SOP1519物料半成品收发与先进先出控制程序书分析.docx
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SOP1519物料半成品收发与先进先出控制程序书分析.docx
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SOP1519物料半成品收发与先进先出控制程序书分析
澳利电器制品有限公司
生效日期:
18-MAR-05
文件名称:
物料/半成品收发与先进先出控制程序书
版本:
9
文件编号:
SOP15.1
页码:
i
封面
页码状况
页码
i
ii
iii
版本
9
8
9
页码
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
版本
8
9
9
5
3
1
1
1
0
0
页码
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
版本
0
0
0
页码
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
版本
编写者
姓名
职位
签名
日期
王光燕
货仓主管
审核者
姓名
职位
签名
日期
吴炳权
物料部经理
张子良
品质部经理/MR
李明光
市场部经理
谭耀源
采购部经理
吴炳权
生产部经理
批准者
姓名
职位
签名
日期
吴炳权
物料部经理
张子良
品质部经理/MR
澳利电器制品有限公司
文件名称:
物料/半成品收发与先进先出控制程序书
版本:
8
文件编号:
SOP15.1
页码:
ii
修订记录
序
号
受影响页码
修订内容
修订者
取出
插入
姓名
日期
1
程序书名称更改:
“由物料收发程序”改为“物料/成品收发与先进先出控制程序”。
SOP15.1与SOP15.2合并为SOP15.1。
王光燕
10/Mar/2000
2
1
1
程序全面修改。
增加MFG/PRO程序。
6.1为收货程序;6.2为发货程序;6.3为先进先出控制程序。
王光燕
10/Mar/2000
2
2
3
3
3
增加“成品入库申请单”、“PackingList”及“送货单”表格
王光燕
10/Mar/2000
4
4
表格附录顺序更改,及增加表格附录。
王光燕
10/Mar/2000
5
6
7
8
9
10
11
5
3
3
增加6.4仓存控制
王光燕
10/Mar/2000
6
12
附录8.9“仓存物料更改单”
王光燕
10/Mar/2000
7
2
2
修订6.2.5
王光燕
15/Aug/2001
8
2
2
修订6.4。
王光燕
05/Sep/2001
9
3
3
增加6.4.3、6.4.4、6.4.5、6.4.6、8.11。
王光燕
05/Sep/2001
10
14
增加附表《存仓物料复检申请单》。
王光燕
05/Sep/2001
澳利电器制品有限公司
文件名称:
物料/半成品收发与先进先出控制程序书
版本:
9
文件编号:
SOP15.1
页码:
ⅲ
11
3
所有存仓物料,有厂商质量周期要求者以厂商限定质量周期为准,没有厂商质量周期限定者,一般物料以一年为一个质量周期;以铜为素材的物料及电解电容为半年一个质量周期,存货超过有效的质量周期后,由仓管员填写《存仓物料复检单》交相关品质控制部门做品质复检。
复检合格(OK)物料继续存仓使用,不合格(NG)物料由仓库发出《G/MRB》单做进一步处理。
王光燕
16-AUG-02
12
2
增加6.1.6,半成品回收;6.2.3半成品发货.附表8.12/8.13/8.14/8.15。
王光燕
10-DEC-02
13
2
增加6.2.3退供应商物料的发货,收货仓管员根据“来料检验报告”/“G/MRB”单的退货数量,开出“退货单”,与供应商收料人员做物料交接、单据签名事宜(MFG/PRO5.13.7)。
王光燕
04-NOV-03
14
1-14
全面修改:
将SOP7.1内容合并到此程序内;将SOP15.2部分内容合并到此程序内;增加过程导向图
王光燕
11-MAR-05
澳利电器制品有限公司
文件名称:
物料/半成品收发与先进先出控制程序书
版本:
8
文件编号:
SOP15.1
页码:
1
1.目的:
用于货仓物料的控制。
2.适用范围:
所有原材料。
3.参考文件:
3.1SOP10.1《来料检查程序书》
3.2SOP15.3《盘点程序书》
3.3SOP6.3《采购程序书》
3.4WI-WH-005《仓库管理手册》
3.5WI-WH-003《空调
(1)仓环境控制规范》
3.6WI-WH-004《防静电腕带测试操作规程》
3.7WI-WH-006《危险品工作指引》
3.8WI-WH-009《红胶、锡膏存储指引》
3.9WI-WH-014《预防混料法则》
3.10WI-WH-011《锡条/线管理指引》
3.11WI-WH-012《卡板使用指引》
3.12WI-WH-014《空调
(2)仓环境控制规范》
3.13WI-WH-008《物料追溯操作指引》
4.定义:
不适用。
5.职责:
5.1仓管负责执行本程序,实现货仓物料的管理。
6.资历及培训:
不适用
7.程序:
7.1收货:
7.1.1当供应商将物料送到本公司时(包括客户提供物料),收货处根据送货单
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物料/半成品收发与先进先出控制程序书
版本:
9
文件编号:
SOP15.1
页码:
2
采购订单在MFG/PRO系统中核对订单号码,数量是否正确(MFG/PRO5.9.1
检查订单),并检查包装是否完整。
如果发现数量不符,将由送货方将货单上的数量改为实收数量并签名,如有其它问题,即通知采购部与供应商联络解决。
(如果是客户提供物料,将发出《收货差异通知书》于采购部,由采购部回复如何处理少数问题。
)核对无误后作订单(MFG/PRO5.13.1入数)收货至REC01(收货区)。
7.1.2符合收货条件的物料(包括客户提供物料)收货后,填写相应的“来料检验报告”提交IQC,同时填写具有色标的“收货标签”(见附录9.1)摆放“待检区”货板上,等待IQC验货。
7.1.3根据IQC检验结果:
合格物料入原物(MFG/PRO3.4.1转仓);不合格物料入REJ01(隔离区)(MFG/PRO5.13.7退货)(包括客户提供物料)。
7.1.4物料存放位置分别于存货架、区,记录物料的“物料收发卡”上有清楚位置编号在货仓账目内(包括客户提供物料)(见附录9.2)。
7.1.5加工单剩余物料退仓,仓管员根据领料员填写之“物料退仓单”清点退料
数量;所有退料必须经品检合格,并有合格标识方可入仓。
(FG/PRO16.10
负扣数)(包括客户提供物料)(见附录9.3)。
7.1.6半成品(凡属本公司加工的产品部件,入库做仓存的物品均称为半成品)入仓需有物品入仓单。
入仓单上须注明加工单号/物料编码/物品名称及数量。
入仓单上须有品质检验人员确认合格。
入仓半成品包装箱上需有装箱标贴及本公司的FIFO色标。
以上要求齐全者可收货入仓(MFG/PRO16.11加工单成品回收)(包括客户提供物料)。
7.2发货:
7.2.1仓库管理员根据PMC发出之“加工单”资料的需求数量和要求备料时间内进行发料。
将已发物料用箱或胶袋包装放在备料区,并做出欠料记录
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物料/半成品收发与先进先出控制程序书
版本:
9
文件编号:
SOP15.1
页码:
3
(MFG/PRO16.10加工单扣数)。
生产部物料员收到物料后在料单上签名,以示收妥(包括客户提供物料)。
7.2.2当仓库收到加工单所欠物料后,由仓管员开出“发料单”并跟时补料事宜;生产损耗补料或其它有用料时,领料员必须填写“发料单”,并由PMC及用料部门主管签名确认,仓库,管理员按需求量发料(MFG/PRO16.10加工单扣数)(包括客户提供物料)(见附录9.4)。
7.2.3退供应商物料,收货人员根据“来料检验报告”、“G/MRB”单的退货数量,开出“退货单”,与供应商收料人员做物料交接、单据签名事宜(MFG/PRO
5.13.7)(包括客户提供物料)(见附录9.7)。
7.3先进先出控制:
7.3.1仓库管理员根据“IQC检验报告”判定合格之物料作入仓工作,以FIFO规
则依次存放(包括客户提供物料)。
7.3.2依据FIFO规则做加工单发料,此原则不适用生产后退仓物料(包括客户提供物料)。
7.4物料储存控制与搬运:
7.4.1根据SOP15.3《盘点程序书》之要求每年定期进行盘点。
7.4.2盘点中发现差异,由仓管填写“仓存物料更改单(SA)”(附录9.5)予以修改(如果是客户物料,由货仓部发出《收货差异通知书》,通知采购部)。
7.4.3货仓在完成盘点工作的同时发出《存货物料复检申请单》给IQC做存货品质复检工作。
(见附录9.6)
7.4.4所有存仓物料,存仓期超过有效的质量周期后(见WI-WH-005<<仓库管理手册>>第三条),由仓管员填写《存仓物料复检单》交相关品质控制部门做品质复检。
复检合格(OK)物料继续存仓使用,不合格(NG)物料由仓库发出《G/MRB》单做进一步处理。
7.4.5仓库管理员在日常工作中对仓存物料如有质量置疑时,即时向IQC发出《存货物料复检申请单》,要求以该物料进行复检。
7.5物料的储存与搬运:
见WI-WH-005<<仓库管理手册>>第三条。
8.记录:
8.1货仓保存物料卡及物料收发记录为期一年。
8.2收货部保存供应商送货单为期8年。
9.附录:
9.1颜色标志及收货标签
9.2物料收发记录卡WH-F10-0
9.3物料退仓单(R.N.)WH-F1-0
9.4发料单WH-F16-0
9.5仓存物料更改单(SA)WH-F2-0
澳利电器制品有限公司
文件名称:
物料/半成品收发与先进先出控制程序书
版本:
5
文件编号:
SOP15.1
页码:
4
9.6存仓物料复检申请单WH-F15-1
9.7退货单WH-F17-0
9.8物料/半成品收发与先进先出控制
WH-F2-0SA单
WH-F10-0物料收发记录卡
WH-F15-1复检申请单
WH-F16-0发料单
Records
的过程导向图
9.9收货差异通知书
澳利电器制品有限公司
文件名称:
物料/半成品收发与先进先出控制程序书
版本:
3
文件编号:
SOP15.1
页码:
5
附录9.1颜色标志及收货标签
先进先出标贴(12种颜色代表12个月份)
月份MONTH
颜色COLOR
&
月份MONTH
颜色COLOR
一月JANUARY
棕色BROWN
七月JULY
紫色PURPLE
二月FEBRUARY
红色RED
八月AUGUST
灰色GREY
三月MARCH
橙色ORANGE
九月SEPTEMBER
白色WHITE
四月APRIL
黄色YELLOW
十月OCTOBER
黑色BLACK
五月MAY
绿色GREEN
十一月NOVEMBER
金色GOLDEN
六月JUANE
蓝色BLUE
十二月DECEMBER
银色SILVER
收货标签
收货标签
P/N:
DESC:
D/N:
LOT.QTY:
QTY:
IQC/NO:
DATE:
澳利电器制品有限公司
文件名称:
物料/半成品收发与先进先出控制程序书
版本:
1
文件编号:
SOP15.1
页码:
6
附录9.2物料收发记录卡
DongGuanArlecElectricalProductsCo.,Ltd.
东莞澳利电器制品有限公司
第页
物料编号物料位置编号
物料名称单位:
日期DATE
发料单号REFERENCENO
交易单号DEALNO
收RECD
发ISSUED
余数BAL
日期DATE
发料单号REFERENCENO
交易单号DEALNO
收RECD
发ISSUED
余数BAL
WH-F10-0
澳利电器制品有限公司
文件名称:
物料/半成品收发与先进先出控制程序书
版本:
1
文件编号:
SOP15.1
页码:
7
附录9.3物料退仓单(R.N.)
东莞澳利电器制品有限公司
DongguanArlecElectricalProductsCo.,Ltd
退料部门(ReturningDcpt.):
_________________RNNO:
()A---装配组()I----注塑部(InjectionLine)
()x---变压器组()-------其它(Other)日期(Date):
()P---线路板组
型号
物料退仓单ReturnNote(R.N)
项号Item
号码PartNo.
供应商代码Mfr.Code.
物品名称Description
用量Usage
参考单据#RefDoc.No.
退回数量QtyReturn
QC检验结果Disposition
存仓位置In-StoreLoc.
备注REMARKS
好数Good
坏数Scrap
坏因Defects
(Tx.Code)21()完成套料单有余料WorkOrderCompleted22()完成外发单有余料Sub-ConOrderCompleted23()工程更改ECNChange
24()生产损耗LineScrap25()找回遗失CompensationofMissing26()救回坏料Salvaged
27()改型号ModelConversion28()发错料WrongPartIssued29()样板/其它Sampie/Miac
备注栏(REMARKS):
退料者ReturoedBy:
批核主管ApprovedBy:
PMC审批Approved:
QC检查员InspectedBy:
仓收料员StoreRec'dBy:
记帐员DateEntry:
日期Date:
日期Date:
日期Date:
日期Date:
日期Date:
日期Date:
WH-F1-0
澳利电器制品有限公司
文件名称:
物料/半成品收发与先进先出控制程序书
版本:
1
文件编号:
SOP15.1
页码:
8
附录9.4发料单
澳利电器制品有限公司
文件名称:
物料/半成品收发与先进先出控制程序书
版本:
0
文件编号:
SOP15.1
页码:
9
附录9.5仓存物料更改单
东莞澳利电器制品有限公司DongguanArlecElectricalProductsCo.,ltd
制表部门(PreparingDept.):
SANO.0000000
()____仓库(Store)()_____其它(Other)日期(Date):
_____________
仓存物料更改单StockAdjustmentNote(S.A.)
项号Item
号码PartNo.
供应商代码Mfr.Code.
物品名称Description
入仓单据编号In-hseRef.Doc
存仓位置PhysicalLoc
更改资料
QC核准Approval
备注REMARKS
+/-Qty数量
交易代码(TxCode):
31()物料及成品数量/资料更改StockAdjustment
32()点存误差P.I.Variance
备注栏(REMARKS):
制表者PreparedBy
PMC审批Approved
QC核准(如适用ifapplicable)
记帐员DateEntry:
日期Date:
日期Date:
日期Date:
日期Date:
WH-F2-0
澳利电器制品有限公司
文件名称:
物料/半成品收发与先进先出控制程序书
版本:
0
文件编号:
SOP15.1
页码:
10
附录9.6存仓物料复检申请单
DongGuanArlecElectricalPorductsCo.,LTD.
东莞澳利电器制品有限公司
存仓物料复检申请单
物料类型
申请日期
序号
物料编码
库位
入仓时间
数量
单位
复检结果
MRB处理方法
MRB编号
备注
申请人:
检验员签名:
WH-F15-1
澳利电器制品有限公司
文件名称:
物料/半成品收发与先进先出控制程序书
版本:
0
文件编号:
SOP15.1
页码:
11
附录9.7退货单
澳利电器制品有限公司
文件名称:
物料/半成品收发与先进先出控制程序书
版本:
0
文件编号:
SOP15.1
页码:
12
附录9.8物料/半成品收发与先进先出控制
WH-F2-0SA单
WH-F10-0物料收发记录卡
WH-F15-1复检申请单
WH-F16-0发料单
Records
的过程导向图
澳利电器制品有限公司
文件名称:
物料/半成品收发与先进先出控制程序书
版本:
0
文件编号:
SOP15.1
页码:
13
附录:
9.9收货差异通知书
收货差异通知书
TO:
采购部
CC:
市场部;PMC;财务部 R:
1
FM:
收货处
DATE:
差异NO:
Item
ReceiveDate
Vendor
PO#
PartNo
Description
D/NQty
ActualQty
VarianceQty
UM
Remark
Buyer
项号
收货日期
供应商
订单号码
物料编号
描述
送货单数量
实收数量
误差数量
单位
备注
采购员
1
2
3
4
5
6
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
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- SOP1519 物料半成品收发与先进先出控制程序书分析 物料 半成品 收发 先进 控制程序 分析