简阳市军队离退休干部休养所.docx
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简阳市军队离退休干部休养所
简阳市军队离退休干部休养所
关于2016年部门预算编制的说明
简阳市军队离退休干部休养所按照预算管理有关规定,我单位严格实行综合预算制度,现将2016年部门预算编制情况说明如下。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
我所为简阳市民政局下属一级预算单位,属财政全额拨款事业单位,2015年年末在职职工8人,退休7人。
我所主要职能有:
一是落实军休干部的各项政治待遇;二是落实军休干部的各项经济待遇。
(二)2016年重点工作任务
1、负责军队离退休干部的接收、管理和服务工作;
2、落实接收安置的军队离退休干部的政治待遇,组织其学习、阅文、听报告、过组织生活、参加有关会议;
3、协同有关单位落实接收安置的军队离退休干部的各项生活待遇,做好医疗保健服务工作;
4、组织军队离退休干部在社会建设中发挥作用,鼓引导他们参与力所能及的社会活动并组织他们为当地经济发展、社会稳定建言献策;
5、做好军队离退休干部的思想政治工作,组织他们开展有益于身心健康的文体活动;
6、加强军队离退休干部活动中心建设和管理,使离退休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”,丰富他们的文化娱乐生活。
7、协助家属妥善处理好军队离退休干部逝世后的丧葬事宜,按有关规定,照料好遗属。
二、部门概况
(一)机构设置
我所纳入2016年度部门预算汇编范围的独立核算事业单位1个。
(二)人员结构
我所隶属于民政局下属独立核算事业单位1个,人员在册编制8人,(其中:
管理人员5人,技术人员2人,事业工勤1人)。
在职退休7人。
(三)车辆情况
我单位有车辆编制数1辆,系政府采购车辆
三、收支预算总体情况
2016年我单位收入预算总额为97.88万元(其中:
当年财政拨款收入97.88万元)。
我单位相应安排支出预算97.88万元。
四、支出预算安排情况
2016年我单位部门预算安排支出97.88万元,其中:
基本支出97.88万元主要用于保障该部门机构正常运转,完成日常工作任务等相关工作。
五、财政拨款收支预算安排情况
2016年我单位部门财政拨款收入97.88万元,相应安排支出97.88万元,其中:
基本支出97.88万元,项目支出0万元。
基本支出主要用于保障部门机构正常运转,完成日常工作任务等相关工作。
按支出功能大类为:
(一)社会保障支出87.85万元。
事业单位离退休16.43万元,军队移交政府离退休干部管理机构71.42万元。
(三)医疗卫生支出4.58万元。
主要用于单位职工基本医疗保险、补充医疗保险支出。
(三)住房保障支出5.45万元。
主要用于在职职工住房公积金支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
1、因公出国(境)经费
2016年简阳市军队离退休干部休养所无安排有出国(境)计划,所以无经费预算,与上年持平。
2、公务接待费
2016年军队离退休干部休养所安排公务接待费预算0.8万元,主要用于单位日常公用开支接待费。
较2015年决算减少59%,主要原因是认真贯彻中央省市的厉行节约,减少接待开支。
2016年公务接待费用计划用于日常公务接待和专项统计年报、统计培训等工作。
3、公务用车购置及运行维护费
2016年简阳市军队离退休干部休养所安排公务用车运行维护费预算2.8万元,主要用于公务用车日常支出。
2016年安排公务用车运行维护费2.8万元,用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出
七、名词解释
1.财政拨款收入:
指简阳市本级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出:
包括实行归口管理的事业单位退休人员的经费支出、军队移交政府离退休人员安置补助相关支出、军队移交政府离退休干部管理机构的人员及公用经费支出。
3.医疗卫生与计划生育:
指事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。
4.住房保障:
指为职工缴纳住房公积金的支出。
5.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7“三公”经费:
纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收入预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表1
部门预算收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
2016年预算数
项目
2016年预算数
一、一般公共预算拨款收入
97.88
一、一般公共服务支出
97.88
二、政府性基金预算拨款收入
0.00
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
0.00
三、国防支出
四、事业收入
0.00
四、公共安全支出
五、事业单位经营收入
0.00
五、教育支出
六、其他收入
0.00
……
本年收入合计
97.88
本年支出合计
97.88
七、用事业基金弥补收支差额
二十九、事业单位结余分配
八、上年结转
其中:
转入事业基金
三十、结转下年
收入总计
97.88
支出总计
97.88
表1-1
部门预算收入总表
单位:
万元
项目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
转移性收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
金额
其中:
教育收费
小计
上级补助收入
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
类
款
项
161101
简阳市军队离退休干部休养所
97.88
97.88
表1-2
部门预算支出总表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
类
款
项
161101
简阳市军队离退休干部休养所
97.88
97.88
表2
财政拨款收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
2016年预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
上年财政拨款资金结转
一、本年收入
97.88
一、本年支出
97.88
97.88
一般公共预算拨款收入
97.88
一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入
外交支出
国有资本经营预算拨款收入
国防支出
二、上年结转
公共安全支出
一般公共预算拨款收入
教育支出
政府性基金预算拨款收入
科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入
文化体育与传媒支出
上年财政拨款资金结转
社会保障和就业支出
87.85
87.85
医疗卫生与计划生育支出
4.58
4.58
住房保障支出
5.45
5.45
二、结转下年
收入总计
97.88
支出总计
97.88
97.88
一般公共预算支出预算表
表3
项目
合计
工资福利支出
科目编码
单位代码
单位名称(科目)
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
其他社会保障缴费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
……
类
款
项
210
11
02
161101
简阳市军队离退休干部休养所
63.21
63.21
20.93
1.12
18.45
22.71
208
09
03
161101
简阳市军队离退休干部休养所
11.14
208
05
02
161101
简阳市军队离退休干部休养所
16.43
208
09
03
161101
简阳市军队离退休干部休养所
1.65
221
02
01
161101
简阳市军队离退休干部休养所
5.45
合计
97.88
一般公共预算支出预算表
表3
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
小计
办公费
印刷费
手续费
水费
电费
邮电费
物业管理费
差旅费
维修费
租赁费
培训费
公务接待费
劳务费
工费经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费
其他商品和服务支出
小计
离休费
退休费
退职(役费
医疗费
住房公积金
11.14
1.1
0.05
0
0.5
0.65
0.30
0
2.1
0.30
0.20
0
0.80
0
0.55
1.59
2.80
0
0.2
0.22
0.22
1.80
1.80
5.45
5.45
7.47
一般公共预算支出预算表
表3
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
转移性支出
债务利息支出
小计
离休费
退休费
退职(役费
医疗费
住房公积金
小计
企业政策性补贴
事业单位补贴
……
小计
不同级政府间转移性支出
同级政府间转移性支出
……
小计
国内债务付息
国外债务付息
16.43
16.43
1.65
1.65
5.45
5.45
一般公共预算支出预算支出
表3
债务还本支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
小计
国内债务还本
国外债务还本
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
……
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
……
小计
预备费
预留
……
一般公共预算基本支出预算表
表3-1
经济分类科目
基本支出
科目编码
单位代码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
合计
工资福利支出
63.21
63.21
301
01
161101
基本工资
20.93
20.93
301
02
161101
津贴补贴
1.12
1.12
301
04
161101
社会保障缴费
18.45
18.45
301
07
161101
绩效工资
22.71
22.71
商品和服务支出
11.14
11.14
302
01
161101
办公费
1.1
1.1
302
02
161101
印刷费
0.05
0.05
302
05
161101
水费
0.5
0.5
302
06
161101
电费
0.65
0.65
302
07
161101
邮电费
0.30
0.30
302
11
161101
差旅费
2.1
2.10
302
13
161101
维修费
0.30
0.30
302
14
161101
租赁费
0.20
0.20
302
17
161101
公务接待费
0.80
0.80
302
28
161101
工费经费
0.55
302
29
161101
福利费
1.59
1.59
302
31
161101
公务用车运行维护费
2.80
2.80
302
99
161101
其他商品服务支出
0.2
0.2
161101
对个人和家庭补助
23.53
23.53
303
02
161101
退休费
16.43
16.43
303
07
161101
医疗费
1.65
1.65
303
11
161101
住房公积金
5.45
5.45
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