混凝土外加剂厂质量和环境管理手册.docx
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混凝土外加剂厂质量和环境管理手册.docx
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混凝土外加剂厂质量和环境管理手册
中标建材化工有限公司
质量手册
【符合ISO9001:
2000质量管理体系标准】
文件编号:
HD-001
版本状态:
A
发放编号:
受控状态:
200X年12月01日批准200X年12月20日实施
本文件为公司智慧财产,未经书面允许,不得以任何形式对外复制及发行。
中标建材化工有限公司
章节号
0.1
批准页
版本
01
页码
1/1
为了贯彻公司“以质量求生存、以科技求进步、以服务求发展”的质量方针,健全和完善公司的质量管理体系,促进公司产品的生产及质量管理活动系统化、规范化,与国际标准接轨,依据GB/T19001:
2000idtISO9001:
2000《质量管理体系:
要求》,参照GB/T19004:
2000idtISO9004:
2000《质量管理体系:
业绩改进指南》,并结合本公司实际情况编制了本手册。
质量手册是公司质量管理体系的纲领性文件,是公司各项质量管理工作的基本准则和指南,用以统一、协调公司各项活动。
对外则阐明公司的质量管理体系和提供第三方认证使用。
要求全体员工认真学习,在各项质量管理工作中,必须严格按照质量手册中所阐述的规定和要求执行,并不断增进顾客满意。
本手册将持续完善。
总经理:
日期:
中标建材化工有限公司
章节号
0.2
管理者代表任命书
版本
01
页码
1/1
为了贯彻执行ISO9001:
2000《质量管理体系:
要求》,加强对质量管理体系运作的领导,特任命XXXX同志为公司管理者代表。
管理者代表的职责包括:
1.负责公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进;
2.负责向总经理汇报质量管理体系的业绩和任何改进的需求;
3.通过贯彻实施质量管理体系,增强公司员工的质量意识;
4.负责组织实施内部体系审核,协助总经理做好管理评审;
5.协调处理与质量管理体系正常运行有关的问题,使之持续有效运行并不断完善;
6.就质量管理体系有关事宜同外部的有关方面联络。
总经理:
日期:
200X-12-01
中标建材化工有限公司
章节号
0.3
目录
版本
01
页码
1/1
标题ISO9001:
2000标准条款对照
0.1批准页4.2.3
0.2管理者代表任命书5.5.2
0.3目录 4.2.3
0.4质量手册修改记录4.2.3
1.1前言
1.2质量手册说明4.2.2
1.3质量方针 5.3
2.1质量管理体系结构图5.5.1
2.2质量管理体系过程职责分配表5.5.1
3.0范围、引用标准和术语1、2、3
4质量管理体系4.1、4.2
5管理职责 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6
6资源管理 6.1、6.2、6.3、6.4
7产品实现
7.1产品实现的策划7.1
7.2与顾客有关的过程7.2
7.3设计和开发 7.3(剪裁)
7.4采购7.4
7.5生产和服务提供7.5(7.5.2剪裁)
7.6测量和监控装置的控制7.6
8.0测量、分析和改进8.
8.1总则8.1
8.2监视和测量8.21
8..1顾客满意程度的测量8.2.1
8.1.2内部审核8.2.2
8.1.3过程和产品的测量和监控8.2.3、8.2.4
8.2不合格的控制8.3
8.3数据分析8.4
8.4改进8.5
附录:
1.相关文件清单
2.质量目标
3.产品实现过程图
中标建材化工有限公司
章节号
0.4
质量手册修改记录
版本
01
页码
1/1
序号
章节号
页码
通知单编号
更改人
更改日期
备注
中标建材化工有限公司
章节号
1.1
前言
版本
01
页码
1/1
中标建材化工有限公司(原中标混凝土外加剂厂,以下简称公司)成立于2001年5月18日,座落在XXXX市旭日工业园。
企业占地面积10000余M2,集生产、销售及服务为一体的混凝土外加剂厂家,年生产生产能力10000吨。
本公司南邻XXXX高速公路,北接X20国道,交通十分便利,地理位置得天独厚。
公司借助高校及科研院所的研发优势,不断进行技术创新,已推向市场的产品包括:
“恒大”牌NF高效减水剂、NF高效早强减水剂、NF高效缓凝减水剂、NF高效缓凝早强减水剂、NF早强减水剂、NF缓凝减水剂、NF早强剂、NF缓凝剂、NF高效泵送减水剂、NF高效防水剂、NF-HEA抗裂防水剂、
FD-防冻减水剂等十多类不同产品,并在XX、安徽、福建等地得到广泛的使用,例如:
安徽芜湖长江大桥、XXXX高速公路温家圳特大桥、XXXX高速公路湖口特大桥、XXXX二级公路路面砼工程、XXXX人民医院综合大楼、福建武夷山分洋线路面改造工程、福建三明市斑竹水电站等,深受用户好评,取得了较好的社会效益及经济效益。
公司本着“以质量求生存、以科技求进步、以服务求发展”的方针,不断深化内部改革,强化企业管理,建立了适应市场经济的管理机制。
公司按照ISO9001:
2000标准,确定了二部一室的组织机构,要求各部门严格按管理体系的规定,不断提高公司的管理水平及经营业绩。
地 址:
XXXXXXX工业园
邮 编:
334100
电话/传真:
00XX-XXX-XXXXX
中标建材化工有限公司
章节号
1.2
质量手册说明
版本
01
页码
1/1
1.2.1手册内容
本手册系依据GB/T19001:
2000idtISO9001:
2000《质量管理体系:
要求》和公司的实际情况相结合编制而成,包括:
(1)公司质量管理体系的范围,它包括了ISO9001:
2000标准的要求,并对公司的剪裁作出了说明;
(2)质量管理体系标准的描述和质量管理体系要求的所有程序文件;
(3)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述.
本手册描述了公司的质量方针、质量目标、组织结构以及ISO9001标准的要求。
本手册对外用以证实公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品及服务,对内作为公司质量管理体系的最高文件,通过质量管理体系的有效应用,包括持续改进过程的实施和保证符合顾客与适用法规要求,增进顾客满意。
1.2.2质量手册在格式上采用与ISO9001标准条款对照格式,经公司办公室组织起草编制后,由公司各部门讨论、修改,由总经理批准发布。
1.2.3受控质量手册持有人的责任
a.遵守质量手册的管理规定,严格遵守受控文件的领取和更换手续,如调离工作岗位应作为重要文件移交。
b.妥善保管好质量手册,不得丢失,严禁外借或复印。
c.负责提出对质量手册的修改建议,收集本部门对质量手册实施的意见,及时反馈给办公室。
1.2.4质量手册的修订与换版
a.为了确保质量手册的适用性和有效性,办公室负责收集各方面反馈的建议和意见,并提出更改内容,填写文件更改“申请表”报总经理批准后,实施更改修订。
b.质量手册更改后,由办公室下发“更改通知单”,并依据更改通知单修改内容对手册进行修改。
1.2.5遇下列情况之一可进行换版:
a.质量手册中规定的体系要求或质量活动有较大变动时。
b.公司的经营环境、产品结构发生重大变化时。
c.质量手册所依据的有关标准、法规有较大的修改时。
d.企业组织机构与质量职能有较大变动时。
e.质量手册修改过多次,质量管理体系审核与评审存在较大差距时。
换版时,办公室组织新版手册的编写工作,在新版封面上注明相应的版本状态,在新版手册下发的同时,由办公室按《文件和记录控制程序》的有关规定进行控制。
质量手册由管理者代表负责组织实施,办公室负责具体的管理和解释工作。
1.3与其他管理体系的相容性
由于在建立质量管理体系之前,公司已建立了计算机管理系统,因此在建立质量管理体系时,应尽量考虑与计算机系统结合,部分工作完成方式、信息的传递方式、记录的形成方式等将以计算机媒介形式体现。
在以后的运行中这种融合的程度将逐步加大。
中标建材化工有限公司
章节号
1.3
质量方针
修改状态
0
页码
1/1
本公司以增进顾客满意为目标,调查、识别顾客的需求和期望,并予以确定,转化为本公司的产品和服务要求,特制定质量方针:
以质量求生存、以科技求进步、以服务求发展。
为在公司内部全面落实质量方针,确定了以下质量政策和措施:
1.全面贯彻IS09001质量管理体系,狠抓质量管理;
2.认真抓好全员培训,提高员工素质;
3.加大设备改造力度,使工艺流程和设备适应产品质量提高的需要;
4.产品质量与各生产部各岗位经济利益挂钩,奖优惩劣;
5.加强质量监督,质检人员对公司的原材料及产品质量有独立否决权;
6.对未严格执行公司质量目标的部门,要实行严厉的经济处罚;
7.对在质量管理中有重大贡献的员工和部门,给予经济和精神奖励;
8.加大科技投入,不断开拓创新,使产品性能始终处于国内同行业领先地位;
9.强化客户服务意识,以市场为导向,为客户提供全面的技术支持及解决方案。
公司的质量方针达到以下方面的要求:
1.与公司宗旨相适应、协调,是公司经营方针的重要组成部分,体现了满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺;
2.质量方针为制订和评审质量目标提供了框架,本公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标;
3.总经理要求各级领导将质量方针传达到各部门及各级人员,使全体员工正确理解并坚决执行;
4.公司在每年管理评审时,对质量方针的适宜性进行评审,必要时可对其进行修改,以适应公司内外环境的变化;
5.对质量方针的发布、修改都应实行控制,执行《文件和记录控制程序》。
中标建材化工有限公司
章节号
2.1
质量管理体系结构图
修改状态
0
页码
1/1
中标建材化工有限公司
章节号
2.2
质量管理体系过程职责分配表
修改状态
0
页码
1/2
条款
职能部门
质量活动
总
经理
管理
代表
生产部
办公室
销售部
生产
采购
质检
4.
质量管理体系
4.1
总要求
▲
●
○
○
○
○
○
4.2
文件要求
4.2.2
质量手册
○
▲
○
○
○
●
○
4.2.3
文件控制
○
▲
○
○
○
●
○
4.2.4
记录的控制
○
▲
○
○
○
●
○
5.
管理职责
5.1
管理承诺
▲●
○
○
○
○
○
○
5.2
以顾客为中心
▲
○
○
○
○
○
●
5.3
质量方针
▲
○
○
○
○
○
○
5.4
策划
5.4.1
质量目标
▲
●
○
○
○
○
○
5.4.2
质量管理体系策划
▲
●
○
○
○
○
○
5.5
职责、权限和
沟通
5.5.1
职责和权限
▲
○
○
○
○
○
○
5.5.2
管理者代表
▲
●
5.5.3
内部沟通
○
▲
○
○
○
●
○
5.6
管理评审
▲
○
○
○
○
●
○
6.
资源管理
6.1
资源提供
▲●
○
○
○
○
○
○
6.2
人力资源
▲
○
○
○
○
○
●
6.3
基础设施
○
▲
●
○
○
○
○
6.4
工作环境
○
●
●
○
○
○
○
7.
产品实现
7.1
产品实现的
策划
○
▲
●
○
○
○
○
注:
▲表示负有领导职责的部门/人员;●表示执行部门/人员;○表示配合部门/人员。
中标建材化工有限公司
章节号
2.2
2质量管理体系过程职责分配表
修改状态
0
页码
2/2
条款
职能部门
质量活动
总
经理
管理
代表
生产部
办公室
销售部
生产
采购
质检
7.2
与顾客有关的过程
▲
○
○
○
○
○
●
7.3
设计和开发
剪裁
7.4
采购
▲
○
○
●
○
○
○
7.5
生产和服务
提供
7.5.1
生产和服务
提供的控制
○
○
●
○
▲
○
○
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
剪裁
7.5.3
标识和
可追溯性
○
●
○
▲
○
○
7.5.4
顾客财产
○
○
○
●
○
○
▲
7.5.5
产品防护
○
●
○
▲
○
7.6
监视和测量
装置的控制
▲
○
○
●
○
8.
测量、分析和
改进
8.1
总则
▲
●
○
○
○
○
○
8.2
监视和测量
8.2.1
顾客满意
○
▲
○
○
○
○
●
8.2.2
内部审核
○
▲
○
○
○
●
○
8.2.3
过程的监视和测量
○
▲
○
○
●
○
○
8.2.4
产品的监视和测量
○
▲
○
○
●
○
○
8.3
不合格品控制
○
▲
○
○
●
○
○
8.4
数据分析
○
▲
○
○
●
○
○
8.5
改进
8.5.1
持续改进
▲
●
○
○
○
○
○
8.5.2
纠正措施
○
▲
○
○
●
○
○
8.5.3
预防措施
○
▲
○
○
●
○
○
注:
▲表示负有领导职责的部门/人员;●表示执行部门/人员;○表示配合部门/人员。
中标建材化工有限公司
章节号
3
范围、引用标准和术语
修改状态
0
页码
1/1
1范围
1.1总则
本手册适用于对公司质量管理体系所需的过程的内部管理,也适用于证实公司具备稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力,通过质量管理体系的有效运行和持续改进,增强顾客满意。
本手册适用的产品覆盖范围:
混凝土外加剂的生产及服务。
1.2应用
公司提供的混凝土外加剂均依据国家标准,运用公司的人员、知识、技能、经验和信息,以及必要的监控方法,进行生产及服务,不涉及开发设计、也没有特殊过程,故声明剪裁ISO9001:
2000标准7.3:
设计开发条款及7.5.2:
生产和服务提供过程的确认条款。
2引用标准
2.1 GB/TI9001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系:
要求》;
2.1 GB8076 《混凝土外加剂》
本公司将引用上述标准最新版本中的术语及条文。
3术语和缩略语
3.1本手册采用GB/TI9000-2000idtISO9000:
2000中所规定的术语;
3.2HD:
“中标建材化工有限公司”的拼音缩写。
中标建材化工有限公司
章节号
4
质量管理体系
修改状态
0
页码
1/2
4.1总要求
公司按照GB/TI9001:
2000idtISO9001-2000标准的要求,结合八项质量管理原则的精神及公司的实际情况,认真分析混凝土外加剂行业特点,总结公司以往经验,建立了一套实用有效的质量管理体系。
公司将按质量管理体系文件的规定实施和保持,对质量管理体系的所有过程进行控制,并持续改进其有效性。
通过满足顾客要求和适用的法规要求而达到增强顾客满意的目的。
a)分析生产及服务过程,识别各环节影响质量的因素,依据标准要求和重要程度编制了程序文件、管理制度及相关记录,明确了各过程在公司质量管理体系的作用;
b)使用组织结构图、职能分配表、产品实现过程图和对质量管理体系各过程的描述确定混凝土外加剂生产及服务过程的顺序和相互作用;
c)为确保过程的有效运作并进行控制,公司编制了质量手册、程序文件、管理制度及相关记录,同时采用适用的外来国家标准、法规和文件等,作为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法;
d)为确保过程的有效运作和对过程进行监控,公司提供了必要的资源和信息(含监控装置),并保证与顾客及相关单位能够充分、准确、及时的沟通;
e)制定对各过程进行检查、监督、控制、处理的职责、程序和办法;
f)严格实施各项规定要求,分析实施效果,发现不足并进行持续改进。
通过文件化质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进,逐步提高公司的管理水平,不断满足顾客要求,通过对质量管理体系全过程的严格控制实现公司逐步发展。
本公司无成品检验的设施,将成品检验外委经过顾客认可的、具备法律资质的第三方检测机构进行检验。
4.2文件要求
4.2.1总则
公司的质量管理体系文件由管理者代表组织各部门编制,所有的文件都必须符合公司实际,文件内容要明确、具体,具有可操作性。
并特别注意明确各部门间的接口。
文件是动态的,随着公司的发展及市场的变化进行修改,保证文件的持续适用性。
公司的质量管理体系文件按ISO9001标准要求,结合公司特色,设计分为四个层次,从上到下依次为:
a)质量手册(包括质量方针和质量目标),满足质量管理体系的要求;
b)ISO9001:
2000标准要求的6个方面控制的程序文件及为保证过程有效制订的程序;
c)为确保质量管理体系的有效策划和运行,公司制定了有关的管理制度及规范类文件;
d)证实质量管理体系有效运行及产品符合要求所需的记录;
文件数量、详细程度及媒体要求:
a)标准要求有文件之处,均需编制文件;
b)因缺少文件规定导致职责不清、效率低下或质量问题的,都应编制文件;
c)公司文件可采取电子版及纸张为媒体。
4.2.2质量手册
公司编制的《质量手册》确定了公司的质量方针和质量目标,描述了公司的质量管理体系,是公司纲领性和法规性文件。
中标建材化工有限公司
章节号
4
质量管理体系
修改状态
0
页码
2/2
a)本手册第3章中描述了质量管理体系的范围。
b)本手册引用了为控制质量管理体系过程编制的程序文件。
c)本手册对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用进行了表述。
4.2.3文件控制
公司办公室负责编制《文件和记录控制程序》,质量管理体系所要求的文件按《文件和记录控制程序》进行控制。
a)公司编制的所有文件在发布前必须得到有关负责人的批准.,以保证文件的适宜性和充分性;
b)管理者代表应根据实际情况,组织对文件的适宜性和充分性进行评审,需要时应及时更新,经修订的文件应再次得到批准后才能生效;
c)对文件的更改和修订状态应加以标识;
d)确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个部门或场所或有关人员都能得到相应文件的有效版本;
e)所有文件必须保持清晰、易于识别和检索;
f)识别所需的外来标准及行业管理条例、规范,并对其分发和使用进行控制;
g)防止作废文件的误用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件加以标识。
4.2.4记录的控制
公司办公室负责编制《文件和记录控制程序》,质量管理体系运行过程中产生的记录均应按《文件和记录控制程序》进行管理。
所有用以提供符合要求和质量管理体系有效运行证据的记录均应保持清晰、易于识别和检索,应按《文件和记录控制程序》的规定对记录进行标识、贮存、保护、检索、规定保存期限和处置要求。
4.3引出文件
4.3.1《文件和记录控制程序》
4.3.2《产品实现过程图》
中标建材化工有限公司
章节号
4
文件和记录控制程序
修改状态
0
页码
1/3
1目的
对与公司质量管理体系有关的文件和工作记录进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本并为证实公司的质量管理体系有效运行提供证据。
2范围
适用于公司对质量管理体系有关的文件和工作记录的控制。
3职责
3.1公司总经理负责批准发布质量手册;
3.2管理者代表负责审定质量手册、批准其他管理文件并确定公司各项记录的保存期限;
3.3各部门负责相关文件和记录的编制、使用和保管;
3.4办公室归口管理公司质量体系文件和负责公司质量管理体系文件的发放和质量手册的更改和管理;
3.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件和记录的收集、整理和归档等.
4程序
4.1文件分类及保管
4.1.1公司的文件包括体系文件及适当的外来文件,质量管理体系文件和记录主要以纸张为媒体,电子版为辅。
4.1.2公司的质量管理体系文件包括:
a)质量手册:
描述公司质量管理体系的文件;
b)程序文件:
规定某项工作的途径以及各部门的接口与沟通方法的文件;
c)其它质量文件:
可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其它标准、规范等,文件的组成应适合于其特有的活动方式;由各相应的部门保存、使用;
d)记录文件:
为活动和过程的结果提供证据的文件。
4.1.3外来文件包括:
产品标准、产品质量法、公司法、合同法、国家相关法律、法规等国家或行业法规性文件;
4.1.4办公室负责公司质量管理体系文件正本及记录样式的保管,编制“受控文件清单”及“记录清单”,列出各类文件的现行状态。
4.2文件编号
4.2.1质量管理体系文件及记录的编号
a)质量手册、程序文件类质量管理体系文件用公司名称“恒大”的缩写“HD”加文件代号形成完整的文件编号,文件代号用流水号,从001号往后递增。
质量手册中各章以章节号区分。
例如:
HD-001表示公司的第一份文件,是HD的《质量手册》;
b)记录文件:
记录文件的编号包括两部分。
该表格的表码,即表明其身份的唯一编号,由表格的设计部门印制在表格上,编号用“HD”,加顺序号和版本号组成。
例:
HD001-01 表示:
HD在用的01版的第001份表格。
该表格填制后的记录编号,由表格的填写人员在填写表格时一并填写在表格的“№”栏,其编号由顺序号、填写月份和年代组成。
例:
001-02/04表示04年2月填写的第一份XXX表格。
中标建材化工有限公司
章节号
4
文件和记录控制程序
修改状态
0
页码
2/3
4.2.2外来文件引用其原有编号,版本号以其发行年代号为记;法规类文件编号引用国家发布的号码。
4.3文件的编写、审核、批准、发放
文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的。
a)质量手册由办公室组织编写,由管理者代表审定,上报总经理批准发布,由办公室负责登记、发放;文
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 混凝土 外加 质量 环境管理 手册