度雨花区黎托街道办事处.docx
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度雨花区黎托街道办事处
2018年度雨花区黎托街道办事处
整体支出绩效报告
一、部门概况
(一)部门职能职责
1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
2、负责党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作,负责基层干部的培养、考核、推荐工作。
3、组织领导本辖区的精神文明建设,不断提高居民的文化道德水平,丰富人民群众的生活。
4、组织制订和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,加强对企业的宏观管理,指导企业生产、经营、发展。
5、制订并执行街道财政预决算,加强集体资产的管理,监督所属单位的财务活动。
广泛培植财源,协税护税,发展区域经济,增加财政收入。
6、负责本行政区域的计划生育工作,严格控制人口增长,提高人口素质。
7、管理本行政区域社会治安综合治理和普法宣教工作,健全司法调解网络,维护社会秩序,保证辖区社会稳定。
8、负责辖区水利建设等任务的完成。
9、负责辖区内的民政工作,积极开展拥军优抚和救灾赈灾活动,组织实施社会福利发展计划。
10、负责本行政区域教育、文化、卫生等方面的协调发展。
11、负责行政区域的国土管理工作。
12、负责全街的纪检(监察)工作,领导工会、共青团、妇联等群团工作,负责征兵、民兵整组和预备役军官授衔的初审工作。
13、贯彻《中华人民共和国居民委员会组织法》,指导居委会的工作,抓好基层政权建设。
14、完成区委、区政府交办的其它工作。
(二)机构设置及人员情况
黎托街道办事处只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有黎托街道办事处。
内设机构:
党政综合办公室、城市管理办公室、社会事务办公室(农业技术综合推广服务中心)、社会管理综合治理办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、财政所(“三资”监管服务中心)、安全监督管理中心、人民来访接待暨矛盾纠纷调处中心、征收安置服务中心二(安置)、征收安置服务中心一(拆迁)、纪检监察室。
共有编制53人,实际在职在编人员47人,其中行政编制人员15人,事业编制人员31人,青年引进人才1人;退休人员22人,政府雇员42人。
根据公车运行的相关要求,我街道共有公务用车2辆。
(三)2018年预算批复2900万元,全年实际到位指标6386.13万元;实际支出5092.04万元,其中基本支出1986.46万元,项目支出3105.58万元;本年结余1294.09万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)收入支出预算安排情况
2018年度年初预算为2900万元,支出年初预算为6386.13万元年中调整增加。
与上年对比增加3486.13万元,增加原因为2018年年初只包括街道体制数,2018年度上级主管部门下拨资金年初未予以预算。
(二)收入支出预算执行情况
2018年度末资产总计7094.14万元,比上年减少4392.47万元,主要原因在于上年度财政应返还额度减少及债务清偿。
负债数为2776.04万元,主要为向区财政局借入拆迁款项和财政周转金借款、未扣回的职工社保个人部分等。
本年度结转资金为1294.09万元,其中项目支出拨款结转1294.09万元。
收入2900万元,均为财政拨款收入。
其中基本支出拨款收入1567万元,占54.03%;项目支出拨款收入1333万元,占45.97%。
支出决算数为6386.13万元,其中基本支出决算数1986.46万元,占31.11%;项目支出决算数3105.58万元,占48.63%。
(一)基本支出
2018年度基本支出决算数1986.46万元,占支出总额31.11%;主要包含2018年度人员工资福利支出、公用办公经费支出、党建支出、工会经费支出等。
其中“三公”经费支出情况:
公务车运行与维护费支出预算数6.6万元,决算数5.13万元;公务接待支出预算数17.37万元,决算数0.54万元;因公出国出境预算数0万元,决算数0万元。
(二)专项支出
1、2018年决算数为3105.58万元,包括包括一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出及资源勘探信息项目经费。
具体情况为:
“一般公共服务支出”项目经费661.21万元,专项用于补充雇员经费及办事处公用经费支出;“公共安全支出”项目经费4.38万元,用于公共安全支出;“社会保障和就业支出”项目经费1097.40万元,专项用于社会保障和就业支出;“医疗卫生与计划生育支出”项目经费72.70万元,专项用于医疗卫生与计划生育支出;“城乡社区支出”项目经费1039.89万元,专项用于专项用于社区、两保、巡防等下拨社区各项工作经费及社会保障工作经费;“资源勘探信息”项目经费230.00万元,专项用于安全监管工作经费。
2、专项资金(主要指财政资金)实际使用情况如下:
“一般公共服务支出”项目经费694.06万元,实际使用661.21万元,结余32.85万元;
“国防支出”项目经费30万元,实际使用0万元,结余30万元。
“公共安全支出”项目经费160万元,实际使用4.38万元,结余155.62万元;
“社会保障和就业支出”项目经费1192.26万元,实际使用1097.40万元,结余94.86万元;
“医疗卫生与计划生育支出”项目经费161.77万元,实际使用72.70万元,结余89.07万元;
“城乡社区支出”项目经费1655.57万元,实际使用1039.89万元,结余615.67万元;
“农林水支出”项目经费120万元,实际使用0万元,结余120万元;
“交通运输支出”项目经费70万元,实际使用0万元,结余70万元;
“资源勘探信息”项目经费230.00万元,实际使用230万元,结余0万元;
“文化体育与传媒支出”项目经费86万元,实际使用0万元,结余86万元。
3、本单位专项资金均专款专用,按照局“三重一大”议事制度和“民主理财”报账程序进行资金预算、使用等管理工作。
三、部门专项组织实施情况
(一)本单位专项资金使用时均按相关要求、相关制度进行。
(二)专项资金使用均按街道相关制度进行。
四、部门整体支出绩效情况
2018年,黎托街道紧紧围绕区委、区政府建设“财富雨花、品质雨花、幸福雨花”的战略部署,牢牢抓住“项目大攻坚,管理大提质”的工作主题,齐心协力、务实苦干。
一年来,街道征拆扫尾清零与大局安全稳定有力保障,街道综合实力再上新台阶。
具体情况如下:
1.征地拆迁有力推进。
2018年黎托街道需腾地项目21个,应腾地面积2870.5345亩,应拆合法房屋492栋;已交地但未清零扫尾项目8个,应拆合法建筑22栋。
街道将征拆工作作为主线工作,由联点领导和街道党政班子成员组成的征拆工作攻坚小组靠前指挥,责任层层压实,对内对外做好宣传动员,创新工作模式,多措并举,工作有调度、有进度、有成效。
截至目前,合法建筑签订帮拆协议99栋(12月底预计超过100栋),拆除合法建筑160栋。
花容路、嘉胜路、合丰两安商业地、合丰合作开发地、花桥生活安置地(花桥村范围内)、平阳安置地项目实现合法建筑全部拆除清零,腾地面积325.0765亩。
已交地未清零扫尾项目合法建筑签订协议3栋,拆除合法建筑8栋。
2.经济实力持续增强。
1—9月,实现税收入库12.7亿元,占全年税收任务数的81.56%。
规模工业生产总值完成2.48亿元,同比增长5.4%;限额以上社会消费品零售总额完成 17.4亿元,同比增长5.6%。
贴近帮扶八个重点项目,协调、答复、解决项目问题8个。
为保利MALL、国中新城、江河湾中心等重大项目引进企业提供注册咨询、招商、招聘等服务,构建与重点商务楼宇“点对点”联系的工作机制。
1—10月,楼宇招商竞赛楼盘完成签约面积23954.3㎡,超额完成年度计划任务116%。
3.生态环境逐步好转。
以打赢蓝天保卫战为抓手,依托环保网格管理,设立13支城管分队,24小时无缝巡查。
整治油烟污染100余处,收缴347个煤炉、1050公斤散煤。
完成1384户“燃改气”整治。
对照雨花区餐厨油烟整治清单,餐饮油烟防治动态管理台账整治任务完成95%,年底将全部督促安装油烟净化器。
拿下全市工地(单位)焚烧垃圾顶格处罚和个人焚烧垃圾处罚“双第一”。
立案查处、扣押违规渣土车辆44台次,罚款88800元。
覆盖工地裸露黄土83余万平方米。
劝退浏阳河僵尸船7艘,销毁4艘。
清理河边垃圾50余吨。
成立6人专职巡河队。
环保宣传形式丰富,制作“六控”、“十严禁”手机小贴士,开展烟花爆竹换学习用品、社区和学校“大手牵小手”等系列宣传活动。
宣传资料、广告、展板覆盖街道主次干道、居民区、商场等地。
4.街域大局和谐稳定。
压实安全生产,针对物流市场、拆迁区域、高温季节等安全隐患多发区域或时段开展专项行动。
在半年度区对街考核中,安全生产工作外街排名第一。
严格行政执法检查,对9家单位下达责令整改,对其中5家进行行政处罚。
深入开展“打非治违”专项行动95次,收缴大小烟花、鞭炮1093件,收缴危险化学品3658件,安全转移15846.34升成品油。
开展各级各类人员安全生产培训12次,参训人员1300余名。
坚持落实领导包案“八个一”工作要求,开展信访工作“四大攻坚”等活动,进京上访、非访登记、非访数量均有所下降,圆满完成区、市、省及全国“两会”等特护期信访维稳工作。
接访、劝访1290余次,处理中央巡视组交办件7件,处理网上信访系统中来信、来访、投诉件共计132件,部分积案取得突破性进展。
加强矛盾纠纷的排查和应急处突工作,全年共计排查各类矛盾纠纷199起,解决应急突发问题40起,大型群众矛盾纠纷维稳22起,调处各类民事纠纷408起。
5.人民生活显著改善。
农村集体产权制度改革工作依法、依规、依民稳步推进,七个涉农单位均已完成方案审定,六个单位完成清产核资结果公示,五个单位完成成员摸底以及成员初认定。
做好失地农民再就业服务,今年已召开3场招聘会, 263人与用人单位达成就业意向。
有序推进托溪社区、红旗路社区、明城社区三个新社区的筹建工作,东旭国际、国中星城等新建楼盘社区阵地进一步落实。
体育新城社区、东澜湾社区阵地建设成果显著,年底两社区将搬至按一站式、多功能建设达标的新阵地办公。
扎实推进“一圈两场三道”建设任务,提前完成2个“15分钟”生活圈工作任务,新增6所幼儿园,完成两所村卫生院提质改造,建成黎托基成社区卫生服务中心,推进两个社区文化活动中心提质提档。
年底将完成2个停车场建设,预计比原目标多提供500个停车位。
4家农贸市场新建或提质改造任务中,1家完成改造工程,1家即将动工。
联点新田村开展精准扶贫,帮扶15户贫困户养蜂55箱,收益逾8万元,拨付资金7.2万元帮助改造危房。
6.基层党建取得实效。
以城市基层党建年工作部署为导向,围绕落实全面从严治党。
书记管党责任制充分落实。
规范开展民主生活会、民主评议党员工作,民主评议党员1065名。
健全党工委理论学习中心组学习制度,至12月底,街道党工委集中学习将达4次,400余人次党员参加学习活动。
今年起推行“三看三查四评”基层党建工作措施,区委组织部对此高度肯定。
推进“五化”建设,各社区分类、分小区建立“四类党员”台账,广益社区支部“五化”建设树立典范,接待了龙山县石牌镇镇、村干部参观考察。
今年新成立5个小区党支部,并依托小区党支部打造“邻里中心”,全面铺开街道大工委和社区大党委制,将兼职委员纳入社区治理和志愿服务中,探索建立党建引领“六方联动”社区治理机制。
积极推进楼宇商圈党建工作,保利MALL阵地建设成果突出。
五、存在的主要问题
2018年度我街道各项工作有序开展,在资金预算方面还存在一定的滞后。
主要原因在于各项职责职能变化较大,工作任务繁重,监管对象覆盖面广,在进行2018年度预算时,尚无法完全预计2018年度各项工作任务及其经费需求。
六、改进措施和有关建议
2018年度,我街道将对全街各项工作进行梳理,对相关经费需求进行全面预算,力争做到各项工作均有预算,各项预算开支有节有序。
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