鹿寨县总工会.docx
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鹿寨县总工会
鹿寨县总工会
2016年部门决算
第一部分:
鹿寨县总工会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
鹿寨县总工会2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
鹿寨县总工会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:
鹿寨县总工会概况
一、主要职能
(一)依据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议和区总工会确定的方针任务和作出的决议。
依照法律和中国工会章程,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能。
通过维护,更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性,创造性,并把这种积极性,创造性,通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。
围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向党和政府反映职工群众意愿和建议,做好党和政府与职工群众联系的纽带。
(二)每年组建上百个基层工会,尤其是非公企业的基层工会,把广大职工团结起来,共同维权。
(三)开展各种相关的劳动法律法规的宣传,建立平等协商机制,组织全县企事业开展集体合同、工资集体协议等多项维权协议的签定,依法维护全县职工的合法权益。
(四)与县厂务公开办联合开展全县厂务公开、校务公开等工作的检查,推动企业事民主管理工作的开展。
(五)每年培训千名下岗职工和农民工,提高他们的创新能力和再就业的能力。
(六)开展困难职工日常帮扶以及节日“送温暖”工作,把党和政府的温暖送到困难职工心里。
(七)组织开展全县职工职业技能大赛,充分调动广大职工创新创效和技术攻关的积极性、主动性,不断提升职工的科学文化素质和劳动技能,激发职工的劳动热情和创造活力,在全县形成“学业务、练绝活、当能手”的良好氛围。
(八)组织全县职工参加职工医疗互助保障,参与工伤事的调查处理,维护职工健康工作权益。
(九)参与劳模评选工作,并代政府发放全县劳模津贴,营造人人学习劳模、争当劳模、多做奉献的良好社会氛围。
(十)每年组织开展1-2次大型的全县职工文体活动,丰富广大职工的文化和体育生活。
(十一)承办县委、县政府和上级工会部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
决算单位数1个。
第二部分:
鹿寨县总工会2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
281.49
一、一般公共服务支出
210.42
二、事业收入
0
二、外交支出
0
三、事业单位经营收入
0
三、教育支出
0
四、其他收入
0
四、科学技术支出
0
八、社会保障和就业支出
53.37
九、医疗卫生与计划生育支出
10.17
十九、住房保障支出
7.54
本年收入合计
281.49
本年支出合计
281.49
用事业基金弥补收支差额
0
结余分配
0
上年结转
0
年末结转与结余
0
收入总计
281.49
支出总计
281.49
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
281.49
281.49
0
0
0
0
0
201
一般公共服务支出
210.42
210.42
0
0
0
0
0
20129
群众团体事务
210.42
210.42
0
0
0
0
0
2012901
行政运行
73.75
73.75
0
0
0
0
0
2012902
一般行政管理事务
102.80
102.80
0
0
0
0
0
2012999
其他群众团体事务支出
33.87
33.87
0
0
0
0
0
208
社会保障和就业支出
53.37
53.37
0
0
0
0
0
20805
行政事业单位离退休
53.37
53.37
0
0
0
0
0
2080501
归口管理的行政单位离退休
53.37
53.37
0
0
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
10.17
10.17
0
0
0
0
0
21005
医疗保障
10.17
10.17
0
0
0
0
0
2100501
行政单位医疗
4.28
4.28
0
0
0
0
0
2100503
公务员医疗补助
5.89
5.89
0
0
0
0
0
221
住房保障支出
7.54
7.54
0
0
0
0
0
22102
住房改革支出
7.54
7.54
0
0
0
0
0
2210201
住房公积金
7.54
7.54
0
0
0
0
0
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
281.49
144.82
136.67
0
0
0
201
一般公共服务支出
210.42
73.75
136.67
0
0
0
20129
群众团体事务
210.42
73.75
136.67
0
0
0
2012901
行政运行
73.75
73.75
0
0
0
0
2012902
一般行政管理事务
102.8
0
102.8
0
0
0
2012999
其他群众团体事务支出
33.87
0
33.87
0
0
0
208
社会保障和就业支出
53.37
53.37
0
0
0
0
20805
行政事业单位离退休
53.37
53.37
0
0
0
0
2080501
归口管理的行政单位离退休
53.37
53.37
0
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
10.17
10.17
0
0
0
0
21005
医疗保障
10.17
10.17
0
0
0
0
2100501
行政单位医疗
4.28
4.28
0
0
0
0
2100503
公务员医疗补助
5.89
5.89
0
0
0
0
221
住房保障支出
7.54
7.54
0
0
0
0
22102
住房改革支出
7.54
7.54
0
0
0
0
2210201
住房公积金
7.54
7.54
0
0
0
0
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
281.49
一、一般公共服务支出
18
210.42
210.42
0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
19
0
3
三、教育支出
20
0
4
……
21
0
5
八、社会保障和就业支出
22
53.37
53.37
0
6
九、医疗卫生与计划生育支出
23
10.17
10.17
0
7
……
24
8
十九、住房保障支出
25
7.54
7.54
0
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
281.49
本年支出合计
29
281.49
年初财政拨款结转和结余
13
0
年末结转和结余
30
0
一般公共预算财政拨款
14
0
31
政府性基金预算财政拨款
15
0
32
16
33
合计
17
281.49
合计
34
281.49
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
281.49
144.82
136.67
201
一般公共服务支出
210.42
73.75
136.67
20129
群众团体事务
210.42
73.75
136.67
2012901
行政运行
73.75
73.75
0
2012902
一般行政管理事务
102.80
0
102.80
2012999
其他群众团体事务支出
33.87
0
33.87
208
社会保障和就业支出
53.37
53.37
0
20805
行政事业单位离退休
53.37
53.37
0
2080501
归口管理的行政单位离退休
53.37
53.37
0
210
医疗卫生与计划生育支出
10.17
10.17
0
21005
医疗保障
10.17
10.17
0
2100501
行政单位医疗
4.28
4.28
0
2100503
公务员医疗补助
5.89
5.89
0
221
住房保障支出
7.54
7.54
0
22102
住房改革支出
7.54
7.54
0
2210201
住房公积金
7.54
7.54
0
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目名称(经济分类细化到款)
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
144.82
140.47
4.35
工资福利支出
79.56
79.56
基本工资
25.52
津贴补贴
24.15
奖金
1.96
其他社会保障缴费
10.17
机关事业单位基本养老保险缴费
12.69
职业年金缴费
5.08
商品和服务支出
4.35
4.35
办公费
0.37
印刷费
0.26
水费
0.25
电费
1.55
会议费
0.24
专用材料费
0.46
劳务费
0.25
工会经费
0.97
对个人和家庭的补助
60.91
60.91
退休费
53.37
住房公积金
7.54
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6.85
0
3
0
3
3.85
3.46
0
1.92
0
1.92
1.54
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
鹿寨县总工会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:
鹿寨县总工会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计281.49万元。
财政拨款收入281.49万元,为县本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计281.49万元。
包括:
1.一般公共服务(类)210.42万元。
其中行政运行支出73.75万元,用于工资福利支出、车辆定额经费等支出;一般行政管理事务支出102.8万元,用于开展工会组建、集体合同及工资集体协商等工会主要业务活动支出;其他群众团体事务支出33.87万元,用于开展培训下岗职工和农民工、组织开展全县职工职业技能大赛、组织开展大型的全县职工文体活动、开展职工医疗互助保障、以及发放全县劳模津贴等专项业务活动,其中代政府发放全县劳模津贴8.77万元。
2.社会保障和就业(类)53.37万元。
主要用于县总工会本级按国家规定发放的退休人员退休费、退休人员管理方面的支出及开展节日“送温暖”活动的支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)10.17万元。
主要用于本年度社会保障缴费支出。
4.住房保障支出(类)7.54万元:
主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
鹿寨县总工会2016年度一般公共预算支出281.49万元,其中:
基本支出144.82万元,项目支出136.67万元。
1.一般公共服务支出210.42万元,其中:
2012901行政运行支出73.75万元;
2012902一般行政管理事务102.8万元;
2012999其他群众团体事务支出33.87万元。
2.社会保障和就业支出53.37万元,其中:
2080501归口管理的行政事业单位离退休53.37万元。
3.医疗卫生与计划生育支出10.17万元,其中:
2100501行政单位医疗4.28万元;
2100503公务员医疗补助5.89万元。
4.住房保障支出7.54万元,其中:
2210201住房公积金7.54万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
鹿寨县总工会2016年度政府性基金支出0万元,其中:
基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出144.82万元,其中:
人员经费140.47万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金;公用经费4.35万元,主要包括:
办公费、印刷费、水费、电费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.92万元;公务接待费支出决算1.54万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出1.92万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出1.92万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年,鹿寨县总工会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.92万元,平均每辆1.92万元。
(三)公务接待费支出1.54万元,国内公务接待批次15次,人次121次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
(四)2016年度“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,比年初预算数增减0万元,比上年支出数增减0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.92万元,比年初预算数减少1.08万元,比上年支出数减少4.22万元,主要是严格执行中央八项规定,且公车改革后车辆数减少了,公务用车运行费用也随之减少;公务接待费支出决算1.54万元,比年初预算数减少2.31万元,比上年支出数减少2.17万元,主要是严格执行中央八项规定,严格控制了三公经费。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出4.35万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少9.5万元,降低39.82%。
主要原因是:
严格执行中央八项规定,严格控制了各项经费的支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
授予中小企业合同金额0万元,其中:
授予小微企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
其中1辆正常运行,1辆经鹿寨县公务用车制度改革领导小组协调后从2016年1月份开始暂由县机关事务管理局保管。
补充说明:
根据《物权法》以及原国家国有资产管理局、国务院清查核资领导小组办公室、财政部、全国总工会《关于清产核资中全民所有制企业中工会资产登记有关问题的通知》(国资法规定[1993]15号)关于:
“由工会经费形成的资产,属于工会资产”的规定,工会资产属于社团资产,不属于国有行政事业单位资产,工会资产及收益不作为国有资产管理,因此我部门资产不属于国有资产。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10万元,占年初预算的4%。
绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:
职工技能竞赛
为贯彻落实《鹿寨县2016—2020年劳动竞赛规划》,充分调动广大职工创新创效和技术攻关的积极性、主动性,县委、县政府决定在2016年5月举办职工暨农民工技能竞赛,由县总工会承办全县职工暨农民工技能竞赛。
经选拔最后有来自全县81支队伍,156名选手参加了在总工会大院进行的焊工、汽车修理、家政服务、育婴员、医护技能五个项目的比赛。
竟赛聘请柳州市万年青职业培训学校和柳州市交通学校的专家负责评判。
选手们以饱满的热情、拼搏进取的精神,沉着应战,展示了精湛的技能和良好的精神风貌,发挥了应有的水平,一批优秀的操作精英在比赛中脱颖而出。
来自广西鹿寨化肥有限责任公司的黄强同志获得焊工项目的冠军,来自柳州市万年青家政服务有限公司的陈玉兰同志获得家政服务项目的冠军、黄锦丽同志获得育婴项目的冠军,来自鹿寨县众一汽车修理厂的樊海棠获得汽车维修项目冠军,来自鹿寨县人民医院二队的余永刚获得心肺复苏医护项目的冠军、何正军获得气管插管医护项目的冠军。
竞赛的成功举办提升了职工的科学文化素质和劳动技能,激发了职工的劳动热情和创造活力,在全县形成“学业务、练绝活、当能手”的良好氛围,从而推动我县新兴产业的发展,为我县工业化和城镇化的快速推进提供原动力。
因此,该项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
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