农畜产品批发市场建设项目资金申请报告.docx
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农畜产品批发市场建设项目资金申请报告.docx
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农畜产品批发市场建设项目资金申请报告
农畜产品批发市场建设项目
资金申请报告
第一章总论1
第一节项目提要1
第二节项目提出的背景1
第三节编制依据2
第四节项目内容简介3
第二章项目建设的必要性和重要性5
第一节发展农畜产品流通的重要意义5
第二节市场经营现状5
第三节市场建成以后发挥的重要作用6
第四节市场改造的原因和需要8
第三章建设条件分析10
第一节项目区概况10
第二节主要建设条件14
第三节公共设施条件16
第四节市场容量及条件分析17
第四章项目建设单位基本情况19
第五章建设内容与规模21
第六章建设方案22
第一节项目的组织22
第二节基础设施建设方案23
第三节信息化建设方案24
第四节检验检测系统建设方案27
第七章项目实施计划32
第八章投资估算和资金筹措33
第一节投资估算依据33
第二节投资估算34
第三节资金筹措37
第九章财务评价38
第一节产品成本和费用估算38
第二节经营收入40
第三节财务分析40
第四节经济评价结论42
第十章环境保护及消防安全43
第一节环境保护43
第二节消防与安全44
第十一章市场运营及组织机构47
第一节建设期组织管理47
第二节项目建设成运行后的机制48
第十二章招投标方式及内容52
第十三章效益分析54
第一节社会效益54
第二节经济效益55
第三节综合评价56
第十四章结论和建议57
第一节结论57
第二节建议58
附录59
一、附表59
附表1:
建设投资估算表60
附表2:
投资使用计划和资金筹措表61
附表3:
资金来源与运用表62
附表4:
固定资产折旧估算表63
附表5:
无形资产及递延资产摊销估算表64
附表6:
营业收入、营业税金及附加估算表65
附表7:
经营成本估算表66
附表8:
损益表67
附表9:
财务现金流量表(全部投资)68
附表10:
财务现金流量表(自有资金)69
二、附图70
三、附件70
第一章总论
第一节项目提要
一、项目名称
农畜产品批发市场建设项目
二、项目建设单位
某公司
三、项目负责人
**(总经理)
四、建设地点
某镇团结南路11-1号
五、建设年限
项目建设期1年半,2008年7月至2010年1月。
第二节项目背景
某农畜产品批发市场于2003年10月开始启动建设,2004年6月投入使用。
市场占地面积20000平方米,建筑面积10800平方米,另有大棚建筑面积为2671.7平方米。
总投资额为1650万元。
现在有经营户410户、摊位300多个。
内设农副产品、餐饮、医药、干鲜经营等,该市场一期工程的投入使用,解决了600人的就业问题,其中有30%以上的人员为下岗职工。
2007年市场资产总值2700多万元,年平均增幅达到20%以上。
2005、2006、2007年,市场年成交量分别达到81200吨、86260吨、90800吨,成交额分别达到11060万元、11500万元、12130万元。
不但是海南州最大的农畜产品集散地,也是**省牧区最大的农畜产品批发市场。
2004年被当地政府评为“诚信市场”;于2007年被中华人民共和国农业部评为“定点市场”。
随着经济社会的发展和人民生活水平的不断提高,加之原来市场建设时资金有一定缺口,市场的公共设施及其他设施还不够完善。
再之,经过近几年的经营也发现市场经营存在的一些问题。
为改善市场经营环境和提高服务水平,方便市场经营户冷冻肉类、冷藏果品及蔬菜农产品的生产和销售;保障人民身体健康,对农畜产品质量安全性进行检测以及信息化建设等方面进行补充和完善。
进一步为农牧民和经营户提供优质服务,为消费者提供放心农畜产品,全面提升市场的综合运营水平,需要进一步投入资金进行建设。
第三节编制依据
1、《关于加快农产品流通设施建设的若干意见》国家发改委、农业部、财政部等六部委;
2、《关于加快我国现代物流发展的若干意见》国家标准国家经贸易委等六部委国经贸运行(2001)189号;
3、《建设项目经济评价与参数》(第三版)国家计委、建设部;
4、《投资项目可行性研究指南》国家计委计办投资[2002]15号文;
5、《关于请组织报送2009年**省农产品批发市场中央预算内投资项目的通知》**省发展和改革改革委员会;
6、《某县“十一五”发展规划》;
7、****有限责任公司关于编制《某县农畜产品批发市场改建项目》项目资金申请报告的委托书;
8、项目承办单位提供的其他原始资料。
第四节项目内容简介
一、建设内容及规模
项目建设冷库500m2(温度-30℃~-10℃)和蔬菜、水果保鲜库400m2,冷藏车一辆;信息化设备、农产品质量安全检验及检测设备各1套;废弃物处理中心,包括固体垃圾中转站一座200M2、垃圾专用车一辆、配套垃圾斗3个、垃圾桶30个;水冲式厕所一座,占地面积60平方米;砼地平铺设2671.7平方米;改造给水管线1000米,下水管线820米;供电线路2000米,增加供暖设施,增添4T锅炉及采暖设施等。
二、投资估算
项目建设总投资1026.13万元,其中:
土建工程投资437.74万元,占项目总投资的42.66%;设备购置455.9万元,占项目总投资的44.43%;工程建设其它费用44.67万元,占项目总投资的4.35%;基本预备费和银行利息87.82万元,占项目总投资的8.56%。
三、效益分析
通过市场改造,进一步发挥海南州农畜产品中心市场的作用,在现在的基础上使农畜产品年成交量每年达到20万吨,年交易成交额2.5亿元以上,市场内经营品达十七大类、200个品种以上;可直接带动农牧户近12000余户,辐射带动农牧户30000余户;解决900余名城镇的就业问题。
通过农畜产品批发交易市场的完善建设,带动相关产业蓬勃发展,市场将会成为海南州肉食品、蔬菜、瓜果、粮油、等畜产品为重要内容的供应中转基地和集散基地。
从而带动周边农牧民积极调整产业结构和产品结构,提高农畜产品附加值,提高农牧业的综合效益;同时促进农牧民形成生产、销售一条龙的产业化经营;搞活市场经营,保障供给,繁荣市场,为带动当地经济的发展,做出重要贡献。
第二章项目建设的必要性和重要性
第一节发展农畜产品流通的重要意义
农副产品市场是一个地区的窗口形象,它与其它商品市场一样作为生产者与经销商乃至最终消费者之间的纽带,作为城乡居民的“菜篮子”商品供应的主要场所和农产品流通的主要渠道,与农牧民的利益直接相关,与人民群众生活质量密切相关。
它不仅具有一定的社会性,而且还具有很强的公益性,与其他商业设施的功能相比,其社会价值取向更能体现政府形象。
搞好城市农副产品市场改造提升,不但可提高一个城市的品位,可增强区域经济的发展潜力,提升经济发展的整体水平,对促进城镇化进程、构建和谐社会和新农村建设将起到积极作用;而且是商贸服务业为农业提供服务,畅通农副产品供求信息,扩大农副产品销售渠道,满足人们消费需求的重要手段,也是解决“三农”问题,解决再就业的有效途径。
第二节市场经营现状
市场现在有经营户410户和摊位300多个。
内设农副产品、餐饮、医药、干鲜经营等,市场年成交量90800吨,成交额12130万元。
市场内设饮食一条街;中间大棚内设:
生鲜区、清真牛羊肉区、水果区、蔬菜区、本地农产品区、调料区、大众区一条街等。
市场布局设计合理,场牌规范,整体效果干净利索,美观大方。
其中商铺结构为三层,地下一层(库房、储藏室),地上二层为营业厅。
市场内基础设施完备,水、电、暖、电话四通;有车辆寄存处;有固定垃圾存放点;有专人打扫卫生;设举报电话;公平称,便民服务监督岗;防火设施及政策法规、违法违章、价格行情“三栏”。
市场内通道四面畅通,商品摆放统一、规范、整齐。
**x农畜产品批发市场是海南州最大的农畜产品交易市场,不但在该市场100公里范围内没有较大的农畜产品交易市场,和某牧区各州县相比较,也是某牧区最大的农畜产品交易市场。
所以,它不但是该州农畜产品最主要的交易市场,辐射范围包括整个青南地区。
市场建立以后,青南和海西乌兰茶卡地区的农畜产品都进入市场进行交易,并且从这里购买生产和生活用品。
公司为了促进当地农畜产品交易,扶持农牧民调整产业结构,增加农牧民收入,特地设立了早市,免费为自产自销的农牧民提供服务。
带动作用最为明显的是原来该地区蔬菜、果品种植面积极小,自从设立早市以来,种植面积几乎连年成倍增长。
牛羊育肥在市场带动下也发展很快,并逐步走上产业化经营的道路。
市场直接带动农牧户达8000余户,辐射农牧户达到20000户,直接带动的农牧户每户人均增收300-500元以上。
辐射带动每户增收也在200元左右。
这样,恰不恰农畜产品批发市场就成为一个既具有集散市场功能,也具有自产自销市场功能的市场,一方面大部分食品主要是从西宁市场进货销售,另一方面,它又是当地和周边地区自产农畜产品进行交易的场所。
**x农畜产品批发市场作为某县政府的重点项目,市场的建设对于某县的经济结构调整,繁荣市场、保障供给以及农牧民增收作出了一定贡献。
市场根据种植业情况,养殖业情况,适应农畜产品不断增加的发展趋势,引导农牧民调整结构,积极为农牧民提供服务,于2004年被当地政府评为“诚信市场”;于2007年被中华人民共和国农业部评为“定点市场”。
第三节市场建成以后发挥的重要作用
一、有利于农村产业结构的调整优化和区域经济的增长
农村产业结构的调整和优化是农村经济快速增长、城乡二元结构差异消除和农民收入提高的必然途径。
农副产品市场的改造提升有利于改善农村流通、消费环境,引导和方便农民进入市场,并促使他们根据市场供需的变化趋势,及时调整农业结构。
例如原来某县蔬菜种植面积极小,市场建成以后四年蔬菜种植面积增加到8000亩以上,现在仍在继续增加。
同时,加快规模经营和专业化生产,推动农业产业化进程,使农村经济逐步实现商品化、专业化、社会化,促进区域经济的增长。
二、有利于某县县域经济的发展
农副产品市场的改造提升与某县县城发展密不可分。
一方面,农副产品市场的改造提升应该依托于某县的经济社会发展。
市场位于区域经济、文化、交通的中心,是人流、商品流、信息流的主要集散地,而且,它能够提供农副产品市场发展所必须依托的配套基础设施,有利于减少市场配套设施建设投资,降低交易成本;另一方面,农副产品市场的改造提升能够促进人流、商品流、信息流向某县县城的更大集聚,从而带动其相关产业和基础设施的发展,有利于产业结构的优化和提升,提高人口规模和经济实力。
三、有利于劳动力素质的提高
经济的发展最根本的决定因素是人。
农村经济落后一个很重要的原因就是农村人口素质相对较低,比较保守,商品经济意识较差。
通过农副产品市场的建设和改造提升,提高管理者和经营者的整体素质,引入先进的管理、经营理念,激发和提高他们的商品意识、市场竞争意识,开阔他们的眼界,逐步提高他们自身的素质,培养出一批农村能人,并以他们的示范效应带动农村经济的发展。
四、有利于保障食品安全
某县原有农副产品市场“脏、乱、差”现象普遍存在,影响市容,影响交通,而且对城乡居民的消费安全和食品安全带来了极大的隐患。
市场建成以后,改善市场经营环境,建立健全各项制度,加强农副产品市场的管理,提高经营者素质和服务质量,对方便群众日常生活,保障群众食品安全,提高群众的生活质量,具有重要的现实意义。
五、提高了农民收入,扩大内需
改革开放以来,农村经济发生了巨大变化,主要农副产品产量快速增长,供求关系得到了根本改善,大部分农副产品已由普遍短缺转为阶段性、结构性和局部过剩,从2007年统计年鉴可以看出,市场周边农副产品产量已经达到15万吨左右。
农副产品流通领域普遍出现了“卖难”现象,农业增产不增收,农民收入增涨缓慢,影响某县国民经济建设快速发展。
加快农副产品流通基础设施建设,可以有效缓解某县农副产品销售不畅,价格低廉,农民增产不增收,农村市场低迷等问题。
第四节市场改造的原因和需要
一、季节供应不平衡,并导致浪费和成本上升
在市场建成以后经营的几年中,由于没有冷库、冷链和保鲜库,蔬菜旺季造成价格下降和大量的腐烂,牲畜屠宰季节大部分牲畜要从海南运输到西宁屠宰和冷藏,到了冬春季节又要从西宁调运到海南等地销售。
以上这些不但损害了农牧民和消费者的利益,又造成大量的资源浪费。
如果遇到恶劣的气候条件,还会出现市场供应紧缺状况。
根据市场发展的需要,完善冷链建设是解决这一问题的重要基础条件。
二、基础设施不能满足发展的需要
由于市场建设时资金不足,一些基础设施不完善,供水、供暖以及垃圾处理等均未完全到位,造成市场管理困难和市场内存在一定程度的脏、乱现象。
经过几年的经营,一方面这些问题已严重的影响到企业的进一步发展;另一方面,企业已有一定的能力对这些问题加以解决。
因此,进行市场改造和提升是市场发展的需要。
三、服务手段相对落后,不能满足发展的要求
市场建成以后,为客户服务手段落后,只限于一般的管理和收费,为客户和农牧民提供信息服务和进出货物结算等仍停留在手工阶段,缺乏相应的设备和手段。
信息化建设不但可以为客户提供产品供求信息,也为农牧民提供市场信息,通过发布产销信息、价格信息的及时发布,使客户和农牧民能够及时掌握信息,及时调整经营方向和生产产品方向,提高了产出效益和经营效率。
同时,也为企业的进一步发展提供了基础条件。
四、食品安全保障不力,急需进一步改善
农畜产品是直接关系到人民身体健康的大事,关注民生是党十七大以人为本的理念的具体体现。
原来市场经营只管流通和销售,由于缺乏相应的设备,没有对各种危害人体健康和损害消费者利益的行为进行科学规范的管理。
为了保障人民身体健康和消费者的利益,迫切需要增添检测检验设备和加强管理极有必要。
五、是发展社会生产力和改革开放的需要。
马克思历史唯物主义告诉我们,社会最终是生产力决定的,发展生产力归根结蒂是要充分合理的利用社会资源,利用现代科技成果,提高资源利用效率和工作效率,实现人与自然和谐。
农畜产品流通的发展水平不但是衡量生产社会程度和市场经济发展水平的重要标志,而且也是促进市场经济发育,优化社会资源(包括自然资源、资金、技术和劳动力)配置,提高国民经济整体效益的重要途径。
当今时代,信息化是带动经济社会发展的主要力量,充分发挥信息化的优势,不但是为农牧民和商户优质服务的需要,也是提高企业管理水平和经营水平的必由之路。
六、是企业自身发展的需要
市场建成以来,虽然效益逐年增长,但距经济社会发展的需要,和人民生活水平提高的需求存在着明显的差距;企业自身要做大做强、提升档次和服务水平,提升企业管理水平和效益也需要对市场进行改造。
上述问题的存在,导致海南州农副产品市场建设滞后,品位档次不高,功能不够完善,既影响农村商品经济的发展,也不利于统一的社会主义市场体系的建立,从而也就有损于城市经济的发展,不利于整个国民经济的发展。
因此,农副产品市场的改造提升已经是一分非常紧迫和现实的任务。
第三章建设条件分析
第一节项目区概况
一、地理位置及区域范围环境污染情况
1、项目建设地点
某县农畜产品批发市场位于海南州某镇,是海南州州府和某县政府驻地。
地理位置为东径100°31′,北纬36°16′,海拔2835米。
位于某湖之南,黄河之北。
海南州距省会西宁市144公里。
海南州地处青南交通要冲,青藏、青康、宁果三条公路分别从县境北部、南部穿越,是通往海西蒙古族藏族自治州和果洛、玉树两个藏族自治州的交通要道和节点。
2、企业具体位置及区域范围
项目建设地点在某镇团结南路11号,北靠州人民银行家属院,西邻居民区,东接团结南路南边是州电力局和税务局家属院。
周围环境没有任何污染源,周边地域也没有污染企业。
是**x镇的中心位置。
冷库建设地点在某肉食品有限公司,所在地点及其周边地区也没有任何污染。
二、海南州社会经济状况
1、行政区划和人口
全州有5县,总人口40.89万人,其中少数民族占60%。
少数民族中以藏、回、土、撒拉、蒙古族较多。
总人口中农村人口36万人、占72%。
2、产业结构和产值
2007年全州完成国内生产总值20.43亿元,人均国内生产总值5020元,在国内生产总值中第一产业6.63亿元,占32.4%(第一产业中农业总产值3.44亿元,占52%;牧业3.18亿元,占48%);第二产业7.72亿元,占37.7%;第三产业6.08亿元,占29.7%。
3、农牧业
2007年海南州农牧业中产值为亿元,占全省农牧业中产值的%,其中农业产值亿元,占%;牧业产值亿元,占%。
农业:
全州农作物播种面积5.15万公顷,粮食作物1.50万公顷,总产5.81万吨,其中小麦0.88万公顷、总产4.2万吨;青稞、豌豆、蚕豆等杂粮0.49万公顷、总产1.04万吨;经济作物2.84万公顷,其中油料2.66万公顷、总产3.58万吨;其他作物0.93万公顷,其中蔬菜0.14万公顷、总产3.16万吨;饲料0.78万公顷。
畜牧业:
年末存栏草食牲畜319.99万头(只),其中马、牛等大牲畜43.11万头(只),绵山羊276.88万只,年出栏草食牲畜130万头(只),其中马、牛等大牲畜15.4万头(只),绵山羊115.15万只,年出栏猪2.56万头。
年产牛肉23100万吨,猪肉2304吨,鸡等其他肉类1082吨;年产羊毛825吨,羊绒10吨,牛毛绒25吨,禽蛋4845吨,水产品373吨。
4、财政收入和农民收入
财政收支:
2007年全州财政一般预算收入1.14亿元,其中地方一般预算收入1.007亿元;一般预算支出5.53亿元,其中公共支出3.42亿元,经济建设支出1.008亿元,社会保障支出0.14亿元。
农牧民收入:
全州农民人均纯收入2084元,其中牧民人均纯收入2404元。
三、项目区情况
1、基本情况
某县有可利用草场1814.2万亩,牲畜品种主要有牛、羊、猪、奶牛等;耕地面积50余万亩,主要种植小麦、青稞、豆类、马铃薯、油菜、蔬菜等农作物,是我省小麦、油菜、青稞、蚕豆的主要产区之一,青稞因品质优良,受到我省藏区及西藏群众的欢迎;蚕豆出口外销。
某县是一个以牧为主牧农结合的县,作为**省特色农产品的主要产区,2006年牲畜存栏数为143.69万头(只),其中牛10.09万头,绵羊114万只,山羊18.56万只,出栏60.72万头(只);出栏肉猪0.95万头。
年生产羊肉8030t、牛肉3057t、猪肉658t,奶制品10198t;年产青稞10286t、油菜籽9739t、小麦3964t、豆类1450t、马铃薯1018t、蔬菜1965t;渔业产量达1371t。
农业总产值33062万元。
某县农畜产品批发市场位于某镇团结南路11号,院内地势平整、周正,“三通一平”全部到位,项目建设及周边环境等综合状况较好,建设条件成熟。
2、自然条件
(1)气候条件
某县是高原大陆性气候,四季变化明显,夏季凉爽,冬季寒冷。
海拔高,气压低,降雨量少,蒸发量大,冻土期长,无霜期短,昼夜温差大,光能资源丰富,紫外线强。
气温:
年平均气温-0.7—6.3℃,最冷月1月平均气温-16.8℃,最热月7月平均气温31.3℃。
风况:
年平均风速1.97m/s,最大风速15.7m/s,常年最大风向为东南风。
降水量:
年降水330—400毫米,44%的降水量集中在7—8月;11月至来年3月共五个月的降水量仅为全年降水量的3%。
蒸发量:
最大年蒸发量为2095.8mm,最小年蒸发量为1535.9mm。
最大月蒸发量为323.7mm,最小月蒸发量为28.5mm。
湿度:
年最高相对湿度为79%,最低相对湿度为32%。
气压:
年平均气压581mmHg,年平均最高气压581.9mmHg,年平均最低气压579.8mmHg。
紫外线:
平均辐照强度为22w/m2,为平原地区的2—3倍。
冻土深度:
历年最大冻土深度134cm,历年最小冻土深度100cm。
地震:
该区是**省历次地震记录最多的地区。
根据地震局的测定,地震烈度为7度的地震区,地震动峰值加速度0.15-0.18。
重要的公共建筑、工业建筑以及多层民用建筑均应提高一度设施。
本设计按基本裂度7度考虑。
(2)水资源状况
某县共有大小河流、泉水、沟道300余处。
常年有水的195处。
可分为黄河水系、沙珠玉河水系、尕海水系和某湖水系。
黄河水系为外流水系,其余为内流水系。
全县地表水长流量为5.11亿/m3(不包括黄河径流),地下水平均总量为4.28亿/m3,其中潜水3.62亿/m2,承压水0.66亿/m3。
(3)社会经济条件基础条件
项目区位于**省某镇,是海南州州府所在地,是全州政治、经济、文化、交通中心,国道214线横穿镇区,距离省会西宁144公里,向东43公里与新建的倒湟一级公路相接,交通十分便利,地理位置优越,建设条件好,通讯网络覆盖全县,水、电供给充足,生产、生活用水方便。
(4)行政区划和人口
2006年全县辖13个乡(镇),92个村民委员会,现有人口11.9万人,其中农业人口74500人,占全县总人口的62%。
(5)社会经济状况
2006年全县国民生产总值3.32亿元,工农业产值13729万元,其中农牧业产值9922万元,工业产值3807万元,乡镇企业实现总收入7518万元,完成增加值2242万元。
第二节主要建设条件
一、建设依据和有利条件
1、政策优势
符合国家批准的某镇总体规划要求,也符合恰布恰镇有关市容的规划的要求。
2、市场容量大
该市场地理位置是**x镇的中心,原来就是某县的商贸中心,建成以后是海南州最大的综合性市场,农畜产品销售份额占到该地区总量的75%以上;肉食品和蔬菜达80%以上。
人流量大,平均日人流量达到3000人次,最高时超过万人。
目前,辐射范围不但包括本州,而且包括青南地区,年营业额达1.2亿元人民币以上。
3、交通运输便利
该市场面临**x镇的主要道路相通,交通条件极为便利。
4、基础设施
原有基础设施条件基本完全能满足新建设施的要求,不需要扩容和大的改造,节约投资。
5、城市规划或区域性规划要求
根据国务院批准的某县县城总体规划,该区域是人居商贸中心区,同时,也符合某县长远规划的要求。
6、交通条件
恰不恰镇距西宁144公里,有三条公路贯穿全境,从县城到各乡镇都有柏油公路可达。
从西宁到某县城货运量目前有较大的空余量,交通十分方便,西倒一级高速路建成以后,从西宁市区到某县的时间缩短到1:
20分钟以内。
7、社会环境条件
**x镇有5万左右的常住人口,流动人口2万左右,市场辐射范围除本州同德、兴海、贵南以外,是进入果洛、玉树的重要通道,依赖于该市场供应的人口在20万以上。
有极大市场购买力和空余容量
8、法律支持条件
根据某县城镇规划,该区域是商贸、人居区域,建设符合某县城镇总体规划。
建设单位得到了县委、县政府的大力支持,办理了一切有关审批手续,经营手续齐全。
二、工程地质与水文地质条件
1、工程地质
某县位于共和盆地相对沉降区,沉积了1300多米巨厚的红色岩系,第四纪地层覆盖于第三系红色岩系之上。
共和盆地属相对稳定地块,区内没有活动断裂,岩层稳定。
选定建设区内地形地貌为河谷冲积阶地,地表分布有不同地质年代盐类堆积物和风化黄土、次生黄土、红土、沙砾等沉积物。
地质承载力一般在20~30吨/平方米,均适宜工程建设。
2、具体建设地址的地形地貌
建设地点处于该镇团结南路11号,是该镇的中心位置,地势平坦,为冲积河谷阶地。
3、水文地质条件
该建设地点是冲积河谷阶地,上层为3~5米厚的黄土层,以下为沙石,再下为砾石、地质基础良好。
建设
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