第四季度安全考评评分汇总表.docx
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第四季度安全考评评分汇总表
附件1:
2016年第四季度安全考评评分汇总表
指挥部:
考核日期:
2016年月日
序号
单位
内业
外业
实际得分
1
指挥部
2
JL1总监办
3
JL2总监办
施工项目部
附件2:
指挥部2016年第四季度安全考核评分表
工程项目名称:
指挥部名称:
日期:
序号
考核项目
考核内容
考核方法
扣分标准
标准
分数
扣减
分数
实得
分数
1
活动组织10
安全会议是否定期召开
查单位行文及会议记录
未按要求召开会议的扣3分;未对相关单位提出相关工作要求的扣2分
组织监理、施工单位开展相关安全活动,对16年度安全隐患整改情况进行复查
查会议记录
未组织监理、施工单位开展相关安全活动的扣2分
2
责任落实15
建立安全生产责任制度、会议制度、安全生产检查制度、隐患整改及事故报告制度、安全教育培训制度、安全技术交底制度、事故责任追究制度及考核奖惩制度等安全生产管理制度;建立的制度应具有针对性、可操作性和时效性
查单位行文
未建立安全生产管理制度的不得分;制度建立不完善扣1~3分;制度“三性”不强的扣1~2分
设置专职安全管理人员,明确内部各部门、人员安全责任
查安全生产责任制度
未设置专职安全人员的不得分;未明确管段工程师、内部各部门安全责任的扣1分
与相关责任人签订安全生产责任书,落实“一岗双责”安全责任
查责任书
未与相关责任人签订责任书的不得分;未层层签订的扣2分
管段工程师安全职责履职情况
查履职记录
管段工程师对所辖管段的每周检查记录,每人缺一次扣1分
3
安全生产
条件15
指挥部安全管理制度中对施工单位的安全生产条件、安全生产信用情况、安全生产的保障措施等提出明确要求
查制度
制度中未按规定对施工单位的安全生产条件、安全生产信用情况、安全生产的保障措施等提出明确要求的不得分;对其中某些内容未提出明确要求的每一项扣1分
检查、记录全线施工单位“三类人员”持证情况,并登记在册,适时更新
查台账和记录
未检查的不得分;检查未登记在册的扣2分;对检查结果未跟踪及闭合的扣2分
检查、记录全线施工单位特种作业人员持证情况,并登记在册,适时更新
查台账、记录
未检查的不得分;检查未登记在册的扣2分;对检查结果未跟踪及闭合的扣2分
检查记录特种设备验收使用情况,并登记在册,适时更新
查台账、记录
未检查的不得分;检查未登记在册的扣2分;对检查结果未跟踪及闭合的扣2分
督促施工单位编制安全生产应急预案,并开展应急预案演练。
查台账、记录
未检查的不得分,检查未登记在册的扣2分;对检查结果未跟踪及闭合的扣2分
4
检查考核15
根据检查制度定期组织对监理、施工单位进行安全检查,形成检查通报,将合同段领导带班情况纳入日常考核内容
查单位行文、记录
未对监理、施工单位组织检查的不得分;组织检查未有记录的一次扣3分;对检查结果未跟踪及闭合的扣2分
督促从业单位对检查中发现的安全问题和隐患进行整改,从业单位应当及时书面反馈整改情况
查反馈意见,现场核验
未见反馈的不得分;整改不全每少一项扣1分
对于施工、监理16年考核检查指出问题进行复查
查台帐
未复查的不得分,复查结果未跟踪的扣2分
5
安全生产
费用管理10
制定安全生产费用管理办法实施细则
查单位行文
未制定安全生产费用管理办法实施细则的不得分
按要求及时支付安全生产费用;安全生产费用支付台账清晰
查台账
不能及时或按照要求支付的扣5分;支付台账不清晰的扣2分
6
安全生产
专项活动15
开展防汛工作,安全生产月动员工作
查记录、台账
未按要求开展防汛工作安全检查,扣2分
未编制防汛方案的,扣1分
未排查住地的,扣5分
住地排查人员或人数不相符的,扣2分
未安全生产月活动动员工作的,扣5分
7
隐患排查
专项治理20
编制隐患排查治理工作方案,组织项目开展安全生产隐患排查专项治理工作;督促施工、监理单位限期整改发现的安全隐患
查单位行文及会议记录
未组织开展本项目安全生产隐患排查治理工作的不得分;未编制方案的扣2分;施工单位检查发现的安全隐患未限期整改的每一处扣1分
建立安全隐患排查档案
查台账
未建立档案的不得分;未按要求建立的扣2分;档案未适时跟进的扣1分
安全报表及时报送(包括月报表、地质灾害周报表、住地排查表)
查单位行文、汇报材料
未按要求报送的每一次扣1分;未存档的扣1分;负责人未审核扣1分;
合计
100
附件3:
2016年度第四季度监理单位考核评分表
监理合同段:
监理单位名称:
日期:
序号
考核项目
考核内容
考核方法
扣分标准
标准
分数
扣减
分数
实得
分数
1
活动组织10
成立总监办安全生产领导小组,编制“平安工地”建设安全监理实施方案
查文件
未成立安全生产领导小组的不得分,未编制“平安工地”建设安全监理实施方案的不得分;针对性不强的扣1分
编写安全监理大纲,制订安全监理实施细则
查文件
未编写安全监理大纲,制订安全监理实施细则的不得分;大纲、细则编制针对性不强、未体现阶段性特点的酌情扣1~3分
2
责任落实15
明确总监、高监及安全专监在施工活动中应负的安全监理责任,总监办配置满足要求的专职安全监理工程师
查文件
未明确总监、高监及安全专监的安全监理责任的不得分,专职监理工程师无证的扣10分,安全资格证不能满足要求的扣5分,未设置专职安全监理工程师的扣2分
与相关责任人签订安全监理责任书
查责任书
未签订责任书的不得分;未层层签订的扣2分
3
审查审批15
及时审查施工单位危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案和施工应急预案,督促施工单位开展应急预案演练
查台账
未审查的不得分;未认真或未及时审查的每一项扣2分;方案未审查通过方案已实施的每一项扣1分;施工单位未开展应急预案演练,监理单位又未提出整改意见的扣1分
按要求核查施工单位现场机械及安全设施的验收手续、三类人员及特种操作人员资格等,并签署意见
查相关记录、现场检查印证
未审查的不得分;未及时审查或审查未提出整改意见的每一项酌情扣1~2分;
审查施工单位的安保体系、安全生产教育培训及安全技术交底情况,核实安全生产管理机构和专职安全人员配备及持证情况
查相关记录
未审查的不得分;审查未提出整改意见的扣1~2分
4
安全专项
费用管理
对施工单位申报的安全专项费用(使用计划、使用情况等)严格审查、及时签认
查相关记录、现场检查印证
未及时审批的扣2分;现场安全防护设施与所签认的安全专项经费不符合的扣1~5分
5
安全检查15
按要求对施工单位施工现场进行安全生产检查,督促施工单位落实各项安全措施,并做好安全检查记录
查相关记录
未按安全生产检查制度对施工单位施工现场进行安全生产检查不得分;对施工现场安全生产检查无记录或记录不详细的每次扣1分
针对安全检查中发现的问题及时下发隐患整改通知单,要求施工单位认真整改并及时复查
查相关记录、现场检查印证
针对安全检查中发现的问题未及时下发隐患整改通知单的不得分;隐患整改通知单回复不及时或未复查的每一份扣1分
认真填写安全监理日志,对项目领导带班制度落实情况进行专项检查,组织对16年年终公司检查发现问题进行整改
查记录,施工现场情况印证
未填写监理日志的不得分;监理日志记录不全或内容不实扣1~4分,未将领导带班情况进行考核的扣2分,未组织整改验收扣2分
6
安全监理
例会10
定期组织安全监理例会
查会议记录
未组织的不得分;无例会记录或记录不全的每次扣2
7
安全生产
专项活动10
按要求组织开展项目安全专项活动,加强施工安全管理
查记录、台账
未按要求开展安全生产专项活动的,每一项扣2分
8
隐患排查
专项治理15
督促指导施工单位开展安全生产隐患排查专项治理工作;督促施工单位限期整改发现的安全隐患,对施工单位排查出的安全生产隐患进行跟踪处治
查单位行文、检查记录、施工现场等
未认真督促施工单位开展本项目安全生产隐患排查治理工作的不得分;所监理施工合同段发现安全隐患未及时整治的每一处扣1分
建立安全隐患排查档案,及时报送安全报表
查台账
未建立档案的不得分;未按要求建立扣2分;档案未适时跟进的扣1分,报表报送不及时扣1分,未报送的扣5分
合计
100
附件4:
2016年度第四季度施工合同段内业安全考核评分表
施工合同段:
施工单位名称:
日期:
序号
类别
考核内容
考核方法
扣分标准
标准
分数
扣减
分数
实得
分数
1
活动组织
成立本合同段安全生产领导小组,“平安工地”建设活动领导小组;编制本合同段“平安工地”建设活动实施方案
查文件
未成立安全生产领导小组的扣3分,未成立本合同段“平安工地”建设活动领导小组的或未编制“平安工地”建设活动实施方案的不得分;实施方案针对性、可操作性不强的扣1分
制定本合同段安全工作计划并进行安全目标分解
查文件
安全计划及任务不分解、不具体扣1分
2
责任落实
按要求建立完善的安全生产管理制度;建立的制度应具有针对性、可操作性和时效性
查项目部行文
未建立安全生产管理制度的不得分;制度建立不完善扣2分;制度“三性”不强扣2分
建立项目安全生产组织体系框图,框图应涵盖领导层、各部门、作业层三个层次
查项目部行文
三个层次缺少或覆盖不全扣1分
明确项目负责人、各部门、作业层安全生产责任
查项目部行文
未明确项目负责人、各部门、作业层安全生产责任或未全覆盖的扣1分;责任表述不符合本项目实际情况的扣1分
与相关责任人签订“一岗双责”安全生产责任书
查责任书
未签订安全生产责任书的不得分;未层层签订的扣2分
3
人员持证
“三类人员”按要求持有效证书;按要求配备足够的专职安全员
查证件
专职安全员数量不足的缺一人扣2分;发现一例未持有效证书或证书过期的扣5分
特种作业人员均应持有效证书;建立特种作业人员信息表,包括到岗、离岗记录
查台账,同时与人员在现场对应检查
发现一例未持有效证书或证书过期的扣5分;未建立特种作业人员信息表或信息表不完善的扣2分
4
特种设备
对特种设备进行登记造册管理,建立特种设备施工检查、维修、保养、使用台帐;
查台账
未建立特种设备使用、管理台账的不得分;
特种设备经法定检测或专项验收合格方能投入使用
查台账,现场对比
起重机械、大型提升及架设设施未经验收合格而投入使用的扣1~4分
5
安全专项
费用
根据安全工作计划、专项方案和规范要求开展现场安全防护、落实安全保障措施的要求,编制安全专项费用使用计划
查记录
未编制安全专项费用使用计划的不得分;计划针对性不强扣2分
建立安全专项费用使用台账
查记录,有条件的进行现场比对
安全专项费用使用台账不全或与现场不符者扣2分
6
安全活动
定期组织安全会议,认真落实项目领导带班
查记录
未定期组织安全会议不得分;会议记录不全的扣1分;领导带班未落实扣5分
对所有进场人员实行实名登记,对新进场、转岗、复工工人开展安全生产教育培训
查台账、记录,现场随机抽查工人进行印证
未见劳动用工人员实名登记表扣2分;未开展三级安全教育的扣5分,培训无记录的扣2分
编制的安全生产应急预案齐全,并及时更新;有针对性、可操作;组织演练,有详细记录和总结;
查记录、台账
应急预案未审批的扣3分,未见应急预案的不得分;预案不齐全或编制的预案无针对性或可操作性的扣2分;未组织应急预案演练的扣5分,演练无记录和总结的扣1分
全员参与三级安全教育,对于相关作业人员开展安全技术交底,并由双方签字确认
查台账、记录,现场随机抽查工人进行印证
三级安全教育不彻底的扣5分,未进行安全技术交底的不得分;安全技术交底不彻底扣2分;安全技术交底资料不全或签字不全扣1分;
7
安全专项
施工方案
对部令规定的下列十大危险性较大的工程编制安全专项施工方案;编制的安全专项施工方案经施工单位技术负责人、监理工程师审查同意签字后实施
查记录,现场查看比对
未根据部令要求,结合项目工程实际编制安全专项施工方案的不得分;专项施工方案编制不全的缺一项扣2分
编制临时用电方案,在现场有效实施
查记录、现场检查
施工临时用电不满足要求的扣2分
8
检查整改
专职安全员每日组织安全巡查,至少每个月由项目领导带队组织标段安全生产大检查,并根据工作需要加密安全生产大检查的频率;具有巡查记录、安全生产大检查应有通报并附有整改回复及复查情况;
对2016年隐患组织整改;
查台账、文件,整改完毕的进行现场对证
未按安全生产检查制度开展安全生产检查的缺一次扣2分;安全检查无记录的每次扣1分;安全检查记录不全、整改不到位或无整改回复及复查记录的每次扣2分
专职安全员认真填写安全生产日志
查记录
未填写安全日志的不得分;安全生产日志不连续或内容不全不实的扣5分
9
安全生产
专项活动
按要求布置防汛工作,编制防汛预案和方案,落实防汛物资、设备、人员。
查记录、查台账
未按要求开展防汛工作的,每一项扣2分
10
隐患排查
专项治理
按要求开展安全隐患排查专项治理工作;编制项目隐患排查实施方案、项目危险源辨识与风险评价表以及桥梁、高边坡和隧道工程安全生产事故隐患排查情况一览表;施工现场制作“事故隐患作业点分布平面图”,在桥梁、隧道、高边坡等重要结构物施工现场应有事故隐患公示标志和警示牌;对排查出的安全隐患限期整改、全程监控、跟踪处治
查文件、记录;查看现场
未开展安全隐患排查专项治理工作的不得分;未编制项目隐患排查实施方案、项目危险源辨识与风险评价表以及桥梁、高边坡和隧道工程安全生产事故隐患排查情况一览表每一项扣2分;桥梁、隧道、高边坡等重要结构物施工现场无隐患公示标志和警示牌的每处扣2分;对排查出的安全隐患未定期整改或整改不到位的,每一处扣5分
建立安全隐患排查治理档案并适时更新
查台账
未建立的不得分;未适时更新的扣2分
11
施工驻地
施工驻地应满足消防、卫生、保温、通风、防洪防灾特别是预防重大地质灾害如泥石流的要求,宿舍、食堂、饮水、厕所等设施设置合理
驻地检查
驻地选址存在较大风险或不利于预防地质灾害的,每处扣2分;施工作业区与办公、生活区划分不明显,扣1分;施工人员生活环境差,每处扣1分;临时工棚布置凌乱,搭建不规范,每处扣1分;驻地周围环境不卫生、不安全,每处扣1分;驻地用电不满足有关规范,每处扣1分;无宣传栏、黑板报、公示栏等,扣1分
合计
100
附件5:
2016年度第四季度施工合同段现场安全考核评分表
施工合同段:
施工单位名称:
日期:
序号
类别
考核内容
考核方法
扣分标准
标准
分数
扣减
分数
实得
分数
1
现场布设
施工现场布设满足安全规定;各种警示警告标志、宣传告示牌操作规程牌醒目、牢固且安放位置正确
现场查看
施工现场未设置工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌每项扣1分;标志、标牌不规范、不整齐,扣2分;
施工便道、临时便桥、临时房屋搭设满足要求;施工便道管理、养护符合安全规定
施工便道、临时便桥不畅通或无排水设施或排水不通畅的扣1分;施工便道两侧未设置安全警示标志或防护措施的每一处扣1分
库房、危险品等存放满足相应规定
易燃易爆物品未按规定存放的,扣1分
2
施工用电
电工必须持证上岗,非电工人员不得独立从事电工作业;禁止在施工现场和驻地私拉乱接生产生活用电;外电防护应在安全距离之外且有防护措施;采用TN-S接地接零保护系统,禁止保护零线与工作零线混接;按“三级配电、两级保护”要求,设置配电装置;危险场所或潮湿作业现场照明应使用36v及以下安全电压
现场查看
外电防护小于安全距离又无防护措施的每处扣1分;无明显安全警示标志的每处扣1分;未采用TN—S系统的扣1分;保护零线与工作零线混接的扣1分;不符合“三级配电两级保护”要求的扣1分;违反“一机,一闸、一漏、一箱”的每处扣1分;危险场所或潮湿作业未使用36V以下安全电压的每处(次)扣1分
3
施工机具
应制定设备安全操作规程;操作人员应持操作证上岗,在工作中不得擅离岗位,不得操作与操作证不相符合的机械;设备安装应按“一机、一闸、一漏、一箱”安装,并按规定对设备进行维修、保养和管理
现场查看
没制定设备安全操作规程的每种设备扣1分;未按“一机,一闸、一漏、一箱”安装的,每台套扣1分;操作人员未持操作证上岗,每人扣2分;未按规定对设备进行维修、保养的,每台套扣2分
4
模板、支架
及脚手架
搭拆人员搭拆时应配戴安全防护装置;必须使用合格的杆件或配件;拆除时应设置警戒区和警戒标志,并安排专人负责警戒;拆除顺序应符合安全要求,;在支架(脚手架)上不得集中堆放模板、钢筋等
现场查看
搭拆人员未配戴安全防护装置,每人扣1分;使用不合格的杆件或配件,每处扣1分;拆除时未设置警戒区和警戒标志,每处扣1分;未安排专人负责警戒,每处扣1分;在支架(脚手架)上集中堆放模板、钢筋等,每处扣1分
5
路基工程
土方
挖掘
人工挖掘土方必须遵守下列规定:
1、开挖土方的操作人员之间,必须保持足够的安全距离;横向间距不小于2m,纵向间距不小于3m;2、土方开挖必须自上而下顺序放坡进行,严禁采用挖空底脚的操作方法;3、在靠近建筑物、设备基础、电杆及各种脚手架附近挖土时,必须采取安全防护措施。
现场查看
开挖土方作业人员之间安全距离不够,每处扣1分;采用挖空底脚的方法作业,扣1分;开挖与装运作业面上、下双重作业,扣1分;在弃土、危石下方作业、休息或存放机具,每处扣1分;在滑坡地段进行全面拉槽开挖的,每处扣1分;在运土车上乘人的,每次扣2分;机械在危险地段作业时无人指挥的,每处扣1分;挖掘机铲斗从运土车驾驶室上越过的,每处扣1分
石方
爆破
编制爆破安全专项施工方案;爆破器材应严格管理,实销实报,严禁私自收藏,乱丢乱放;爆破器材应由专人领取,炸药与雷管严禁由一人同时搬运;作业人员在保管、加工、运输爆破器材过程中,严禁穿着化纤衣服;爆破工作必须有专人指挥,并设置警戒区
现场查看
爆破方案未经审批而擅自施工的,扣1分;爆破材料管理混乱,私自收藏、乱丢乱放的,扣2分;炸药与雷管由一人同时搬运的,扣1分;作业人员在保管、加工、运输爆破器材时穿着化纤衣物的,每次扣1分;爆破时无专人指挥并设置警戒区的,扣2分;爆破后未检查危石而进场清理石方的,每处扣1分
高边坡施工
高边坡施工必须遵守下列规定:
1、作业人员必须绑系安全带;2、边坡开挖中如遇地下水涌出,应先排水,后开挖;3、开挖工作应与装运作业面相互错开,严禁上、下双重作业;4、弃土下方和有滚石危及范围内的道路,应设警告标志,作业时坡下严禁通行;5、坡面上的操作人员对松动的土、石块必须及时清除,严禁在危石下方作业、休息和存放机具。
现场查看
高边坡开挖后防护滞后,没有采取有效安全措施的,每处扣1分;高边坡施工没有进行施工监测,无监测记录的,每处扣1分;高边坡防护作业,没有搭设牢固的脚手架,安全防护措施不完善,每处扣2分;作业人员未系安全带,每人扣1分;弃土下方和有滚石危及范围内的道路上未设警示牌的,每处扣1分
5
桥涵工程
基础工程
明挖基础:
基坑开挖时,挖掘机械距坑边安全距离不应小于1.0米;基坑需机械抽排水开挖时,须配备足够的抽排水设备,抽水机及管路等要安放牢靠;深基坑或水中开挖,应备有安全爬梯。
现场查看
基础开挖时未对有影响的邻近建(构)筑物或临时设施采取安全防护措施,每处扣1分;挖掘机械距坑边安全距离小于1.0米的,每台扣2分;基坑排水设施不足的,每处扣1分;深基坑或水中开挖没有安全爬梯的扣1分
桩基工程:
人工挖孔桩应对孔壁进行防护,并使孔口高于地面;孔口出土机具应有专人管理,并设置高出地面的围栏;孔口不得堆集土渣及沉重机具;作业人员的出入,应设常备的梯子;夜间作业应悬挂示警红灯;挖孔暂停时,孔口应设置罩盖及标志;相邻两孔中,一孔进行浇注混凝土时,另一孔的挖孔人员应停止作业,并撤出井孔;挖孔人员下孔作业前,应先用鼓风机将孔内空气排出更换;人工挖孔深度超过10m时,应采用机械通风
现场查看
孔口安全设施、标志不全的,每孔扣1分;孔口安全范围内堆积土渣、材料或沉重机具,每孔扣1分;人工挖孔桩孔壁未进行防护,未设置高出地面的锁口,每孔扣1分;施工人员未按规定使用个人防护用品,每人扣1分;未按规定采用机械通风的,每孔扣1分;挖孔暂停时,孔口未设置罩盖及标志的,每孔扣1分;相邻两孔中,一孔进行浇注混凝土时,另一孔的挖孔人员未停止作业并撤出井孔的,每处扣1分;施工人员乘座出渣设备上下的,每次扣1分
墩台施工
1、墩台施工前必须搭好脚手架及作业平台,并在平台外侧设栏杆;墩高在2m以上时,应加设安全网;吊斗升降应设专人指挥;2、采用滑升模板施工时,应根据工程特点,编制专项施工方案,并向参加滑模施工人员进行安全技术交底;作业前应对滑模、提升结构进行检查;模板爬升时,作业人员不得站在爬升的模板或爬架上
现场查看
脚手架跳板未满铺的,每处扣1分;在脚手架上加工砌筑材料的,每处扣1分;起吊物件碰撞模板或脚手架的,每次扣1分;主墩高度超过50米,未按规定设置施工电梯,每处扣1分;施工中采用垂直爬梯的,每处扣1分;高空作业平台安全防护不到位的,每处扣1分,高空作业人员未系安全带的,每人扣1分;作业人员站在正在爬升的模板上的,每人扣1分
上部结构施工
预应力张拉:
预应力张拉作业应按规定采取安全防护措施;张拉设备、工具经检查合格方能使用;油泵操作人员要戴防护眼镜;张拉时千斤顶的对面及后面严禁站人,作业人员应站在千斤顶的两侧;张拉完毕后,对张拉施锚两端,应妥善保护
现场查看
预应力张拉作业未按规定采取安全防护措施扣1分;张拉设备、工具未经检查合格而使用的扣1分;油泵操作人员不戴防护眼睛的,每人扣1分;张拉时千斤顶对面及后面站人的,每处扣1分;张
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