质量管理制度.docx
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质量管理制度.docx
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质量管理制度
XXXX
质量管理制度
线路工程项目部
二0一一年八月三十日
批准:
年月日
审核:
年月日
编制:
年月日
1.适用范围和目的
本制度适用于云南恒安电力工程有限公司负责施工的XXXX的工程质量管理。
为了贯彻和实施公司质量方针,实现本工程的质量目标,特制定本管理制度。
本制度规定了项目部应对项目质量和质量保修向业主负责。
2.编制依据
2.1建设项目工程管理规范(GB/T50358-2005)。
2.2工程施工合同。
2.3110kV-500kV架空电力线路施工及验收规范(GB50233-2005)。
2.4110kV-500kV架空电力线路施工质量及评定规程(DL/T5168-2002)。
2.5110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(DL/T782-2001)。
2.6行业现行《送电线路工程质量监督检查典型大纲》。
2.7《输变电工程达标投产考核评定标准》(2006年版)。
3.质量管理组织机构及职责
3.1项目质量管理组织机构
项目质量管理组织机构图
3.2现场质量管理组织机构
现场质量管理组织机构图
3.3工作职责
3.3.1项目经理职责
(1)项目经理对工程项目管理全面负责,是工程质量的第一责任人,对所管理项目的工程质量和服务质量终身负责。
(2)依据工程承包合同及公司质量方针和质量目标,制定项本工程项目的质量目标。
领导及协调质量体系的有效运转。
(3)批准工程项目质量管理文件,对各项质量活动的衔接控制与协调提出措施并监督执行。
(4)实施全过程控制,实行预防与把关相接合,领导查明实际或潜在的质量问题,及时采取预防和纠正措施。
3.3.2质量专责职责
(1)专职质监员对项目的质量管理负直接责任,组织贯彻和实施公司有关工程管理的程序文件及各项制度。
(2)审查工程项目的工程技术措施及管理性文件,主持相关专业设计图会审。
(3)组织项目部质量分析会议,对工程质量问题、纠纷进行审查,协调处理。
对质量通病应采取预防措施,参与质量事故的调查和分析工作。
(4)组织、领导对材料、半成品、构配件进行审查、确认。
未经检验和已经检验定为不合格材料、半成品、构配件和设备做好记录备查,严格监督不得投入使用。
(5)严格工序管理,要求施工方人员持证上岗,未经检验合格仪器不准使用,施工机械应满足施工需要,严禁不合格工序未经处置合格转入下道工序。
(6)严格开箱检查,对不合格的设备材料、资料不全做好记录,做好设备材料各项资料收集、保管、记录工作。
发现问题及时向有关领导报告。
(7)熟悉施工设计图、熟悉规程规范,参加三级质量检查和竣工验收工作。
(8)按合同要求组织相关单位编制工程竣工文件,并做好工程移交工作准备。
4.项目质量目标
按期、保质完成合同规定的设计、设备供货、施工。
按照业主审查通过的施工图设计文件、经业主批准的施工组织设计和施工技术规范组织施工,贯彻执行公司“人人关注顾客需要,提供满意服务”的质量方针,确保工程质量满足设计和国家有关验收规范要求,工程达标投产,努力争创优质工程。
4.1设计质量目标
a)产品交付合格率:
100%;
b)顾客满意率达85%以上;
c)争创优秀工程。
4.2材料供货质量目标
材料选型合理、技术可靠、供货及时,材料质量及性能达到合同对项目考核指标的要求。
4.3施工质量目标
确保工程质量满足设计和国家有关验收规范要求,实现达标投产,努力争创优质工程,同时确保实现:
1.工程交付合格率100%;
2.单位工程优良品率达98%以上;
3.工程建设进度满足合同工期要求;
4.资料齐全、真实、整洁,达到档案管理标准和达标投产、“创一流”要求;
5.无顾客投诉,顾客满意率达95%以上;
6.不发生负主要责任的10万元及以上工程质量损失事件。
5.工程质量检验
5.1三级质量检查保证体系
施工过程以三级检查验收作为分部、分项工程施工合格的依据。
其工作质量受监理、建设单位、业主的监督。
(1)施工队在各分项工程施工中,自检合格后,填写自检记录表格并报施工项目部进行检查验收,自检记录表可作为填写施工技术记录的依据。
(2)项目部对施工队自检完成的项目,由技术、质检人员对其进行检查验收,并填写专检记录表格。
分部工程经检查合格后,由项目部形成书面报告,上报公司一级管理部门进行公司级质检验收。
(3)公司级质检时,首先要查看项目部级质检记录和不合格品处置情况,再进行实物质量检查,验收过程中发现的不合格品,按施工方相应控制程序进行处理。
(4)三级质量检查的项目数量比例:
队级:
100%;项目部级:
100%;公司级:
100%。
5.2工程验收及质量评定
5.2.1项目部专职质监员负责对工程质量进行三级自检和质量自评。
5.2.2监理单位负责对隐蔽工程、分项工程、分部工程、关键工序进行质量检查和验收;组织分部工程中间验收及竣工验收前的工程预检工作,并督促消缺。
5.2.3项目部负责对分部工程、关键工序进行质量检查和验收;参加分部工程中间验收及竣工验收前的工程预检工作,并督促消缺。
项目部各分部工程及竣工前的质量预检比例100%。
5.2.4业主组织工程竣工验收,监理单位负责督促消却、项目部负责具体消缺。
6.施工质量管理的要求
6.1施工准备阶段
·项目部按照本企业标准建立工程的质量管理和质量保证体系(附质量管理组织机构图)。
·制订本工程质量计划、措施或专项质量工艺作业指导书。
·组织施工人员学习验收规范和验评标准。
·组织各级质检人员进行培训并持证上岗。
·验收物资供应方提供的物资,对原材料、预制件、成品、半成品进行外观检查并办理交接手续,有权拒收不合格品;将工程物资、材料的合格证、试验报告、技术报告、材质证明、复试检验报告、工程材料使用情况跟踪表等文件分类归档进行保管和提供审查确认。
·用于工程的计量仪表、量具、仪器必须经法定计量单位校验并有许用标识和证明。
·使用于工程的机械、设备、工器具必须完好、可靠,并有相应检验合格报告。
影响工程质量和危及安全的机具一律不准使用。
·特殊工序的施工人员,必须逐级专门交底,同时通知监理部人员到场见证。
·分项工程必须确定关键工序和特殊工序,制订质量控制点(W点)和质量见证点(H点),并报监理部确认。
·制订QC小组活动计划,开展相应质量活动,推动质量工作的展开。
6.2施工阶段
·各分部工程开工前项目部必须按照技术管理制度的相关规定进行施工技术交底,并明确质量标准、工艺方法、作业技术要求以便控制质量。
·依据工程具体条件制订质量保证措施和预防措施并提交监理部确认。
·施工现场材料、机具布置有序,有操作工艺简图或摘要;施工人员佩带胸卡,质检人员应有明显志标;混凝土施工必须采取机械搅拌和捣固,确保混凝土浇制工艺质量,并做到工完料尽,不破坏或污染环境。
·检验仪表、计量器具齐全、职责分明、操作有序。
·上道工序不合格不准进入下道工序施工,下道工序应对上道工序质量进行检验。
·隐蔽工程施工时和隐蔽前必须通知监理人员到场并办理签证。
·分项工程完工后应填写原始施工质量记录及工程材料使用情况跟踪表。
6.3中间验收
本工程中间质量检查验收分基础工程、杆塔(含接地)工程、架线工程三部分。
·我单位将对分项、分部工程实行三级质量检验,并有验收检查记录和质量自评意见。
·分部工程完工后项目部提出中间验收检查申请报告,提交相关工程文件、技术资料和完整施工检查验评记录,监理部及业主进行中间验收检查。
·对三级自检和中间质量检查验收所检查出来的问题,应在规定时间内制订整改和纠正、预防措施,整改结果由质检人员验证后报监理复查确认。
6.4竣工验收
·确认工程质量达到优良级并备齐移交所需全部资料(部分资料可随竣工资料后续移交)后,填写竣工验收申请报告,向监理部及业主申请进行竣工验收。
·业主组织竣工验收,监理部配合业主进行竣工验收工作。
·竣工验收中发现的问题,由监理督促项目部限期消缺并检查确认。
·关于竣工资料见本工程《技术管理制度》。
7.质量信息的管理和传递
7.1项目部建立完善的原始记录制,保证原始记录的置信度,施工过程中必须及时正确填写原始施工记录,不得错记、漏记,严禁弄虚作假。
7.2对不合格品控制程序及措施进行审查,根据已建立的施工质量检查制度,制定完整、合理的不合格品控制程序,对施工质量形成一个闭环管理,防止出现质量管理盲点。
重要环节出现质量问题时,要及时分析原因,采取纠正预防措施进行整改并同时报告公司工程管理部。
7.3项目部针对工程特点制定施工质量预防措施。
针对工程实际情况,结合施工工艺方法特点和以往工程中的质量通病,经预想分析确定施工中潜在质量问题,并制定相应对策和措施。
项目部在日常质量管理中应加强对质量薄弱环节的现场检查,在关键工序施工中现场管理人员都到位进行监督。
7.4项目部专职质监员必须随时掌握现场施工质量动态,每周收集一次现场质量实施情况,并对照标准、规范进行质量综合分析。
在每月工程例会中施工方必须汇报施工质量情况。
7.5除各分部工程的质量预检外,项目部应加强现场质量监督检查,利用日常现场检查机会加强对质量的监督检查。
7.6对质量记录的控制,通过对质量记录标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理,为工程项目的各项质量活动提供客观证据。
项目部应对工程实施过程中的三级质检记录表格及资料、评级记录表等质量记录资料进行统一,对质量记录进行规范、统一化管理。
8.技术质量文件管理制度
项目部按照公司质量管理体系中文件和记录控制的要求,编制本工程质量管理制度。
按程序进行文件和资料的控制管理,确保在本工程与质量体系有效运行的重要场所都能得到相应文件的有效版本,从而保证文件和资料的有效性和适用性。
9.施工图审查及设计变更制度
由专职质监员负责组织相关单位对施工图进行熟悉和内部审阅,了解设计意图并掌握关键项目的工艺质量要求。
认真参加施工图会审、澄清发现问题,严格按图纸施工,因施工需要或有合理化建议时,必须及时填报工程联系单,经监理、业主审查、签字、批准后执行。
本工程因任何原因提出的设计变更均应通过设计复核、监理部审核,报业主批准后才能实施。
10.工程质量管理办法及质量考核制度
项目部必须编制工程施工的质量管理办法,制定并落实质量奖惩制度,把工程质量作为项目部经济效益的主要考核指标。
为实现本工程基础分部工程“零缺陷”;铁塔组立、架线分部工程优良品率达98%以上的质量目标,项目部设立质量专项奖励金,并按项目部编制的质量管理考核办法实施,将质量管理纳入现场考核奖惩体系中。
11.施工人员学习、教育、培训、交底制度
由于本工程施工点在安宁市境内,又恰逢雨季,主要运输道路正在扩修。
开工前组织全体施工人员作培训。
在工程开工及各分部工程开工前,组织全体人员进行学习、培训和交底,以提高施工人员的质量意识、操作技能,在施工中,采取各种质量激励措施,调动施工人员的积极性。
对从事检验、试验和特殊工种的人员还应进行上岗培训并持证上岗。
12.工序试点制度
各工序开始前,由项目部、监理部,有必要时可邀请建设单位、业主参加,进行工序开工前的试点工作。
通过试点,验证和确定工艺方法、统一工艺标准。
各工序经试点形成标准化操作程序后,专职质监员将与监理工程师,对施工过程随时、随机地进行监督检查,凡施工操作方法、操作程序与标准不符,不论质量结果如何,均按不符合项论处。
13.计量机具检验制度
项目部应在开工前对将用于本工程的经纬仪、接地摇表、兆欧表、扭力扳手等质量检测器具按完善计量检测体系中检验、测量和试验设备的控制进行校验,确保其测量不确定度已知,与要求的测量能力一致,按规定取得合格证书并能出具备查。
14.原材料采购检验制度
本工程塔材、导地线、金具、绝缘子、光缆、光缆金具均由业主单位采购,项目部仅配合业主完成材料检验工作,对于自身采购的地材,项目部将严格按照国家相关规定进行取样送检,并进行报验。
15.移交及售后服务质量保证制度
项目部制定并实施工程竣工待移交前的保护措施,按合同文件规定及验收规范要求,提供清晰准确完整的竣工资料和文件,做好移交后的质量回访,及时反馈质量信息,按合同文件的保修条款和质量管理体系的规定为项目业主提供优质的售后服务。
16.附件
16.1附件1:
XXXX质量预防策划表;
16.2附件2:
XXXX质量管理考核办法。
17.解释权
本管理制度解释权属云南恒安电力工程有限公司110kV鸣矣河输变电工程线路施工项目部,并负责根据实际情况进行修订。
附件1:
XXXX质量预防策划表
施工
阶段
潜在质量问题
主要表现及产生原因
预防措施及对策
施
工
准
备
原材料质
量问题
1、砂石采购时含泥量超标,搬运中混入泥土、杂质。
2、钢材和水泥不合格。
3、钢筋锈蚀。
1、按规定抽样检验,采运时严格检验、拒收超标材料,堆放时采取铺垫隔离措施,浇制前专人清理拣除杂物。
2、选有资质及许可证的厂家,按规定进行采购评审。
3、堆放时采取支垫、覆盖措施。
土
石
方
工
程
环保及生
态破坏
1、无序开挖。
2、破坏植被较多。
3、回填土放置不当,随意弃土。
1、减小开挖工作面或采取先挖两个基础,浇制完成后,后挖的土石回填到先施工完的基坑。
2、减少材料堆放面积及施工占地面积,尽量少破坏植被。
3、基坑土分类堆放按顺序回填,回填土堆放采取措施。
水土流失
1、随意弃土。
2、弃土位置不当或未采取措施。
1、合理选择弃土堆放地方,必要时外运到合适地方。
2、采取打桩、装袋、砌挡墙等挡土措施。
基
础
工
程
地角螺栓
尺寸超标
1、施工方法不当。
2、支模尺寸误差大。
3、砼浇制过程中因振动偏移。
1、加工专用调整、固定模具和检测工具,改进施工方法。
2、各部位尺寸以毫米为最小控制单位,浇制前自设停工检查点,通过检查,必须达到浇前零误差。
3、改进加固措施,浇制中设三次停工检查点。
基础顶面
有高差
1、支模时方法不当,浇制过程中引起基础下落。
2、浇制时不注意检查,顶面高差发生变化。
1、支模时应做好模板的加固工作,防止浇制时基础下沉。
2、浇制过程中应多次检查立柱顶面高差,发生变化应立即调整。
混凝土表面
蜂窝麻面
1、配合比不当
2、振动不到位。
3、模板陈旧、漏浆跑浆。
1、严格控制配合比,必要时更换部分细骨料。
2、分层下料、由熟练专人负责振捣,另设一人在旁监视检查,按规定时间拆模。
3、及时清理整修模板、更换部分损坏严重的模板。
基础顶面
不平整
1、十字架下面抹不平。
2、浇完后未认真抹光找平。
1、在工艺要求中将十字架垫高50mm。
2、安排专人负责抹光找平,未尽职责者给予严厉惩罚。
基础养护
1、无专人养护、无保水措施。
1、设专人养护、用塑料薄膜罩包裹保水。
回填土不合格
1、施工人员在回填土时未进行分层夯实。
2、防沉层不符合规范要求。
1、基础回填土必须按规范要求每回填300mm夯实一次,夯实程度应达到原状土密实度的70%及以上。
石坑回填以石子与土3:
1掺合后夯实回填。
2、回填时必须在坑面上筑防沉层,防沉层的上部不得小于坑口,其高度为300~500mm,经过沉降后应及时补填夯实。
接地沟在回填后的沟面应筑防沉层,其高度为100~300mm。
工程移交时回填土不得低于地面。
由于组塔、架线工程在回填土上踏踩,所以,在竣工前要进行一次回填土处理。
接地施工不符合规范要求
1、焊点没有进行双面施焊。
2、焊接后不刷防腐漆。
3、接地体埋深不够。
4、接地射线长度不够。
5、接地引下线制作不规范。
1、圆钢搭接应双面施焊,接地圆钢与接地引下线扁铁搭接应四面施焊。
2、焊接完毕待焊点冷却后才能涂刷防腐漆,防腐漆涂刷应均匀全面。
3、接地体埋深:
耕地850mm,山地埋深650mm,岩石地区埋深450mm,对于加降阻剂的接地装置,其埋设深度应在以上深度的基础上加深100mm,埋设深度应以原状土为准量起,不能以开挖后的浮土为准量起。
4、接地沟射线开挖长度以设计尺寸为准,射线长度不得小于设计值。
5、接地引下线应紧贴主材及基础表面,形状规整,对埋入土中的接地引下线要作防腐处理。
组
塔
工
程
塔材变形
1、野蛮装卸、乱堆乱放。
2、吊点不合理、无补强措施。
1.在材料站必须吊车装卸、作业点必须人力单根下车;堆放时,必须合理设置支垫木。
2、严格按措施规定起吊安装,吊片必须进行补强。
塔材镀锌
层损坏
1、在运输和装卸过程中造成镀锌层磨损。
2、起吊过程中造成镀锌层损坏;安装过程中强行组装造成镀锌层磨损。
1、在运输过程中,加固钢绳与塔材之间必须加麻袋隔离,装卸过程不得丢上丢下,须用人传递;
2、铁塔组立过程中,任何钢绳与塔材接触的地方须加垫麻布,吊点及绑扎点处,必须用麻布或胶皮包裹隔垫;塔材组装过程中发现眼孔错位无法进位时应具体分析原因,按照规范进行处理,严禁野蛮施工,强行组装。
螺栓紧固
力度不够
1、施工人员素质差。
2、扳手力臂短。
3、螺栓规格不对,无扣部分长。
1、螺栓紧固达不到要求,严格按质量管理考核办法对施工人员进行惩罚。
2、螺栓紧固的扳手力臂要符合要求,使螺栓达到规定的扭力(扳手力臂超度不得超过60cm);
3、按设计图纸正确使用螺栓,若螺栓无扣部分长,可按规程、规范加装规定数量的垫片。
架
线
施
工
导线磨伤
1、导线在运输、装卸及保管过程中磨伤。
2、导线落地保护不当磨伤。
3、附件安装过程中磨伤。
4、导线鞭击磨伤。
1、在装卸、运输和保管过程中,导线线轴要立放,不得平放和叠压,运输线轴时,线轴要立放,绑扎稳固。
2、导线不得直接与地面接触,导线落地必须有隔离保护措施。
3、所有临锚可能与导线接触的地方均要进行包胶处理;卡线器安装、拆除时,禁止在导线上滑动和转动,并在卡线器后方导线上安装胶管加以保护;合理选择放线长度,以减少导线通过滑车次数,一般滑车个数不应超过16个,防止导线疲劳损伤;提线钩要包胶处理,提线钩与导线接触长度不小于50mm,导线上划印用划印笔,严禁用钳子等铁器在导线上做记号。
4、采取措施缩短放线、紧线和附件安装各施工工序的时间,以减少导线在滑车中的时间,导线临锚时,将各子导线作不等高排列;导线压接管保护钢夹的外部加保护层,以防鞭击时损伤相邻导线。
导线弧
垂超差
1、观测方法及观测位置选择不当。
2、驰度调整方法及程序问题。
1、按区段进行施工方案设计并编写区段施工方案,合理选择观测位置及观测方法。
2、按粗—细—精—微调程序调整,采取直线塔串线临时稳固等措施,不盲目突快、避免返工。
附件安装
工艺差
1、计算误差或划印误差、操作方法及程序有误造成线夹、悬垂绝缘子串偏斜超标。
2、铝包带缠绕不合格。
3、防振锤歪。
4、绝缘子不干净,碗口不正。
1、指定专人在地面看正后划印,附件安装完成后在进行一次检查;连续上下坡的附件安装,须按技术部门所给数据准确划印;按区段方案认真计算,同步划印并按规定使用工具。
同步安装子导线线夹,改进施工方法和附件工具。
2、在施工前计算好铝包带所需长度,且线夹中心和铝包带中心重合;
3、防震锤安装位置准确,安装后不得有耸头和垂头现象;
4、绝缘子应清洁无损伤,金具无锈蚀;附件安装后马上检查绝缘子碗口朝向是否正确。
电气金具
缺零部件
1、缺开口、闭口销等。
2、销子、垫片错用规格。
1、在材料站认真检查配齐,按单基捆绑包装发运现场。
2、施工人员随身携带备用零件,安装后认真检查补齐。
导线引流
工艺差
1.长度计算不准确。
2.起吊安装时起拱弯折。
3.使用受过力的线头制作。
1、以计算为参考,实际位置比量长度再制作安装。
2、改进安装工具和吊装方法,吊点位置选择合理。
3、尽可能使用新导线制作引流。
附件2:
XXXX质量管理考核办法
一、质量管理考核原则
为实现本工程工程交付合格率100%;基础分部工程“零缺陷”;铁塔组立、架线分部工程优良品率达98%以上;争创优质工程的质量目标。
结合本工程实际施工特点,采取重奖重罚的考核原则,特制定本质量管理考核办法。
本管理考核办法中考核项严格按《110kV-500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233-2005)实施,要求施工项目部从施工记录和质量检查考核方面将质量考核逐级分解落实到各施工队和施工人员。
二、管理考核办法
1、本工程按施工阶段把工程分解为基础工程(包括部分接地工程),杆塔工程(包括部分接地工程),架线工程三个分部工程,项目部质量考核以每个分部工程中间验收前的质量预检数据为依据,严格执行《110-500kV架空线路施工及验收规范》(GBJ233-90)要求,逐项对施工队进行质量考核。
2、本办法由项目部项目经理安排检查计划,由专职质监员具体实施,施工项目部配合、协调。
三、管理考核办法内容
本工程基础工程施工质量目标:
一次成型,“0”超差。
本工程铁塔工程施工质量目标:
螺栓紧固率一次验收达到97%。
具体要求如下:
基础工程施工质量要求单基基础检查达到规范要求,基础浇制一次成型,顶面光滑,严禁二次抹面和打磨基础顶面,砼强度达到要求,基础实行一次交付考核,基础数据要求真实,施工原始资料齐全,工完料尽场地平整。
基础工程的成品保护好。
铁塔工程施工质量要求螺栓紧固率一次验收达到97%,施工原始资料齐全,场地料完平整。
3.1对施工队基础、铁塔两个分部工程具体考核如下:
(1)基础工程
分为基础浇制、基础拆模两个工序管理点。
基础浇制包含以下工作:
基础的开挖、支模和混凝土浇制。
基础拆模包含以下工作:
对基础成品的保护、基础的养护、基础浇制现场的清理。
在基础分部工程中间验收前的质量预检中,施工队如果基础施工达不到项目部的要求,按以下规定处罚(施工队接到处罚通知后十五天内以现金方式交清)。
检查项目见下表:
检查项目
性质
验收质量标准及允许偏差
1.地角螺栓规格
关键
符合设计要求
2.混凝土强度
关键
不小于设计值,设计标号:
级Mpa
3.混凝土表面质量
重要
符合规范GB50233-20055.2.18
4.立柱断面尺寸
重要
设计值:
-1%
5.整基基础中心对中心桩位移
重要
横线路方向:
30mm;顺线路方向(仅转角塔):
30mm
6.整基基础扭转
重要
一般塔:
10′;高塔:
5′
7.回填土
重要
符合GB50233-2005规范要求
8.地角螺栓半根开
一般
按照规范要求
9.地角螺栓小根开
一般
按照规范要求
10.地角螺栓偏心
一般
按照规范要求
11.地角螺栓露出基础顶面高度
一般
按照规范要求
考核标准为每一项关键项目不符扣2000元/基;每一项重要项目不符扣1000元/基;每一项一般项目不符扣700元/基。
另外基础一次成型、顶面光滑不符要求扣500元/基;基础成品保护不符要求扣500元/基;施工现场清理不符要求扣500元/基。
施工队如果全部基础的施工均按照项目部的要求完成基础施工,达到了“一次成型,零超差”的质量目标,无上述任何项目部处罚项,给予施工队目部15000元奖励。
(2)杆塔工程
分为施工工艺、质量要求两个工序管理点。
施工工艺包含以下工作:
9米防盗螺栓的使用安装、垫圈的使用、塔材镀锌的保护、塔材的紧固变形以及组
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