提供和维护。
4.1.1公司基础设施包括:
生产与经营场所、生产设备及支持性服务设施,如:
通讯、水电暖等。
4.1.2设备的提供
根据公司生产经营需要各部门、基层各单位每年末提出次年设备购置申请(生产急需时可临时提出购置申请),并填写《设施设备配置计划申请单》,报质量安全环保部审核,经投资委员会研究报董事会批准后,由质量安全环保部组织相关部门和单位具体实施。
4.1.3基础设施设备的验收
1)基础设施设备的验收:
新建、改扩建及维修生产和服务提供所需的房屋设施,使用部门、单位负责人组织验收,确认满足要求后,在《设施设备验收单》上签字。
2)设备的验收:
新购置的设备监测设备,按《监视和测量设备的控制程序》执行。
质量安全环保部组织使用部门或单位进行安装、调试,确认满足要求后,在《设施设备验收单》上签字。
3)经验收合格的设施设备由质量安全环保部和基层各单位分别建立台帐,并保存有关的验收记录。
4)经验收不合格的设施设备按《不合格品控制程序》执行。
4.1.4设施、设备的维护保养
1)新购置的设施或新型设备在投入使用之前,必须制定操作规程,相关操作人员必须经过培训后方可进行操作。
2)各部门、基层各单位对使用的设施、设备应按公司《设备管理办法》和《设备安全操作规程》的规定进行维护与保养。
建立健全《设施设备台帐》、《设备履历薄》、《设备(车辆)运转记录》、《车辆“三交一封”登记表》、设施设备维修计划。
4.1.5设施、设备的报废与处置
1)对无修复和使用价值的设施设备由使用单位提出报废申请,填写《设施设备报废处置单》报质量安全环保部,由质量安全环保部组织相关人员进行评价,经财务人员核实该设施、设备残值后按《设施、设备报废处置办法》执行。
2)报废的设施设备应进行封存处理,必要时隔离存放。
4.2.2质量安全环保部每季度对各部门、基层各单位基础设施设备的管理情况进行监督检查并予以记录。
4.2.3基层各单位每月对基础设施设备进行检查,并将检查情况及整改措施填写在《设施设备检查记录》中。
培训效果评价:
通过培训使参加培训的人员能够理解和熟知:
基础设施控制程序,对设备购置、验收、维护、使用,建立台账、定人、定岗、定机、检查有了认识,此次的培训达到了培训效果。
评价人:
侯书颖2016年1月14日
保存部门:
各部门、各单位保存期限3年
27.培训记录-2
单位:
质量安全环保部编号:
KYA/QMSJL027-2015
主持人
侯书颖
时间
2016年1月14日
地点
办公室
记录人
王小军
参会人员
请假人员
无
迟到人员
无
培训内容:
培训记录:
9.工作环境控制程序
1目的
对生产产品的工作现场进行整理、整顿,保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态,并持续不断地改善工作环境的条件,以提高员工的工作积极性和工作效率,为确保产品质量创造工作环境条件。
2适用范围
本程序适用于与本公司产品质量有关的生产现场和办公场所的控制。
3职责
3.1质量安全环保部
3.1.1负责工作现场(办公室)和产品生产现场工作环境检查和监督。
3.1.2各单位负责现场工作环境的保持和管理。
4工作程序
4.1质量安全环保部确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境,建立良好的工作氛围,更好的发挥员工的潜能,为此应做到:
a)配置适用的工作和办公场所;
b)对现有工作场所进行合理安排,对生产现场的设备、工装、工具进行管理,使得生产现场管理有序、规范,组织和建立文明生产的工作环境;
c)根据产品对工作环境的要求,建立工作环境的日常监督检查管理制度,保持工作环境的清洁、干燥、无污染,适宜的照明、温度、湿度、通风和配置必要的消防器材等,满足产品质量对工作环境的要求;
d)确定产品特殊过程所需的工作环境,对有防静电要求的采购产品,应配备相应的设施,确保产品生产质量;
e)对环境中影响产品质量的因素严加控制;必要时,满足工作环境对温度、湿度的要求,确保产品生产质量;
f)确保员工生产符合劳动法规的要求,工业氧气瓶充装工、搬运工危险品/危货运输驾驶员、押运员装穿戴满足防静电的要求。
4.2质量安全环保部制定工作环境监督检查管理制度,各部门应严格遵照执行。
4.3质量安全环保部每月对工作环境进行检查,填写《工作环境检查记录》,其检查情况是考核部门负责人和员工工作绩效的依据之一。
培训效果评价:
通过培训使参加培训的人员能够理解和熟知:
工作环境控制程序,岗位员工对作业现场的工作环境的温度、湿度、通风的要求有了新的认识,此次的培训达到了培训效果。
评价人:
侯书颖2016年1月14日
保存部门:
各部门、各单位保存期限3年
27.培训记录-2
单位:
质量安全环保部编号:
KYA/QMSJL027-2015
主持人
侯书颖
时间
2016年1月14日
地点
办公室
记录人
王小军
参会人员
请假人员
无
迟到人员
无
培训内容:
培训记录:
10.产品实现过程的策划控制程序
1目的
针对特定的产品、服务项目或合同、法律法规和顾客要求进行质量策划,确定必要的资源和活动顺序,确保顾客满意。
2适用范围
适用于对特定的产品、服务项目或合同、法律法规和顾客要求编制的《质量计划》,并实施和控制。
3职责
3.1管理者代表负责批准质量计划。
3.2质量安全环保部
3.2.1负责组织质量计划的评审、发放控制。
3.2.2负责对各部门、单位质量计划的组织实施进行监督检查。
3.4各部门、单位负责本部门、单位对特定的产品、服务项目或合同、法律法规和顾客要求进行质量策划,编制质量计划,组织实施与控制。
4工作程序
4.1各部门、单位对特定产品、服务项目或合同、法律法规和顾客要求实现所需的过程进行策划,策划的结果形成质量计划。
4.2策划质量计划的时机
4.2.1特殊要求产品和服务项目实施前;
4.2.2采用新技术、工艺或技术改造时;
4.2.3改进特定产品、服务项目或合同要求活动时;
4.2.4顾客对产品、服务项目或合同中有特定的要求时;
4.2.5质量管理体系未能涵盖的特殊事项。
4.3质量计划策划内容
4.3.1针对特定产品、服务项目、法律法规和顾客要求确定管理目标、指标。
4.3.2针对特定产品、服务项目、法律法规和顾客要求建立所需的过程,应识别关键过
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