KPI绩效考核指标.docx
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KPI绩效考核指标
第一节---总经理
指标类别
任务绩效
80%
绩
效
管理绩效
10%
能力
0%
考
核
指
标
指标项
考评上报/内容
考评方法
考评主体
销售收入10%
保证公司年度经营目标的实现
是否达到董事会下达的销售收入指标
董事会
利润额10%
满足股东盈利性要求
是否达到董事会下达年度利润指标
(否决性指标)
董事会
市场占有率10%
保证长期利润的实现
是否达到董事会下达的市场占有率的指标
董事会
应收账款10%
保证合理的现金流量,防止财务危机
应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款:
大于
董事会
次
重要任务完成率
10%
董事会下达的其他任务,如上市等
任务目标与完成情况对比
董事会
预算控制4%
保证公司预算的计划性
不超过董事会批准预算
董事会
关键人员流失率
3%
合格证公司人才的稳定性
大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以
董事会
上人员流失率低于%
全员劳动生产率
3%
提高生产效率和经营效率
劳动生产率(=销售收入/全员人数)较上年提高%
董事会
能力素质
董事会
副总经理、总工
1-14部门经理修改:
行政人事部审核:
副总经理复核:
董事长审批:
第二节---生产部副总经理
考
核
指
标:
指标类别
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
采购及时率10%
及时供货,满足生产需要
采购及时率=按时交货的总值/计划采购的总值×
总经理
100%不低于
%
产品供货及时率
10%
及时供货,提高客户满意度
产品供货及时率=按时交货的总值
/计划交货的总值
总经理
×100%不低于
%(否决性指标)
开箱合格率10%
保证产品质量
开箱合格产品数量
/交付客户的产品总量×100%不
总经理
低于
%
任务绩效
废品率10%
降低生产过程中的原材料浪费
废品率=(生产投入—生产产出)/
生产投入×100%
总经理
不低于
%
70%
库存周转天数=360天/(材料/半成品/平均库存)不
半成品库存周转天数
10%
降低材料、半成品库存成本
总经理
高于
天
重要任务完成情况
20%
公司下达的工艺改造等重大活动
期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量
总经理
标准)期末检查是否按期完成
绩
预算制定、执行情况
控制费用,降低成本
是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况
总经理
效
期初确定死亡、重伤、轻伤事故指标,年终考核确
全厂有无重大安全事故
3%
保证生产过程中的安全
总经理
定设备事故的损失金额,年终考核
(否决性指标)
关键人员流失率
3%
保证公司的人才稳定性
大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务
总经理
管理绩效
以上人员流失率低于
%
10%
下属行为管理
4%
严格管理下属情况
所管辖部门出勤率、违规事件数量
总经理(人力资源统
计数据)
周边绩效
总经理
预算控制情况
4%
控制费用,降低成本
是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况
其他副
5%
总经理
能力素质
总经理
能力10%
专业知识及技能
其他副
4%
总经理
2-14部门经理修改:
行政人事部审核:
副总经理复核:
董事长审批:
第三节---行政副总经理
考
核
指
标:
指标类别
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
建立建设完善性
4%
制度建设的情况
更新、制定管理制度达到预定目标要求
总经理
公司网站内容的更新频率
4%
考核公司对外形象宣传的执行情况
内容更新的周期符合预定要求
总经理
公司在媒体上报道的次数
4%
公司对外形象宣传的结果
以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡
总经理
量
公司网络运行的稳定性
4%
检查网络建设维护情况
公司网络运行故障次数行
总经理
上市工作的执行情况
4%
检查上市工作的活动推进情况
期初确定的里程碑
总经理
公司环境卫生情况
4%
检查公司环境保护情况
卫生检查、抽查不合格记录数
总经理
任务绩效
公司安全情况
4%
检查公司消防、保卫、出车等安全
发生为灾、盗窃等事伯的损失情况,有无消防部门发
总经理
70%
情况
现的重大安全隐患
(否决性指标)
绩
员工满意度10%
检查员工对后勤的满意度
员工满意度调查与上年对比情况
总经理(人力资源部组
织问卷调查)
固定资产状况
4%
公司资产的使用发问
年度固定资产的盘亏盘盈,非正常损坏对公司资产影
总经理
响
效
信息批露工作完成情况
4%
执行董秘工作
是否发生信息不真实后果
董事会
重要任务完成情况
20%
公司下达的重大活动
期初确定的里程碑
(包括确定截止时间、阶段性成果、
总经理
质量标准)期末检查是否完成
预算控制情况
4%
控制费用,降低成本
是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况
总经理
下属行为管理
3%
严格管理下属情况
所管辖部门出勤率、违规事件数量
总经理(人力资源部统
计数量)
管理绩效
关键人员流失率
保证公司人才的稳定性
大学以上学历人,同、中级以上职称人员
主管职务
总经理
以上人员流失率低于
%
周边绩效10%
部门合作满意度
促进部门配合,保证公司业务正常运行
总经理
其他副总经理
总经理
能力10%
能力素质专业知识及技能
办公室主任
行政部经理
3-14部门经理修改:
行政人事部审核:
副总经理复核:
董事长审批:
第四节
---技术副总经理
第五节
考核
指
标:
指标类别
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
开发任务完成情况
20%
产品及时完成
开发任务里程碑
(包括截止时间、阶段性成果、完成
总经理
质量)期末通过技能管理委员会评审情况
新产品立项数量
5%
检查技能创新情况
新产品与立项数量与预定目标比较
总经理
研发产品的产品化率
5%
引导研发部门根据生产可行性进行
根据研发产品的产品化率,研发产品的可行性进行性
总经理
性研发
考评
新产品投入市场的稳定性
5%
提高研发质量,追求技术先进性
新产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批
总经理
次数量或因为技术质量问题导致技术更改次数
任务绩效
技术信息搜集有效性
3%
完善公司信息搜集基础工作,为新
技术信息系统建立与资料搜集完整情况
总经理
70%
产品提供信息支持
技术文档整理规范性
4%
加强公司技术管理基础工作,为今
软件各种版本保存完整,各种文档完整有效归档,符
总经理
绩
后好支持
合质量管理要求
ISO9000系列认证及年检的情
确保公司通过ISO9000系列认证和
以期初确定的里程碑和是否通过年检来评价
总经理
况3%
得到持续的执行
效
开箱合格率5%
确保产品质量
产品现场开箱合格率不你于
%
总经理
重要任务完成情况
20%
公司下达的重大活动
期初确定里程碑
(包括截止时间、阶段性成果、质量
总经理
标准)期末检查是否按期完成
预算控制情况
4%
控制费用,降低成本
是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况
总经理(人力资源部统
计数据)
管理绩效
下属行为管理
4%
严格管理下属情况
所管辖部门出勤率、违规事件数量
总经理
关键人员流失率
3%
保证公司的人才稳定性
大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以
总经理
上人员流失率低于
%
促进部门配合,保证公司业务正常
总经理
周边绩效
部门合作满意度
4%
相关部门评价
其他副
运行
总经理
能力素质
总经理技术开发二部、
能力
技术发展部、质量管理
专业知识及技能
部
4-14部门经理修改:
行政人事部审核:
副总经理复核:
董事长审批:
第六节
---总经理助理
考
核
指
标:
指标类别
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
任务绩效
产业化建设的执行情况
40%
保证产业化建设的保质保量完成
期初确定里程碑的完成情况
总经理
70%
重要任务完成情况30%
公司下达的重要活动
期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量
总经理
绩
标准)期末检查是否按期完成
管理绩效
预算控制情况
4%
控制费用,降低成本
是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况
总经理
效
10%
周边绩效
部门合作满意度
4%
促进部门配合,保证公司业务正常
相关部门评价
总经理
10%
运行
其他副
能力10%
能力素质专业知识技能
总经理
5-14部门经理修改:
行政人事部审核:
副总经理复核:
董事长审批:
第七节
---总经理办公室主任
考
核
指
标:
指标类别
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
任务绩效
制度建设完善性
0%,10%
制度建设的情况
更新、制定管理制度达到预定目标要注
主管副总经理
70%
公司网站内容更新的频率
考核公司对外形象宣传的执行情况
内容更新的周期符合预定要求
主管副总经理
10%,5%
公司在媒体上报道的次数
公司对外形象宣传的结果
以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡
主管副总经理
15%,10%
量
绩
公司网络运行的稳定性
10%,检查网络建设维护情况
公司网络运行故障次数行
主管副总经理
5%
上市工作的执行情况
10%
检查上市工作的活动推进情况
期初确定的里程碑
主管副总经理
效
重要任务完成情况10%
公司下达的重大活动
期初确定的里程碑
(包括确定截止时间、阶段性成果、
主管副总经理
质量标准)期末检查是否完成
管理绩效
预算控制情况
4%
控制费用,降低成本
是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况
主管副总经理
10%
下属行为管理
3%
严格管理下属情况
所管辖部门出勤率、违规事件数量
主管副总经理
关键人员流失率
保证公司人才的稳定性
大学以上学历人,同、中级以上职称人员
主管职务
主管副总经理其他部
以上人员流失率低于
%
门
周边绩效
部门合作满意度
促进部门配合,保证公司业务正常
相关部门评价
主管副总经理其他部
季20%
运行
门
年20%
能力10%能力素质专业知识技能行政副总
直接下属
6-14部门经理修改:
行政人事部审核:
副总经理复核:
董事长审批:
第八节
---行政部经理
考
核
指
标:
指标类别
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
任务绩效
公司环境卫生情况10%,5%
检查公司环境保护情况
卫生检查、抽查不合格记录数
主管副总经理
70%
公司安全情况
10%,10%
检查公司消防、保卫、出车等安全
发生为灾、盗窃等事伯的损失情况,有无消防部门发
主管副总经理
情况
现的重大安全隐患
(否决性指标)
员工满意度0%,5%
检查员工对后勤的满意度
员工满意度调查与上年对比情况
主管副总经理
固定资产状况
4%
公司资产的使用发问
年度固定资产的盘亏盘盈,非正常损坏对公司资产影
主管副总经理
响
绩
后勤支持投诉率
5%,5%
为工作开展提供后勤保障
其他部门对后勤支持不力导致工作影响的投诉数
主管副总经理
重要任务完成情况15%,0%
公司下达重大活动
期初确定里程碑
(包括截止时间、阶段性成果、质量
主管副总经理
效
标准)期末检查是否按期完成
管理绩效
预算制定、执行情况
控制费用,降低成本
是否按预算制度来使用资金,是否有超预算的情况
主管副总经理
10%
下属行为管理
3%
严格管理下属情况
所管辖部门出勤率、违规事件数量
主管副总经理
关键人员流失率
3%
保证公司的人才稳定性
大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以
主管副总经理
上人员流失率低于
%
周边绩效
部门合作满意度
促进部门配合,保证公司业务正常
相关部门评价
主管副总经理其他部
季20%
运行
门
年20%
能力10%能力素质专业知识技能行政副总
直接下级
7-14部门经理修改:
行政人事部审核:
副总经理复核:
董事长审批:
第九节
---财务部经理
考
核
指
标:
指标类别
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
绩
任务绩效
财务报表完成及时性
5%,5%
保证财务报表按时完成
每月、每年的报表及时完成
总经理
效
70%
财务信息有效性
10%,5%
为管理决策提供依据
定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析
总经理
报告
财务监督情况
5%,5%
进行财务控制
日常财务监督及时,各类资产账实相符,无盘亏
总经理
财务工作准确性
5%,5%
合理使用资金,降低资金成本
会计核算,财务报表未出现差错
总经理
财务费用控制
5%,5%
进行全公司费用控制
严格审核各部门预算执行,未发生审核错误
总经理
税务处理效果
5%,5%
合理税务筹划
充分利用国家政策享受的税收优惠数
(未发生税务纠
总经理
纷)
资金供应及时性
及时筹措资金,合理运用,保证公
因资金短缺导致影响经营活动造成损失
总经理
司经营活动需要
重要任务完成情况
15%,10%
公司下达和重大活动
期初确定里程碑
(包括截止时间、阶段性成果、质量
总经理
标准)期末检查是否按期完成
管理绩效
预算控制情况
4
%
控制费用,降低成本
是否探险预算制度来使用资金,是否有超预算的情况
总经理
季10%
下属行为管理
3
%
严格管理下属情况
所管辖部门出勤率
违章事件总量
总经理
年10%
关键人员流失率
3%
保证公司人才的稳定性
大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以
总经理
上人员流失率低于
%
周边绩效
部门合作满意度
促进部门配合,保证公司业务正常
相关部门评价
总经理
季20%
运行
年20%
能力10%
能力素质专业知识及技能
总经理
直接下级
第十节---人力资源部经理
8-14部门经理修改:
行政人事部审核:
副总经理复核:
董事长审批:
考
核
指
标:
指标类别
指标项
考评目的/内容
考评方法
考评主体
绩效
任务绩效
保员供应
保证人员供给
主管以、技术、营销等
关键岗位空缺亲不高于
%
总经理
季60%
10%,5%
年50
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