投标文件模板信息化集成项目实施质量保证措施部分.docx
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投标文件模板信息化集成项目实施质量保证措施部分
4.项目实施质量保证措施
我公司在施工过程中,通过对工序质量的监督检验,防止由于偶然性和异常性原因,特别是异常性原因产生的质量问题和积累和延续,减少人力物力损失,借助检验资料分析,及时发现操作者、施工方法、操作环境及管理上的问题,及时采取措施纠正或改进,保持工序施工良好的工作环境。
4.1项目管理机构
项目的组织结构是项目实施的关键,成立组织机构是实施的第一步,目的在于要做到有人决策,有人实施,有人检查。
为了保证项目按计划进度顺利实施,首先应成立一个项目实施组。
该项目组的成员应包括各高层领导、各业务部门、系统管理部门(IT部门)。
通过实施工作,用户项目组成员能够熟悉和掌握系统的相关知识,并以此为基础,建立能满足用户业务需求的信息系统。
项目小组成员组成(见下图):
一般可以让高层领导牵头担任组长(一定要有实权,能对项目中的问题做出决策);用户方工作人员要仔细挑选,最好对业务很精通,对计算机也较熟。
一般情况下,项目小组具体包括如下内容。
4.1.1项目领导组
小组组长:
用户方项目负责人或高层领导
副组长:
用户方具体负责实施的有关领导
小组成员:
与业务相关的领导、某公司公司项目实施部经理
项目领导组的主要工作:
◆制定方针措施;
◆审定项目目标、范围及评价考核标准;
◆批准项目计划、监控项目进程;
◆解决项目职能小组和实施小组不能解决的问题;
◆新系统的工作准则与工作规程,保证项目能够正常进行;
其中,某公司公司项目实施部经理的职责有:
对项目中各种意外、困难情况提出咨询意见,避免项目方向发生大的偏差,帮助项目得以顺利、高效地运行。
项目领导小组的例会制度为:
每阶段举行一次例会,听取项目实施小组的工作汇报;项目领导组组长还需经常关心、参与和指导项目工作,及时处理各种问题;日常的协调工作由用户方具体负责实施的有关领导负责。
领导小组应持续关注以下重点问题:
人的协调、流程优化与信息化建设的必要性与重要性、投入与效益的关系。
拟安排3人。
4.1.2质量监督组
组长:
项目领导小组指派
小组成员:
项目领导小组指派的用户方成员、某公司方成员
质量监督组的主要工作有:
对项目质量、进度进行监督控制,规范项目文档,组织各个实施阶段的验收。
直接向项目领导小组负责。
拟安排2人。
4.1.3用户方项目组
用户方项目组包括两种:
A项目组(某公司公司)、B项目组(某公司建设等)。
A项目组
组长(项目经理):
本项目的负责人
成员:
相关技术人员、需求调研人员
项目组的主要工作有:
◆配合安装软件系统;
◆配合项目的需求调研和流程调查分析;
◆协助某公司项目组的软件分步实施的工作;
◆推动项目的培训工作;
◆负责数据准备,保证导入数据的准确、及时和完整;
◆逐渐熟悉系统,为将来的系统管理工作做准备;
◆负责A项目组与各业务单位的沟通。
B项目组
组长(项目经理):
监督指挥中心的项目经理
成员:
监督指挥中心工作人员
实施小组的主要工作有:
◆项目的管理;
◆配合某某负责项目的需求调研、流程调查分析;
◆配合某某负责系统的分步实施工作;
◆配合甲方进行二次开发工作;
◆负责审核、确认按照项目的进展情况编写相应的文档;
◆负责配合各处室进行项目的阶段确认和项目验收;
◆负责协调某某工作和各处室的工作沟通。
拟安排5人。
4.1.4总集成项目组
组长(项目经理):
总集成项目经验丰富的项目经理
成员:
某某的需求分析人员、研发人员、实施人员、测试人员、项目支持人员、培训人员等。
项目组的主要工作有:
◆项目的管理与培训工作;
◆提交各阶段的工作计划和工作方案;
◆负责项目的需求调研、流程调查分析;
◆负责软件系统的开发;
◆负责系统的分步实施工作;
◆负责二次开发工作;
◆按照项目的进展情况编写相应的文档,并经过相关业务单位和领导的确认、签字;
◆负责项目的阶段确认和项目验收。
项目组内还分为多个需求分析小组、软件研发小组、项目实施小组、测试小组、项目支持小组、培训小组等。
各小组组长、项目实施小组、测试小组、项目支持小组、培训小组等。
项目经理职责:
◆制定项目计划(包括项目实施计划、收款计划等),确保项目成功交付
◆制定项目人力成本及费用预算
◆协助技术部经理做好项目管理工作,控制项目目标与范围,共同配合控制项目风险,控制客户期望值,保证项目质量和进度
◆协助客户方项目经理开展工作
◆在批准的项目预算内控制费用支出
◆决定项目组人员分工和具体工作安排
◆向技术部经理提交项目各阶段成果和工作报告
◆负责项目阶段成果确认,作好项目总结和评估,推动项目最终验收
管理客户关系
◆负责向客户催收应收账款
委派的项目经理具有下列权限:
◆参与项目管理目标责任书的制定。
◆经授权组建本项目部,确定项目经理部的组织结构,选择、聘任管理人员,确定管理人员的职责,并定期进行考核、评价和奖惩。
◆在公司企业财务制度规定的范围内,根据承包商法定代表人授权和项目管理的需要,决定资金的投入和使用,决定项目的资金管理办法。
◆在授权范围内,按物资采购程序文件的规定行使采购权。
◆根据公司法定代表人授权或按照企业的规定选择、使用设计、施工和安装分包商。
◆主持项目部工作,组织制定项目的各项管理制度。
◆根据公司法定代表人授权,协调和处理与项目管理有关的内部与外部事项。
技术总监主要职责:
负责公司的技术管理工作,组织解决产品质量中的重大技术问题。
技术经理主要职责:
技术经理负责领导进行所有技术工作:
系统集成方案的设计、接口设计、软件管理信息系统设计、软件开发项目实施、子系统安装管理、实现由各子系统承包商提供的子系统的接口和集成:
进行子系统的集成、系统调试,与业主协调培训工作,为运行和维护阶段做准备。
各小组的职责如下:
A需求分析组职责
◆编制客户业务调研单
◆了解企业的组织结构、业务内容及其处理流程(包括业务单据和主数据)
◆获取实施软件所必要的参数信息
◆进行需求调研分析
◆形成《需求调研报告》
B研发组职责
在通过调研得到的信息基础上,根据产品的功能及应用特点进行需求分析、原型测试,制定用户的业务解决方案,形成《应用方案》。
C系统实施组职责
应用软件的安装、调试,系统初始化,包括分配权限和权限测试两项主要工作内容,形成权限规划分配表,产生正确可行的系统权限配置结果。
D系统测试组职责
工作首先根据应用方案进行系统配置,然后开展测试工作,测试内容有:
业务流程实现、用户权限、数据查询和报表打印、大数据量、集中应用对系统功能、性能的影响,形成《测试报告》、《测试问题清单》。
E项目支持组职责
进行新系统上线后的现场支持,及时解决系统运行中出现的各种问题,保证系统运行,形成《某某项目系统运行状态报告》、《某某项目系统运行问题跟踪记录》。
F培训组职责
对客户项目组成员进行产品功能,标准应用流程,参数配置的培训,培训结束后进行考核,形成《培训计划》、《培训注册表》、《考核统计表》等培训记录,培训完成后编写《培训总结报告》。
各项目小组将互相支持、密切配合,为用户项目的实施成功不遗余力的贡献自己的力量。
拟安排24人。
4.1.5其他承包商项目组
根据其他承包商情况进行设置,安排人数根据各承包商情况确定。
4.1.6岗位职责
1)项目经理职责
负责本项目自合同签定至工程竣工验收全过程的项目管理工作。
按照合同中的工期、质量要求,并定期监督检查;编制施工方案、人员调配、用工计划、材料配套及入场计划和工程的形象进度;办理与工程有关签证,确保项目顺利竣工;安排项目工程中管理人员的工作责任和目标,分工明确,及时指导和监督各小组的工作,明确任务和职责权限,团结协作;做好项目中的各项原始记录工作,尤其是隐蔽工程及采购人要求变更情况必须有文字资料;组织工程项目施工中的专题会议,及时处理工程中的疑难问题;严把工程质量关,严格执行装饰施工工艺规范及质量验收标准,搞好技术交底,做到规范化、标准化、有效化,发现问题应及时整改、反馈,确保工程保质、保量按期竣工,带领工程项目中全体人员严格执行现场管理工作条例,注意防火、防盗,保证安全文明施工,加强内外协调、全面负责施工生产组织,在建设单位与我单位之间起到桥梁纽带作用。
2)项目副经理职责
项目副经理配置2人,1人负责协助项目经理完成商务方面的组织与协调工作,1人负责协助项目负责项目有关技术方面的总体控制与把关。
3)项目总工职责
负责组织审核设计文件,核对工程数量,及时解决施工图纸中的疑问。
负责组织向施工负责人进行书面施工技术交底。
指导、检查技术人员的日常工作。
复核特殊过程、关键工序的施工技术交底。
检查、指导现场施工人员对施工技术交底的执行落实情况,及时纠正现场的违规操作。
组织、安排做好相关技术文件的编制、收集整理工作,及时编写施工技术总结,及时完成竣工文件的编制工作。
4)施工技术部职责
负责组织施工人员的技术培训,制定培训计划并组织实施。
负责本工程施工图的会审,编制实施性施工组织设计及项目质量计划。
参加建设单位、设计单位组织召开的技术交底会,编制技术交底文件,组织施工人员进行及时、准确的技术交底。
及时了解工程进度情况,监督工程进度的落实情况,按时上报工程形象进度。
协调和处理技术难题、制定解决方案,做好施工技术保障工作。
负责参与物资设备部组织的到货材料和设备的验收、测试工作。
负责组织实施施工过程中的检验和试验工作及交接性试验和试验资料的整理工作。
负责竣工文件的编制和竣工资料的整理、移交工作。
软件人员职责分工如下表所示:
岗位
职责
系统规划设计师
负责总体设计项目,协调不同部分
技术工程师
设计工程图纸、制定施工计划、开发应用软件、设备安装调试、处理现场施工中的技术问题
系统软件QA
根据系统设计,开发实现和系统功能
软件需求人员
负责项目的需求收集和整理,以及需求的确认和变更方面的工作
系统设计人员
根据需求,负责项目的整体和部分功能的概要设计和详细设计以及数据库设计
系统开发人员
根据系统设计,开发实现和系统功能
数据处理人员
负责普查数据导入,和数据整理建库工作
系统测试人员
负责系统全面的测试工作
系统部署人员
负责系统的部署实施工作
售后和培训人员
负责系统的售后和培训工作
5)安全质量部职责
具体负责本工程的安全、质量监督检查工作。
制定本工程的安全保障措施,并定期检查安全管理制度的执行和落实情况,结合现场情况,制定预防措施和安全包保责任制。
制定本工程的质量检查制度,并负责质量检查工作。
对施工中出现的质量问题可立即予以制止并纠正,责令其立即整改。
加强与监理工程师的联系,配合监理工程师做好质量检查与签证工作。
6)物资设备部职责
根据采购分工,负责业主提供的主要材料和设备的供应管理及自购料的物资采购、供应、验收、储运、保管和发料工作,执行定额发料制度。
负责与设备器材供应厂家签订采购合同,执行物资催运、验收、保管和发放工作。
负责本工程的施工机械设备与仪器仪表管理及配置工作。
7)计划财务部职责
负责本工程的财务管理和责任成本核算工作。
负责本工程的验工计价、工程统计资料的汇总上报和信息管理。
负责本工程的合同评审及管理,组织和实施该项目的工程回访、保修工作。
8)综合办公室职责
负责组织职工教育和上岗培训及文件资料的管理、控制工作。
负责与当地政府的联系及地方关系的协调工作。
负责后勤接待及勤务车辆的管理工作。
负责日常管理和对外联络工作。
4.2质量保障措施
公司为确保质量管理体系有效地贯彻执行。
专门成立了软件工程过程组(SEPG),其职责是与有关部门共同:
确保质量管理体系所规定的过程可以顺序实施和有效作用;
确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法;
确保可以获得必要的信息,以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控;
测量、监控和分析这些过程,并实施必要的措施,以实现所策划的结果和持续改进。
公司的质量体系文件由质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录所组成,分别定义了:
质量手册规定了本公司的质量方针、质量体系结构、职责和保持有效运行的方法。
程序文件规定了本公司各部门在质量活动中的职责、控制手段、活动要求及所需的文件和资源。
作业指导书规定了如何进行具体的控制活动,质量记录作为产品符合规定的要求和质量体系有效运行的证据提供可追溯性。
质量保证方针
本着“以人为本”的宗旨,通过在管理者与员工之间建立相互信任的关系,促使全员参与,建立符合ISO9001标准的质量体系,并采用内审、管理评审等自我改进的手段,认真实施,增进软件能力成熟度。
在产品研发时,要超前考虑顾客需求;在系统集成时,要保证质量,遵守工期;同时加强测试,使软件安全可靠;各部门之间要团结协作,互动沟通,共享各类有关信息;对员工要强化培训,提高素养,为顾客提供优质的服务,使顾客满意。
4.2.1集成施工质量保证措施
为实现本标段的工程质量目标,严格按照GB/T19001-ISO9001质量保证体系的要求,建立健全质量保证体系,加强施工人员的质量意识教育,明确各级人员的管理职责,对工程实行全过程控制,保证质量目标的实现。
(一)贯彻IS09001标准,严格控制施工质量
在工程施工建设的过程中,严格按照《质量手册》运行,实现过程控制,使工程质量的控制纳入程序化管理。
把工程项目的质量要素层层分解,落实到每一个职工,强化施工现场的质量管理,加强计量、检测等基础工作,严格按照工程设计、图纸、施工规范、技术标准进行施工。
对各分项、分部、单位工程按部颁《验标》认真对照检查并签署检查意见,分项、分部工程质量评定表中“建设单位或监理部门意见”由监理工程师与建设指挥部主管工程师联署,单位工程质量评定表中"建设单位或监理部门意见"由总监理工程师与建设指挥部技术部长联署。
编制项目质量计划并报建设、监理单位核备,以监督计划执行情况。
(二)广泛宣传,强化培训
在职工中宣传本工程的技术特点、新技术、新工艺,制定详细的施工操作细则,对生产人员进行岗前培训,特别是新工艺、新材料、新设备的应用操作培训合格后方可上岗作业。
项目部编制质量意识教育大纲,加强质量教育。
树立以人为本的管理思想,大力调动施工人员的积极性、创造性。
增强职工的责任感,树立“质量第一”观念,提高施工人员的质量意识。
使职工牢固树立“以顾客为中心”的质量意识,贯彻我单位的质量方针,用工作的高质量保证工程的高质量。
(三)加强物资管理,把住材料质量关
设备和材料的质量直接影响工程成品的质量,要特别加强物资的采购成品的质量,要特别加强物资的采购、进货检验、运输和存贮环节的管理。
材料和设备的采购,物资部门要在标书中指定的合格供应商和品牌范围内采购,到货后要按有关文件规定严格进行检验、验证,确保不合格品不入库,入库后的物资设备要加强维护、保管。
(四)严格执行过程检验控制程序
1、坚持技术交底,严格按设计图纸和规程、规范进行施工;坚持"自检、互检、质量检查工程师和监理工程师专业检"的自检制度和隐蔽工程签认制度。
2、定期组织质量检查、抽查。
对不合格的项目及时进行分析解决,不留隐患。
对质量通病和关键工序,设专人负责,重点控制。
3、各道工序间,下道工序作业者对上道工序进行检查,上道工序不合格的不进行下道工序施工,填写质量跟踪卡片,质量跟踪卡片追究责任者的责任。
4、每个分项工程施工完毕,各分项工程技术负责人及时组织技术员、质检员和班组长按《验收标准》进行检验评定,评定完毕,技术员填写“分项工程质量评定表”,质检员核定签字,技术负责人确认签字。
5、分部工程中所含的分项工程全部施工完毕且已确认合格,项目总工及时组织项目部技术人员、质检工程师和分项工程技术负责人按《验收标准》进行检验评定,评定完毕,项目部技术人员填写“分部工程质量评定表”,质检工程师核实后签字,项目总工签字确认。
6、在完成了合同和图纸中规定的内容,项目部己进行了自检,确认设备功能和技术指标良好,各项测试记录准确齐全,竣工资料基本齐全后,项目经理组织项目总工、项目工程师、质检员进行单位工程检验评定,检查评定工作结束后,项目工程师填写“单位工程质量评定表”并确认单位工程质量达到的质量等级,专职质检工程师、项目经理及项目工程师签字确认。
(五)全面质量管理
1、在ISO9001质量体系的基础上实行全面质量管理。
通过对现场全面质量管理要素(人、机、料、法、环)控制(生产准备控制、过程控制、环境控制),采用多种统计和工程技术手段,全员、全过程和全范围实施质量管理措施,保证工程的顺利完成。
2、针对施工中常见的问题,大力开展质量攻关,成立TQC活动小组。
针对问题,进行调查分析,分析产生的原因和影响因素,找出薄弱环节和影响质量的主要因素,制定改进质量的措施:
当改进措施制定之后,从组织、技术、材料、施工工艺上去保证落实,通过质量保证体系来执行改进措施:
改进措施下达并认真执行后,及时对执行的情况进行检查,通过检查进行比较,找出成功的经验:
总结经验,对行之有效的措施要加以继续巩固,并制定标准形成制度,以便遵照执行。
(六)竣工交付控制程序
工程正式验收前,项目工程师组织技术人员进行项目工程的技术指标测试工作,并按规范的要求做好归档资料。
竣工验收及交付严格按验收标准、工程交接办法、有关法律法规和合同的规定进行。
在工程保修期,按施工合同和投标承诺中对工程保修的规定要求及时提供保修服务。
(七)质量记录控制
执行我单位《质量记录控制程序》。
质量记录是竣工资料的重要组成部分,对其控制应做到填制及时,内容准确完整。
重点控制的质量记录包括:
主要材料、物资的订货合同、产品合格证(质量保证书)、出厂测试记录、设备说明书、光、电缆单盘测试记录、工程检查证、质量评定表、会议纪要与协议、开(竣工)报告、验收报告、工程日志等。
(八)各种资源保障措施
人员保障。
针对本工程特点,选拔优秀的工程技术人员负责本工程的技术、质量管理,为工程创优做好人员准备。
对生产人员进行岗前培训,合格后方可上岗作业,所有上场人员均必须做到持证上岗。
健康证、业务考核合格证两证齐全,杜绝无证和冗余的人员。
财务保障措施。
健全财务体制,配齐财务人员,完善财务制度,控制非生产性开支。
投入足够的机械设备及仪器仪表。
我单位为本工程投入足够的机械设备和先进的检测试验仪器,保证各个质量控制要点的检测试验水平。
4.2.2实施进度措施
4.2.2.1确保工期的准备措施
开工前充分做好系统的前期设计及与系统相关的其它系统、设备供应商之间的接口协调、澄清和配合工作。
响应用户要求在工程设计阶段负责进行设计联络工作,召开设计联络会。
向用户提供有关技术规格文件、系统和设备功能和技术参数以及系统设计接口和与相关系统接口问题。
加强与各设备供应商之间的联络,组织召开供货协调联络会,确认系统和设备功能和参数,明确设备物理特性,制定设备生产、测试、验收及供货等事宜的具体方案保证施工后设备有序到货和无技术纰漏。
并积极协助用户与有关部门和机构保持沟通和联络,以保证系统设备的依法准用和入网许可。
充分做好施工队伍的布置、建点和安置工作。
加强工程调度指挥,做到一切行动听指挥,步调一致,齐抓共管。
组成以项目总工为首,项目部技术人员和具有丰富施工经验的一线技工参加的QC活动小组,针对每项工程的重难点进行集体研究然后对施工人员进行技术交底,科学组织,合理安排,确保各分项工程如期完工。
主动与相关单位进行联系,掌握其专业的施工进度,并及时派人进行配合,确保管线予留齐全、准确。
搞好现场运输调查工作,选择最佳材料设备运输方案和运输路径,减少运输损失和因此造成的停工、误工现象。
4.2.2.2确保工期的组织措施
确保工期的具体组织保障措施,见下表所述。
序号
措施
具体内容
1
工期管理组织机构
1)为确保本工程进度,我公司将成立工期管理组织机构。
2)我公司将选派具有类似工程管理经验和业绩的项目经理担任该工程的项目经理,同时还配备一批经验丰富、精力充沛的项目管理、技术人员。
3)项目组织机构在投标期间确定,项目管理人员提前做好就位工作,主要骨干成员参与投标过程,熟悉工程特点,在最快时间内进入角色;普通人员在投标期间着手工作移交,中标后立即就位。
2
合同管理
在合同中添加专款专用制度以防止施工中因为资金问题而影响工程的进展,充分保证劳动力、机械的充足配备,材料的及时进场。
随着工程各阶段控制日期的完成,及时支付各作业队伍的劳务费用,为施工作业人员的充足准备提供保证。
按工期节点设立奖罚制度,提前或按期完成给予奖励,拖期给予处罚。
3
专题例会制度
1)项目部定期召开施工生产协调会议,会议由项目经理主持,相关负责人参加。
主要是检查计划的执行情况,提出存在的问题,分析原因,研究对策,采取措施。
2)项目部随时召集并提前下达会议通知单,相关部门参加者将代表其决策者。
3)工程进度分析。
计划管理人员定期进行进度分析,掌握指标的完成情况是否影响总目标。
劳动力和机械设备的投入是否满足施工进度的要求,通过分析、总结经验、暴露问题、找出原因、制定措施,确保进度计划的顺利进行。
4)及时根据项目部的安排调整进度计划,在进度上有任何提前及延误应及时向项目部进行说明。
4.2.2.3进度保证管理措施
1、本工程施行现场统一调度,科学合理的编排可行的形象进度计划,适时调整作业面,积极组织劳力调配,确保施工料、具供应,强化现场施工管理和岗位责任制度,按照市场经济规律,运用组织与经济手段,为保证工程按期交付。
我们将采取以下措施:
2、实行项目经理负责制和项目法管理机制,实行岗位职权清晰、责任到人,强化管理职能与奖优罚劣的经济政策和优胜劣汰的组织措施,形成强而有力的项目管理机制。
3、按照施工图纸计算的工程量和工期要求,采取从工程竣工日向开工日倒排方法,编制切实可行的施工形象进度计划。
4、建立现场施工调度会议制度,及时进行施工组织与调度。
各分部、项工程施工和各专业、工序作业实行统一指挥,集中协调。
做到次要工序让路给主要工序,将有碍工程进度的重要施工环节,进行细致研究制定有效措施,实行责任到人,分片包干,限期解决。
同时,在人力、物力、财力上给予优先和倾斜,积极创造施工条件,予以保障。
5、在施工过程中,强调整体效率,各专业之间做到配合协作默契,积极给对方创造作业面和作业条件。
形成立体交差作业时,要讲风格、争困难,让方便,形成有机整体。
做到工程施工抢而不乱,紧而有序,文明礼貌。
6、严格按照施工机具调配计划,视工程进度计划情况,适时提前调入工程所需施工机械设备,工具及脚手架设施等。
各种施工机具和设施等在调入现场前都要进行严格检查、检验、确保其技术,安全性能符合使用要求,其数量满足施工需要。
7、工程材料、设备严格按工程进度计划和供应计划分期,分批组织进场,所有设备均应具备产品合格证。
工程材料,设备如有条件,应提前在生产厂地或供应单位实施检查验收,严把材料、设备进厂验收关,杜绝因设备、材料不合格,型号或数量不符等问题而影响施工进度的现象。
8、工程项目管理人员,一律实行现场办公,对口管理,严格履行管理与服务双重职能。
9、认真做好工序衔接、验收和产品保护工作,为确保分项工序和整体工程进度与工程质量,在本工程中推行标准化管理,以防止产生因工程质量问题而影响工程进度的现象。
10、认真做好施工中各类专业质量检查停止点前的准备工作。
做到准备工作充分,应检技术资料规范、齐全、检测、检验设备及设施完善,予定检验时间准确,争取各种检验一次验收合格。
避免因专业检
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