南宁水产畜牧兽医技术推广站.docx
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南宁水产畜牧兽医技术推广站
南宁市水产畜牧兽医技术推广站
2017年部门决算
目录
第一部分:
南宁市水产畜牧兽医技术推广站概况
第二部分:
南宁市水产畜牧兽医技术推广站2017决算报表
表一:
2017年收入支出决算总表
表二:
2017年收入决算表
表三:
2017年支出决算表
表四:
2017年财政拨款收入支出决算总表
表五:
2017年一般公共预算支出决算表
表六:
2017年一般公共预算基本支出决算表
表七:
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
表八:
2017年政府性基金收入支出决算表
第三部分:
南宁市水产畜牧兽医技术推广站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2017年政府性基金收入支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第一部分:
南宁市水产畜牧兽医技术推广站概况
南宁市水产畜牧兽医技术推广站是南宁市农委下属事业单位,机构为正科级,实行全额拨款的经费管理形式。
主要业务范围:
负责渔业畜牧业兽医技术培训、推广、指导、服务及新技术的引进和试验示范;负责渔业畜牧业生态环境监测;承担渔业灾害的监测、预报和预防工作;承担渔业生态安全和渔业投入品使用的监测服务工作。
第二部分:
南宁市水产畜牧兽医技术推广站2017年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
225.97
一、教育支出
9.6
二、事业收入
0.00
二、科学技术支出
13.48
三、事业单位经营收入
0.00
三、社会保障和就业
15.78
四、其他收入
19.95
四、医疗卫生与计划生育支出
9.09
五、农林水支出
199.78
六、住房保障支出
11.04
本年收入合计
245.92
本年支出合计
258.78
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
上年结转
37.8
年末结转与结余
24.94
收入总计
283.72
支出总计
283.72
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目
编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
245.92
225.97
19.95
2050803
培训支出
9.6
9.6
2060302
社会公益研究
15.00
0.00
15.00
2080502
事业单位离退休
3.35
3.35
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.44
9.44
2080599
其他行政事业单位离退休支出
3.00
3.00
2101102
事业单位医疗
3.30
3.30
2101103
公务员医疗补助
5.67
5.67
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.12
0.12
2130104
事业运行
113.08
113.08
2130106
科技转化与推广服务
48.20
46.20
2.00
2130108
病虫害控制
1.05
0.00
1.05
2130199
其他农业支出
23.07
21.17
1.90
2210201
住房公积金
11.04
11.04
-9-
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
258.78
149.00
109.78
2050803
培训支出
9.6
0.00
9.6
2060302
社会公益研究
13.48
0.00
13.48
2080502
事业单位离退休
3.35
3.35
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.44
9.44
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
3.00
3.00
0.00
2101102
事业单位医疗
3.30
3.30
0.00
2101103
公务员医疗补助
5.67
5.67
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.12
0.12
0.00
2130104
事业运行
113.08
113.08
0.00
2130106
科技转化与推广服务
51.80
0.00
51.80
2130108
病虫害控制
5.02
0.00
5.02
2130199
其他农业支出
29.88
0.00
29.88
2210201
住房公积金
11.04
11.04
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
225.97
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
9.6
9.6
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
15.78
15.78
7
七、医疗卫生与计划生育支出
24
9.09
9.09
8
八、农林水支出
25
182.54
182.54
9
九、住房保障支出
26
11.04
11.04
10
27
11
28
本年收入合计
12
225.97
本年支出合计
29
228.06
年初财政拨款结转和结余
13
2.09
年末结转和结余
30
0.00
一般公共预算财政拨款
14
2.09
31
政府性基金预算财政拨款
15
0.00
32
合计
17
228.06
合计
34
228.06
-11-
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
228.06
149.00
79.06
2050803
培训支出
9.6
9.6
2080502
事业单位离退休
3.35
3.35
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.44
9.44
2080599
基他行政事业单位医疗支出
3.00
3.00
2101102
事业单位医疗
3.30
3.30
2101103
公务员医疗补助
5.67
5.67
0.00
2130104
事业运行
113.08
113.08
0.00
2130106
科技转化与推广服务
46.20
0.00
46.20
2130199
其他农业支出
23.26
0.00
23.26
2210201
住房公积金
11.04
6.08
00.00
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
113.01
302
商品和服务支出
18.61
30101
基本工资
28.82
30201
办公费
0.98
30102
津贴补贴
30202
印刷费
0.24
30104
其他社会保障缴费
10.49
30205
水费
0.16
30107
绩效工资
64.26
30206
电费
0.85
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
9.44
30207
邮电费
0.6
30109
职业年金
0.00
30209
物业管理费
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30211
差旅费
2.92
303
对个人和家庭的补助
17.39
维修(护)费
0.35
30301
离休费
30216
培训费
0.22
30302
退休费
3.35
30217
公务接待费
0.03
30307
医疗费
0.00
30228
工会经费
1.19
30309
奖励金
0.00
30229
福利费
0.74
30311
住房公积金
11.04
30231
公务用车运行维护费
4.15
30399
其他对个人和家庭的补助支出
3.00
30299
其他商品和服务支出
6.18
人员经费合计
130.40
公用经费合计
18.61
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
待费
(境)费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.7
0
4.2
0
4.2
0.5
4.18
0
4.15
0
4.15
0.03
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:
2017年政府性基金收入支出决算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
0
类
款
项
注:
南宁市水产畜牧兽医技术推广站没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排支出,故本表无数据。
第三部分:
南宁市水产畜牧兽医技术推广站
2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入283.72万元,其中本年收入245.92万元,较2016年度决算数增加25.49万元,增长9.87%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入225.97万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加23.74万元,增长11.74%,主要原因是补发2016年度绩效增量各2017年上半年绩效增量。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入19.95万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
较2016年度决算数减少8.03万元,下降28.7%,主要原因是项目少。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转和结余37.8万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入。
较2016年度决算数减少12.86万元,下降34.02%,主要原因是项目实施顺利,能按时完成。
(二)本年度2017年度总支出283.72万元,其中本年支出258.78万元,较2016年决算数增加33.79万元,增长15.02%。
支出具体情况如下:
1.教育支出9.6万元,主要用于水产畜牧养殖技术培训支出。
2、科学技术支出13.48万元,主要用于建立罗非鱼耐寒型和高产型新品种示范基地,协助本区域罗非鱼链球菌等主要疾病调查研究及药物防治的临床试验研究。
3、社会保障和就业支出15.78万元,主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及退休人员管理方面和机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
较2016年度决算数减少12.49万元,下降44.18%,主要原因是2017年2月开始把退休人员推向社会化。
4、医疗卫生与计划生育支出9.09万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的事业单位医疗、公务员医疗补助等医疗保障方面的支出。
5、农林水支出199.78万元,主要用于事业运行、科技转化与技术推广、病虫害控制、其他农业支出。
6、住房保障支出11.04万元:
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2016年度决算数增加4.96万元,增长81.58%,主要原因是补发2010-2012年事业单位绩效工资补缴住房公积金。
7.年末结转和结余24.94万元,为本年度或以前年度支出预算因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括其他收入的结转。
较2016年度决算减少12.86万元,下降34.02%,主要原因是项目实施顺利,能按时完成。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
南宁市水产畜牧兽医技术推广站2017年度一般公共预算支出228.06万元,较2016年度决算数增加25.83万元,增长12.77%。
其中:
基本支出149万元,项目支出79.06万元。
南宁市水产畜牧兽医技术推广站2017年度一般公共预算支出年初预算为171.97万元,支出决算为228.06万元,完成年初预算的132.62%。
1.培训支出9.6万元,年初预算为9.6万元,支出决算为9.6万元,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出15.78万元,年初预算为17.99万元,完成年初预算的87.72%,主要原因是退休人员推向社会化。
3.医疗卫生与计划生育9.09万元,年初预算为9.79万元,完成年初预算92.84%,主要原因是未列支补2010-2012年事业绩效补缴的基本医疗保险。
4.农林水支出182.54万元,年初预算为127.46万元,完成年初预算143.22%,主要补发2016年度绩效增量和2017年上半年绩效增量。
5.住房保障支出11.04万元,年初预算为7.14万元,完成年初预算154.62%,主要原因是补2010-2012年事业绩效补缴住房公积金。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出149万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出113.01万元,完成年初预算的130%,主要原因是补发2016年度绩效增量和2017年上半年绩效增量。
(二)商品和服务支出18.61万元,完成年初预算的97.38%,主要原因是公务接待减少。
(三)对个人和家庭的补助支出17.39万元,完成年初预算的123.6%,主要原因是补发退休人员的生活补贴。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
南宁市水产畜牧兽医技术推广站2017年度政府性基金支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.15万元;公务接待费支出决算0.03万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出4.15万元。
其中:
公务用车购置支出0万元;公务用车运行支出4.15万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2017年,南宁市水产畜牧兽医技术推广站所开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出4.15万元,平均每辆2.075万元。
完成年初预算的98.8%,较2016年决算数增长1.15万元,增长38.33%,主要原因是车辆使用年限久,维修多。
(三)公务接待费支出0.05万元。
主要用于接待外市单位业务指导支出。
完成年初预算的6%,较2016年决算数减少0.02万元,下降40%,主要原因是接待少。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2017年本部门机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本站政府采购支出总额1.2万元,其中:
政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额1.2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:
授予小微企业合同金额1.2万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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