年产4000吨饮料生产项目可行性研究报告书.docx
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年产4000吨饮料生产项目可行性研究报告书
年产4000吨饮料生产项目
可行性研究报告
二〇一六年三月
目录
一总论
1.1项目概况
1.2公司简介
二 项目背景与建设必要性
2.1项目背景
2.2项目建设必要性
三项目选址
3.1项目选址
3.2概况
四建设规模与产品方案
4.1建设规模
4.2产品方案
五营销策略
5.1市场分析
5.2环境分析
5.3营销策略
六设备方案
6.1产品执行标准
6.2设备选型
七环境保护
7.1环境保护
7.2设计依据
八质检
8.1食品安全的重要性
8.2质量管理对食品安全的作用
8.3质检的宗旨以及管理方式
8.4质检部门的具体操作
九公共工程
9.1供电
9.2给排水
9.3通讯
十组织机构
十一总图、运输
11.1总平面布置原则
11.2总图
11.3运输
十二投资估算及资金筹措
12.1固定资产投资
12.2流动资金
12.3资金来源及筹措
十三财务分析
13.1总成本及经营成本估算
13.2销售收入
13.3利润预测
13.4财务分析
十四研究结论与建议
14.1研究结论
14.2问题与建议
一总论
1.1项目概况
项目名称:
年产4000吨饮料生产项目
地址:
xx市xx
项目生产单位:
xxxx有限公司
注册资本:
510万元整
企业类型:
有限责任公司
法人:
xx
1.2公司简介
xxxx有限公司成立于2011年,以生产和销售茶饮料为主。
公司善于把握机遇,已建立强大的营销渠道优势,如采取“市场深耕、通路精耕”的行销策略,分别在湖北、湖南、江西三省增设营业部,建成了顺畅通达的销售网络和售后服务体系。
公司宗旨:
顾客至上,改革求实,以人为本,团结进取。
日复一日,精益求精;年复一年,效益满赢。
二项目背景与建设必要性
2.1项目背景
近几年来饮料市场发展迅猛,华中地区(湖北、湖南、河南)历来是各大企业实施长远发展战略的重要阵地,人口约2.2亿,占全国总人口的17%,地处中国内陆,是全国重要的交通、通讯枢纽中心。
华中区饮料从2000年开始,每年平均以超过20%的速度发展,带动了华中地区经济的发展。
经济发展的良好势头也为饮料工业的发展奠定坚实的基础。
其中,武汉是我国内陆最大的流通中心,腹地市场广阔,商业市场集散功能强,辐射范围广。
国内外商家无不把占领武汉市场看作是抢占中国内陆市场的重要战略。
武汉地区不同商业业态竞相发展,流通形式呈多元化竞争态势,这为饮料产品的市场推广提供了一个优越的平台。
近几年来,消费者对饮料的需求,从单一地满足消暑解渴的同时,提出了“天然、营养、健康”的消费理念。
以此为向导的茶饮料、果汁饮料均有大幅度成长。
综上所述,华中地区的饮料市场前景向好。
2.2建设必要性
随着我国加入WTO和世界经济一体化步伐的加快,要与国际接轨,使得国内饮料市场竞争激烈,广告战、价格战持续不断,各饮料种类之间以及同一饮料种类的不同品牌之间竞争激烈。
目前,我国饮料市场已进入全面竞争时代,其中,水、茶、果汁、碳酸饮料和乳类饮料等五大饮料种类的竞争尤为激烈。
近年来,软饮料市场结构发生了明显的变化,原来备受推崇的碳酸饮料逐渐“退烧”,而以茶饮料为代表的无糖饮品迅速崛起,成为新的饮料市场主力军。
在国外,茶饮料是20世纪90年代欧美国家发展最快的饮料。
在国际上被称为“新生代饮料”,被认为符合现代人崇尚天然、绿色的消费追求。
中国茶饮料市场自1993年起步,2001年开始进入快速发展期。
2005年,中国约有茶饮料生产企业近40家,其中大中型企业有15家,上市品牌多达100多个,有近50个产品种类。
而与此同时,中国茶饮料消费市场的发展速度更是惊人,几乎以每年30%的速度增长,占中国饮料消费市场份额的20%,超过了果汁饮料而名列饮料市场的“探花”。
如2008年台湾饮料业销售量超过1千万吨,以2,303万人口计算,每人每日平均喝掉2.5瓶600cc的包装饮料。
另有调查显示,消费者对饮料的需求种类也在发生变化,过去称霸市场的碳酸饮料持续衰退,茶饮料已渐成为主流。
台湾整体饮料市场销售值在2008年逼近新台币500亿元,随着几次饮料市场的洗牌,茶饮料市场由2004年的25%成长至34%。
台湾区饮料工业同业公会统计的数据也显示,茶饮料中绿茶市占率最高,其次为奶茶、红茶和乌龙茶。
随着茶饮料的出现及市场的繁荣,中国茶产业将迎来更加美好的前景。
在茶类市场,康师傅处于领先地位,市场占有率超过40%,与它竞争最激烈的是统一,两个品牌已经占据了茶饮料70%左右的市场份额。
新产品研发:
在果汁饮料市场,果汁饮料已成为一种极普通的饮料,进入寻常百姓家,其天然绿色,不但营养价值高,而且口感也好,深受大众喜爱。
国内市场容量大得惊人,但国内果汁行业起步比较晚,目前人均消费果汁量不到1.5公升,这与欧美国家人均30公升相比还非常低,而且内地人口超过13亿,即使人均消费量再提高1公升,这个市场也大得惊人。
第三章厂区建设
3.1 建设场址
厂址-----xx市xx
3.2概况
(1)地理位置
(2)气候
商城地处北亚热带北缘,气候温和,雨量充沛,四季分明。
1968年至1987年年均气象数据为:
年平均气温15.4℃,最冷月(1月)平均气温2.0℃,极端最低气温-20℃。
最热月(7月)平均气温27.6℃,极端最高气温39.7℃。
年降雨量1241.4毫米,分布趋势由南向北递减。
年平均降雨日数125.8天。
年均日照1763.1小时,日照率44%。
太阳总辐射量平均为111.37千卡/平方厘米,光合有效辐射量54.57千卡/平方厘米,年均无霜期222天。
四建设规模及产品方案
4.1建设规模
本项目实施后,茶饮料2080万箱,重156000吨(按标准箱每箱15瓶计,每瓶500ml,每箱重7.5kg)。
果汁饮料1040万箱,重78000吨(按标准箱每箱15瓶计,每瓶500ml,每箱重7.5kg)。
多功能饮料1040万箱,重78000吨(按标准箱每箱15瓶计,每瓶500ml,每箱重7.5kg)。
本项目分年生产纲领见表4-1
表4-1本项目生产纲领表、
序号
产品名称
单位
第1年
第2年
第3年
第4年
1
茶饮料产品
万箱
建设期
624
1456
2080
2
果汁饮料产品
万箱
312
728
1040
3
多功能饮料
万箱
312
728
1040
合计
万箱
1248
2912
4160
4.2产品方案
公司前期计划研发茶饮料和功能饮料以及果汁饮料,而且夏季已经到来,夏季茶饮料将会有很大的市场。
在功能饮料上将针对运动员开发一系列饮料。
而我们将研发的产品有茶饮料(绿茶饮料,玫瑰花茶饮料)
;功能饮料(多糖饮料,低能量饮料)和果汁饮料(奇异果汁,田园南瓜汁)。
4.2.2茶饮料介绍
茶饮料指用水浸泡茶叶,经抽提、过滤、澄清等工艺制成的茶汤或在茶汤中加入水、糖液、酸味剂、食用香精、果汁或植(谷)物抽提液等调制加工而成的制品。
茶饮料是指以茶叶的萃取液、茶粉、浓缩液为主要原料加工而成的饮料,具有茶叶的独特风味,含有天然茶多酚、咖啡碱等茶叶有效成分,兼有营养、保健功效,是清凉解渴的多功能饮料。
4.2.3金银花介绍
金银花自古被誉为清热解毒的良药。
它性甘寒气芳香,甘寒清热而不伤胃,芳香透达又可祛邪。
金银花既能宣散风热,还善清解血毒,用于各种热性病,如身热、发疹、发斑、热毒疮痈、咽喉肿痛等症,均效果显著。
金银花茶有独特的减肥功能,还能抑制与杀灭咽喉部的病原菌,对老人和儿童有抗感染功效。
经常服用金银花浸泡或煎剂有利于风火目赤、咽喉肿痛、肥胖症、肝热症和肝热型高血压的治疗与康复。
五.市场分析及营销策略
5.1市场分析
中国茶饮料市场自1993年起步,2001年开始进入快速发展期。
2002年,全国茶饮料的总产量接近300万吨,2003年,这一数字已超过400万吨。
在中国台湾,在日本,茶饮料已超过碳酸饮料成为市场第一大饮料品种。
截止2005年,中国约有茶饮料生产企业近40家,其中大中型企业有15家,上市品牌多达100多个,有近50个产品种类。
而与此同时,中国茶饮料消费市场的发展速度更是惊人,几乎以每年30%的速度增长,占中国饮料消费市场份额的20%,超过了果汁饮料而名列饮料市场的“探花”,大有赶超碳酸饮料之势。
5.2环境分析
5.2.1行业环境分析
近几年,我国软饮料年产量以超过20%的年均增长率递增,达到1300多万吨。
在产量增长的同时,品种也日趋多样化,为消费者提供了更多的选择余地。
我国饮料品种已由单一的汽水发展成为包括碳酸饮料、果汁饮料、蔬菜汁、乳饮料等八大类。
当今饮料市场活跃着八大类产品,包括:
包装饮用水、碳酸饮料、果蔬饮料、茶饮料、功能型饮料、乳饮料、酒精饮料、咖啡饮料等。
最常购买的几大茶饮料品牌,王老吉,加多宝,康师傅,统一等占据了大部分市场份额。
5.2.2消费理念分析
随着消费观念和生活方式的转变,茶饮料成为中国消费者最喜欢的饮料品类之一。
统计数据显示,2011年中国茶饮料产量已超过900万吨,茶饮消费市场已占到整个饮料消费市场的20%左右的份额。
中国约有茶饮料生产企业近40家,上市品牌多达100多个,有近50个产品种类。
市场上常见的茶饮料主要有康师傅、统一、哇哈哈、和其正、加多宝、王老吉等品牌的绿茶、凉茶、乌龙茶、凉茶等系列产品。
5.2.3消费人群分析
年龄在15—29岁之间的群体是饮料市场消费的核心主力,他们的消费特征决定着饮料市场的消费趋势。
据零点调查的一项针对青少年的产品测试的调查数据显示,青少年群体对品牌本身的敏感性并不强,在大部分产品领域,他们会仅凭产品的外观魅力和品牌特性就完成对新的产品或服务的购买,这一部分群体几乎占到了总样本量的61.1%。
从消费者性别来看,茶饮料消费女性略多于男性,喝茶饮料不发胖是女性多于男性选择茶饮料的主要原因,而且女性对茶饮料具有保健特性的认知度高于男性也是其更多青睐茶饮料的原因之一。
从年龄来看,l5—24岁的消费者是茶饮料的主要目标消费群,其次是25—34岁的消费者。
这两个年龄段成为茶饮料的消费主体,与碳酸饮料和包装水的主要消费群差异不大。
健康、时尚是茶饮料吸引消费者的主要原因。
“天然、健康、回归自然”已成为越来越多消费者健康生活方式的消费潮流,而茶饮料之所以发展迅速,正是因为它满足了消费者的这种需求,茶饮料的消费方式符合了现代生活方式的要求,发展前景非常乐观。
5.2.4竞争对手分析
目前国内茶饮料市场品牌集中化的趋势较为明显,销售排名前十位的茶饮料品牌的市场份额超过96%。
其中,统一、康师傅、、加多宝、王老吉、雀巢、娃哈哈等的市场占有率达到九成左右。
5.3营销策略
1.市场细分:
针对不同年龄.不同收入.不同区域的人群进行产品的定位以及
价格的定位。
2.销售模式与渠道分析:
xxxx茶饮料通过中间经销商发展终端网点,在
销售的地区细分区域形成责任区,设立专属经销商,控制货流,建立长期的渠道合作伙伴,增强渠道的竞争力。
建立好一套完善的渠道模式,形成完善的管理制度,培养销售管理团队,形成长久的竞争力。
3.营销方案:
4.
第一:
广告宣传、校园推广、(免费试喝、篮足球赛)。
具体安排如下:
3.1广告宣传策略:
为了更好地在市场上占有一席之地,策划了一下的新广告。
不起用明星。
选择一群年龄在18——25岁的年轻人来担当广告的主角。
3.2广告诉求点:
更好的反映xxxx茶饮料是一款清热驱燥,润肺滋养的饮料,
广告语:
放纵激情,不再上火,怕上火的最佳选择——xxxx健康茶饮料(金银花茶,玫瑰花茶)
3.3广告画面:
几个年轻的人路过火锅店,看到正在吃火锅的人,都很想去吃,,但是想起最近上着火,嘴唇干裂,嗓子冒烟,就望而却步,这时候有个话外音:
上火了吗?
累不敢吃火锅了吗?
接着,所有在吃火锅的人都拿出一瓶xxxx茶饮料痛快地喝起来。
顿时他们都拿了瓶xxxx茶饮料就进去吃火锅,这时候广告语响起,最后来个外包装的特写镜头。
在各大校园里宣传推广,免费试喝,降价促销,让还没有购买欲望的人品尝后产生购买行为。
第二:
海报张贴、社会推广、公关活动。
张贴海报:
可以选择超级市场,速食店,火锅店,便利商店,平价中心,百货公司中的美食广场,西点面包店,咖啡厅··餐厅,饭店,·车站,机场,机关营区福利站,学校福利社,小吃店,路边摊广告位。
在商场,便利店等地方设点宣传,进行零利润促销活动。
第三:
电台广播同时播放广告,报纸,杂志也要刊登广告。
第四:
可以成为一些热门综艺的赞助商来提高知名度。
第五:
赞助公益活动提升品牌形象。
第六:
拉大批零差价,调动批发商、中间商积极性。
给予适当数量折扣,鼓励多购。
效果预测
中国软饮料业近年取得了飞速发展近年来以健康饮料为代表的花茶饮品迅速崛起,成为新的饮料市场主力军。
xxxx牌茶饮料产品符合现代人崇尚健康、绿色的消费追求。
相信通过我们细致的安排,对树立“xxxx”品牌也会有很大的影响。
六设备方案
6.1产品执行标准
1、产品执行标准:
茶饮料执行国家标准:
GB/T21733-2008果(蔬)饮料执行企业标准:
Q/SDJ02-2008
2、
6.2设备选型
设备选型原则
⑪ 选用的设备必须具备新技术、高效率、低能耗的特点,能满足生产规模的要求;
⑫ 按经济规律办事,讲求投资经济效益,在充分考虑各种生产设备的先进性和适用性的同时,综合考虑各设备的性价比和寿命年限。
⑬根据高起点、高品质的生产要求,对影响产品质量的设备选用具有当今国际先进水平的工艺设备,同时对辅助设备选用国内品牌厂家的产品。
⑭ 能降低劳动强度,提高自动化水平。
2、设备选型
根据本项目生产工艺流程及拟定的生产规模需要,本项目拟新增饮料生产线5条,购置生产线配套设备19台套。
新增设备详见下表:
表6-6 Sidel无菌线设备一览表 单位:
万元
序号
设备名称
规格型号
数量
价格 (万元 )
备注
1
Bottle conveyor,
Pack
conveyor(瓶箱输送带,包括电柜,管线)
1
201.09
2
Air conveyor(空气传送带)
13 套标机
2 355.95 14 模具(切角瓶) 550ML,25 Cavity/Set 1 43.84
1 81.38
3
Blower(吹瓶机) InnoPET
Blomax
24S;MODEL NO.:
44-303
1
1562.61
4
Palletizer(码跺机)
Palletizer/48000 BPH
1
159.57
5
Dryer (干瓶机)
1
8.71
6
Preform dumper (瓶胚翻斗机)
1
8.91
7
Chiller(冰水机)
1
22.08
8
Weight checker (称重机)
1
12.80
9
彬台包装机
2
200..00
10
SIDEL48000无菌10线-利乐设备
TETRA/THERM/ASEPTIC/DRINK
1
603.44 11
11
SIDEL48000无菌10线-AF空压机
CE68A
1
177.10
12
SIDEL48000无菌10线-灌装机
FILLER 100/30K
1
3279.4
13
套标机
2
355.95
14
模具(切角瓶) 1
550ML,25 Cavity/Set
1
43.84
15
模具(圆瓶)
550ML or 500ML,25 Cavity/Set
1
43.52
16
瓶坯机
1
1148.9
合计
8
7909.4
表6-7 procoma无菌线设备一览表 单位:
万元
序号
设备名称
规格型号
数量
价格 (万元)
备注
1
吹瓶机
InnoPET Blomax
24S;MODEL NO.:
44-303
1
1385.97
2
吹瓶模具
500ML or 550ML;
BRAND:
KHS CORPOPLAST
1
46.66
3
AF高压空压机
CE6;PRESSURE:
40BAR
1
164.00
4
超高温杀菌机
6500/300;30,000L/H
1
518.46
5
无菌灌装机
Aseptic/48000 BPH
1
3257.65
6
瓶输送和箱输送系统
Conveyor/48000 BPH
1
518.46
7
自动码垛机
Palletizer/48000 BPH
1
172.82
8
瓶坯机
1
1148.96
8
7212.98
无菌(sidel/procoma)公共设备
1
环亚水处理120T/H 水站
1
191.84
2
无菌线的洁净蒸汽发生器
1
198.41
3
英格索兰 空压机
1
5 127.90
4
环亚水 处理配无菌
1
422.71
合计
8
940.86
七环境保护
7.1环境保护
本项目在生产过程中,没有严重的有毒有害物质排放,只是在清洗原料及洗刷设备和冲洗地面污水及废渣。
整个项目中,供热车间也存在一定的废气、粉尘、废渣及噪声等污染源。
为了保护环境,防止污染,改善劳动条件,本设计对污染源采取了一系列治理措施,使项目建设符合我国环境保护的要求。
7.2设计依据
1、《中华人民共和国环境保护法》
2、《中华人民共和国污染防治法》
3、《中华人民共和国大气污染防治法》
4、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》
5、《建设项目环境保护管理办法》(87)国环字002号
6、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)
7、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-1993)
8、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
9、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
10、《工业企业厂界噪声标准执行》(GB12348-90)
八质检
8.1食品安全的重要性
食品安全关系到广大人民群众的身体健康和生命安全,关系到经济的健康发展和社会稳定,关系到政府和国家的形象,食品安全已成为衡量人民生活质量、社会管理水平和国家法制建设的一个重要方面。
食品质量和食品安全涉及千家万户,是老百姓生存的最基本的要求,食品质量安全没有保证,人民群众的身体健康和生命安全就没有保证,和谐社会也就无从谈起。
8.2质量管理对食品安全的作用
食品安全指的是对食品按其原定用途进行制作或食用时不会使消费者受害的一种担保;食品卫生则指为确保食品安全性和适合性,在食物链的所有阶段必须采取的一切条件和措施。
引发食品安全问题通常有两个方面的原因:
一个是食品自身因素(如毒蕈),另一个是人为因素,后者为引发食品安全问题的主要因素。
食品质量管理就是为保证和提高食品生产的产品质量或工程质量所进行的调查、计划、组织、协调、控制、检查、处理及信息反馈等各项活动的总称,是食品工业企业管理的中心环节。
食品质量管理是全面提高和保证产品质量的前提,是一种被广泛认可的科学、有效的管理方法,具有全面性、系统性、长期性和科学性的特点。
8.3质检的宗旨以及管理方式
宗旨:
民以食为天,食以安为先。
以安全为前提,生产出服务大家健康生活的产品。
本质检部会从从整体上把握质量管理的共性,更好地学习和应用先进科学的质量管理方法,全面提高我公司食品企业的安全管理水平,已提高企业形象和对广大消费者认真负责的必然选择。
8.4质检部门的具体操作
。
4.1采购原料
4.2运输
4.3贮藏
4.4工厂设计与设施的卫生
4.4.1选址
4.4.2厂区和道路
4.4.3厂房与设施
4.5饮料车间
4.5.1墙壁
4.5.2天花板
4.5.3门、窗
4.5.4洗手设施
4.6消毒设施
4.7通风设施
4.8其他:
车间内的架空构件和滑槽等必须便于清洗,便于检查,能防止积尘、凝水和生长霉菌。
4.9包装容器制造车间:
车间的结构及内部设施应能防潮、防尘、防震,便于清扫。
4.10供水系统
4.11废水、废汽排放系统
4.12废弃物临时存放设施
4.13设备和工器具
4.14更衣室、浴室、厕所、工间休息室
4.15工厂的卫生管理
(1)措施
(2)维修、保养
(3)清洗、消毒
(4)废弃物处理
(5)除虫灭害
(6)个人卫生与健康要求
(7)洗手要求
(8)个人卫生。
(9)生产过程中的卫生
4.16原料及辅料
4.17包装容器
4.18洗瓶
4.19灌装
4.20成品贮藏、运输的卫生
4.21卫生与质量检验管理
九公共工程
9.1供电
本项目厂区供电为武汉经济技术开发区供电局供给。
开发区内建有完善的输变电设施,供电能力47.5万KVA,供电容量充足。
厂区已建有变配电房,现有供电能力为9200KVA。
本项目建成后原有供电容量不足,拟增容变压器容量12500KVA。
9.2给排水
本项目水源由开发区自来水厂供给,日供水量达22万吨,供水压力0.2~0.3MPa,供水能力充足。
项目厂区内主供水管网已建设完善,全厂供水能力为9000吨/小时,考虑原有生产用水供水能力不足。
本项目厂区进水管网可就近连接,扩大厂区供水能力,以满足项目建设和建成后的用水需要。
厂区内排水系统采取雨、污水分流制,并与开发区区内市政排水管6网相连,项目建设中的排水沟管可方便与之连接。
生产过程中产生的废水经处理后,达标后排放,通过污水排水系统,汇入城市污水管网。
办公及生活区域生活废水经过处理后汇集排入城市排污管网。
雨水经路面和屋面依势排入天沟或雨水沟,最后一并排入市政污水管网。
9.3通讯
区域内电信服务商有中国电信、中国移动、中国联通,其通讯网覆盖面广,宽带信息网络完善,实现了网络数字化、传输光纤化、业务信息化,本项目建设可方便接入,通讯条件极为便利.
十组织机构
公司下设有生产部、研发部、质检部、销售部、财务部等部门.
1.生产部
生产部是企业最需要规范化管理,同时又是最难实现规范化管理的部门。
生产部工作理念及主要职责是.高效、低耗、灵活、准时地生产合格产品,为客户提供满意服务;优化资产,防范风险,保障生产; 规范工艺精益管理,打造标准化生产管理体系.
2.研发部
研发部是公司的核心部门,肩负着研制、开发新产品,完善产品功能的任务。
研发中心的工作流程是基于一个裁剪后的CMM模型,具体分为计划、设计、执行、测试和维护五个步骤。
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