TS乌龟图全集包括所有过程DOC.docx
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TS乌龟图全集包括所有过程DOC
销售公司
工程部、各相关部门
传真;电脑;电话、电子邮件
会议、文件
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
顾客需求;产品资料及相关信息;询价单;投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力
经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单;合同评审表;评审后的合同;制造可行性;风险评估
C1顾客要求的评审过程
输入输出
报价、评审时间满足顾客要求
(未按顾客要求及时进行评审的次数)
报价成功率≥50%
(签订合同数/报价产品总数)×100%
顾客要求评审程序
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
统计分析技术、计算机网络技术、CAD/CAPP等软件、试生产设备、检验/试验设备
工程部、各相关部门
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件
C2产品质量先期策划过程
顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、标杆技术指标、类似设计经验
输入输出
产品质量先期控制程序
文件和资料控制程序
进度遵守率
设计更改次数
试生产的合格率
投资实际值/预算值
工装样件通过率
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等
生产部、设备部、质控部
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
C3产品生产过程
顾客定单、生产能力、库存目标
产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、
满足合同/定单要求的合格产品。
输入输出
品种均衡率
生产停工台时
过程能力CpK大于1.33
半成品合格率
成品合格率
返工返修率
故障成本/产值
生产计划管理程序
控制计划
作业指导书
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
交付设备与设施、场地、工位器具、
销售公司、财务部、生产部、质控部
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
C4交付过程
顾客定单、生产能力、库存目标
产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、
准时交付的合格产品。
收发清单
输入输出
准时交付率
对顾客的中断次数
超额运费
交付控制程序
产品防护控制程序
控制计划
作业指导书
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
销售公司、质控部
排列图、因果分析图、维修工具
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
C5顾客信息反馈处理过程
顾客需求、顾客档案、市场信息反馈、顾客抱怨、顾客困难、顾客退货
改进计划、消除顾客的抱怨、给用户及时的换件、及时的修理,使用户满意
按规定给用户及时的理赔
输入输出
24小时内答复处理
顾客投诉次数(误差报告次数)
交付产品的退回率PPM
不合格品控制程序、
顾客信息反馈处理程序
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
质控部、工程部
各相关部门
内部网络、计算机、复印机、资料柜
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
顾客图纸、技术文件、质量手册、程序文件、管理标准、质量记录、外来文件及其他需控制的管理文件
文件管理过程
管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制
输入输出
技术文件一周内评审
所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本
所有文件均有现行状态标识
技术文件、管理文件和资料的控制程序
管理标准的管理
质量记录控制程序
文件编号的规定
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
销售公司
质控部
计算机、调查表
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效、对顾客生产的中断、顾客质量通知、质量成本、新产品数量、市场份额、产品/过程/体系审核结果
顾客满意度评价过程
改进措施
客户满意度提升
输入输出
客户满意度目标分值和趋势
问卷回收率为≧80%
问卷发放覆盖率=100%
项目整改率(不满意中改进数/不满意总数)
客户满意度调查控制程序
持续改进控制程序
纠正和预防措施控制程序
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
计算机、统计技术
公司办、财务部、销售公司
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
M3业务计划管理过程
年度、中长期业务计划结果/更新、质量目标及过程指标、部门业务计划、持续改进措施、
内部需要(质量方针/企业发展等)、
外部需要(顾客/竞争对手/社会法规)、以往绩效数据、
输入输出
业务计划的策划程序
业务计划目标完成率
改进措施完成率
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
计算机、计算器、图表等
财务部
质控部
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
长期质量成本目标、
内部质量损失统计表、
退货、换货损失
索赔费用
月度质量成本基础数据统计表
质量成本排列图、趋势图
M4质量成本管理过程
输入输出
故障成本/产值
质量成本管理控制程序
持续改进控制程序
纠正和预防措施控制程序
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
程里平
审核
批准
计算机
会议室
最高管理者
管理者代表、质控部
各相关部门
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、新产品开发报告、资源配置的合理性、有效性报告以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议
质量管理体系及其过程有效性改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求
M5管理评审过程
输入输出
管理评审输入资料完整
管理评审报告一周内发出
管理评审输出的改进措施100%完成
管理评审程序
纠正和预防措施控制程序
质量职责文件
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
PPAP参考手册、APQP参考手册、过程审核作业指导书、供应商现场评估报告
采购部、质控部、销售公司
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
新产品开发计划、交付产品质量、顾客生产中断包括外部退货、交付表现、关于质量和交付异常情况的顾客通知、供应商质量体系开发计划、顾客指定的供方清单、供应商评价办法、供应商批量生产能力
供应商开发计划、产品开发合同、供应商评价记录表、供应商明细、外购件开发计划跟踪表、供应商供货状况汇总表、合格供应商清单
M6供应商开发控制过程
输入输出
所有供应商通过ISO9001:
2000第三方认证
供应商监控结果
(质量和交付异常情况的顾客通知次数)
材料、外协件采购控制程序
供应商开发控制程序
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
质控部
生产一、二部
标签,隔离区,有标识的料箱
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
不合格品处理单
返工通知单
废品通知单
质量通知单
退货通知单
采购的不合格品
生产的不合格品
用户返回的不合格品
过期库存品、可疑产品
M7不合格品处理过程
输入输出
返工产品一次交检合格率
优先减少计划实施有效性
让步接收小于1%
不合格品控制程序
纠正和预防措施控制程序
退货管理制度
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
分析工具
质控部、8D小组组长、
各相关部门
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
质量目标、顾客制造厂/工程部门及其经销商处退货、抱怨、公司内生产过程不合格品、质量报表资料
原因已根除的问题
M8质量问题解决过程
输入输出
解决问题周期、
废品率降低率大于10%
顾客反馈质量问题重复发生次数小于2次/年
质量问题采用8D法解决的比率≥50%
纠正和预防措施控制程序
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
质控部
公司各有关部门
内部网络、计算机、复印机、资料柜
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制
各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录,包括APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等
M9质量记录管理过程
输入输出
质量记录100%纳入质量记录控制清单,并建立质量记录样册;
质量记录便于检索(要求的质量记录在15分钟之内提供)
符合保存期的规定
质量记录控制程序
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
管理者代表、质控部
各相关部门
有资格的审核人员、检查表、
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
年度内审计划安排
产品出现重大质量问题
内、外部顾客发生重大投诉或抱怨
产品、工序审核中出现系统性问题
职能出现重大调整
质量管理体系及其过程有效性改进、
过程质量审核报告
过程质量改进措施
产品质量审核报告
产品质量改进措施
M10内部质量审核过程
输入输出
内审计划完成率100%
不符合项整改关闭及时率100%
内审覆盖所有部门、生产班次率
所有的不符合项的纠正预防措施完成率
产品缺陷扣分数年下降率10%
内部质量审核程序
纠正和预防措施控制程序
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
分析、跟踪技术评价方法
质控部、工程部、各相关部门
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
改进项目(产品、服务、过程质量、
成本、条件)
合理化建议
数据分析结果
质量满足顾客要求
M11持续改进控制过程
输入输出
持续改进控制程序
持续改进项目按计划完成率
持续改进项目实施有效性
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
电话、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告、培训场地、培训教材
公司办
相关部门
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
满足需求的、适宜的被激励的人员
上岗证、特殊作业资格证、员工培训档案
人员需求、具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求、岗位说明
S1
培训和岗位资格认可过程
输入输出
缺勤率
培训总时数
辞职率
新员工培训率
培训计划完成率
多技能岗位员工比率
培训和岗位资格认可控制程序
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
电话、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告、培训场地、培训教材
公司办
相关部门
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
合理化建议、
先进集体、个人、优秀员工、
技术、管理改革奖
员工公告栏
内部顾客满意度调查
员工奖励明细表
员工满意度汇总表
S2员工激励与授权过程
输入输出
合理化建议数
员工满意度指数
培训和岗位资格认可控制程序
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
销售公司
总调度室
计算机、文件
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
满足用户需求的生产计划
进度排产表、月度生产情况统计表、计划调整通知、备料单、交货单、生产交接记录
顾客/备件订单、试模计划、库存情况
设备状况、工装状况、材料到货情况
产品、工序及可用设备对照表
生产计划和进度排、
产表编制指南调整计划
S3生产计划管理过程
输入输出
品种完成率
计划完成率
生产计划管理程序
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
运输工具、产品标识、工位器具
传真、电话
采购部
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
采购资料(采购资料目录;合格供应商清单;产品定义文件;质量目标;采购合同等)、项目进度计划、顾客订单、生产计划、库存情况、采购信息、限用物资标准
采购计划、订货单、到货记录
按时交付满足采购资料要求的产品
S4材料、外协件采购过程
输入输出
材料、协件到货准时率
材料合格率
外协零件合格率
使用部门投诉率
采购控制程序
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
财务部
搬运工具、容器、库房
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
库存台帐、出入库流水帐、收发存汇总表、超储存货清单、短缺存货清单、库存物料点检表、调拨单、组装单、入库单、出库单
产品标识要求、叉车安全操作规程、包装方案、仓库物料保管指导书、看板供货顾客基本要求、对“第三方物流”的基本要求、物料保存期限表、物料库存限额单
S5产品防护过程
输入输出
库存记录的准确率
(记录准确的项数/盘查的总项数)×100%
因产品防护不当造成的损失
产品防护管理程序
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
质控部、工程部、物控科
检验指导书、检验、测量和试验设备
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
进货产品满足质量要求
S6进货检验过程
产品自检报告、材料试验报告、材料样件、进货检验入库通知单
输出
输入
产品标识和追溯性控制程序
生产材料采购控制程序
不合格品控制程序
进货检验和试验控制程序
检验差错率小于1%
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
设备部
设备使用部门
资金、备件、设备
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
S7设备管理过程
对设备进行适当维护;提供为达到产品符合要求的设备保障
PFMEA、控制计划、设备说明书、产品开发计划、经验、现场使用信息
输入输出
一般设备完好率90%
重点设备完好率100%
故障停机率
预防性维修计划完成率
预防性维护成本/维修总成本大于80%
关键过程设备能力指数大于1.33
设备管理控制程序
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
工程部、
工装使用部门
资金、易损件、维修设备
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
工装制造跟踪表
工装入库检查表
工模具寿命详细记录卡
易损件清单
工装报废申请单
工装鉴定书、工装维修记录表
工装图纸、
S8工装管理过程
工装维修计划、工装预防性维护计划
工装台帐、工装验收入库规定、产品技术资料、工装制造计划、经验、现场使用信息
输入输出
工装维护成本/维修总成本
库存工装完好率100%
工装停工率
工装管理控制程序
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
工程部、
工装使用部门
内部网络、计算机、复印机、资料柜、维修设备
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
顾客财产清单
顾客财产使用记录
顾客财产异常报告
S9顾客财产管理过程
顾客材料、顾客产品、顾客工装
顾客设备、顾客资料、标准
顾客数字化定义
输入输出
文件的控制
进货验收
工装管理
产品标识和可追溯性
产品防护
顾客工装标识正确率
(准确标识的顾客工装数/顾客工装的总数)×100%
顾客工装损坏造成的损失
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
质控部
生产一、二部
检验用的量具与检具、场地
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
合格的产品
首件记录、三检记录
交货产品检验报告
全尺寸检验记录
台架试验报告
生产计划、检验指导书、控制计划、顾客特殊特性要求、之前生产的实物质量信息
S10测量、检验和试验过程
输入输出
工序合格率
错漏检率
交付产品退回率
不合格品控制程序
产品检验和试验控制程序
检验指导书
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
生产一、二部,物控科、质控部
标签、标牌、容器、区域
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
待检产品标牌、退货通知单
首件标识、末件标识
合格品标牌、不合格品标牌
废品箱、交货单、产品标识卡
S11标识可追溯性
检验状态控制过程
外协零件、自制件、检验、质量跟踪
输入输出
产品标识和可追溯性控制程序
检验和试验状态控制程序
不合格品的控制程序
产品状态标识正确率
因标识错误造成的损失
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
检定规程、校准规范
检验、试验和测量设备
质控部
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
测量设备采购计划、测量设备台帐、测量设备周检计划、控制计划、过程控制测量设备台帐、MSA计划(年、月)、国家有关检定校准规程\专用量具校准作业指导书
S12监视、测量和试验设备管理过程
合格的检验、测量和试验设备
验收记录、校准记录、零件检测结果评审表、MSA结果
输入输出
定期校准计划的完成率为100%
在用测量设备受检率≥98%
在用测量设备受检合格率≥95%
MSA计划执行率≥96%
监控和测量装置控制程序
MSA作业指导书
检定、校准规程
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
销售公司
质控部
检验用的量具与检具、场地
用什么资源(设备、材料等)?
谁来做?
过程流程图、控制计划、样件、自检报告、采购信息、供应商工艺更改报告、整改通知
外协零件过程审核指导书
外协零件过程审核报告、
外协零件批准书、
供应商认可跟踪表、
供应商整改报告
S13外包过程控制的过程
输入输出
一次交检合格率
过程审核符合率
整改措施完成率
(按时完成的整改措施数/整改措施总数)
不合格品控制程序
产品检验和试验控制程序
检验指导书
用何指标衡量?
用何程序、方法?
编制
审核
批准
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