设计文件分发矩阵制度.docx
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设计文件分发矩阵制度
中国石化工程建设标准
SEP-IDM-GS2007-2011第0.0版
设计文件分发矩阵规定
中国石油化工股份有限公司
2011年11月30日
Q
□
设计文件分发矩阵规定
编号:
SEP-IDM-GS2007-2011
修改:
0.0
H0D6C
第1页共10页
前言2
1.0目的3
2.0适用范围3
3.0引用文件3
4.0定义3
5.0职责3
6.0工作要求和程序4
Q
□
设计文件分发矩阵规定
编号:
SEP-IDM-GS2007-2011
修改:
0.0
H0D6C
第2页共10页
本标准是根据《中国石化项目管理标准体系文件编制开工会纪要》(股份公司工程部会议纪要[2011]11号)编制的。
本标准共分6章。
本标准的主要内容有:
设计与设计基础类文档的分发矩阵、工作要求及标准
主编单位:
中国石油化工股份有限公司工程部
参编单位:
中国石油化工股份有限公司工程部南京项目管理中心
中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司中国石油化工股份有限公司天津分公司福建联合石化有限公司
中国石化集团第四建设公司
主要起草人:
李艳丽
本标准于2011年首次发布
Q
□
设计文件分发矩阵规定
编号:
SEP-IDM-GS2007-2011
修改:
0.0
H0D6C
第3页共10页
1.0目的
为了规范项目设计与设计基础类文档交付与分发管理,为项目组、设计、采购、施工负责人填写文件分发单提供依据,指导EPC/E+P+(承包商按要求交付各类文档。
2.0适用范围
本程序适用于石油化工新建、改建和扩建建设工程项目的项目过程文件的分发矩阵管理。
3.0引用文件
《石油化工装置基础工程设计内容规定》SHSG-033-2008
《石油化工装置工艺设计包(成套技术工艺包)内容规定》SHSG-052-2003《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH/T3503—2007
《受控承包商起草的可交付文件管理》
4.0定义
4.1项目前期文档
指工程开工以前在立项、审批、招投标、勘察、设计及工程准备过程中形成的文档。
4.2项目过程文档
指工程签署开工令后至项目竣工验收前,项目执行过程中由业主、监理、设计、采购、施工、检测承包商以及服务承包商形成的可交付文档。
4.3FEL阶段设计文件
指方案、初步设计、总体设计、基础设计等文件。
4.4E+P+C、EPO计文件
指详细施工图。
4.5分发矩阵
分发单位和套数,可根据实际情况作增加和删减。
4.6DCC
文档控制中心。
5.0职责
5.1E+P+C/EPC承包商DCC
1)负责按时、按质、按量提交合同规定的各类文件。
2)各受控承包商的DCC各依照其公司的惯例和程序,按照本公司工作范围的定义,负责其文件和数据的内部流程。
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设计文件分发矩阵规定
编号:
SEP-IDM-GS2007-2011
修改:
0.0
HOD6C
第4页共10页
3)根据受控合同要求或项目需要,受控承包商向项目管理部提交可交付文件时,应遵守项目管理部的规定和程序,必须提供正确、详细的文件传送单,并在递交硬拷贝的同时/之前将文件的电子版(提供原格式或PDF版以合同要求为准)存入项目管理部指定的电子文件管理系统。
电子版和硬拷贝在内容和格式上除签名外必须完全一致。
5.2设计管理部设计协调经理
负责E+P+C项目的设计联络、协调、图纸催交等工作,负责指导DCC做文档资料的
分发。
5.3采购部采购经理
负责E+P+C项目的设备随机资料接收,并在设备开箱检验后两周内向DCC移交随机资料。
5.4控制部合同经理
负责把中标单位以书面形式通知DCC
5.5项目管理部DCC
1)负责检查、接收受控承包商提交的所有文件,不合格文件将被退回并要求受控承包商重新提交;
2)根据文件分发矩阵完成文件分发;
3)负责文档资料的存档、借阅、查询。
5.6生产管理部门DCC
负责接收项目管理部DCC分发的资料,建立接收资料目录,分类保存好各类文件,为开车组提供文档查阅。
6.0工作要求和程序
6.1分发程序
6.1.1管理性文件、采购合同、技术文件、图纸分发程序
1)受控承包商DCC将电子版文件上传到EDMS!
定位置,把正式的文件传送单以及规定份数的硬拷贝交付项目管理部DCC
2)项目管理部DCC检查受控承包商交付的硬拷贝和电子版文件是否一致,交付文件满足质量和数量要求后在传送单上签字,并返回传送单。
3)项目管理部DCC录入收到文件的信息。
4)通知项目组或设计、采购负责人,项目组或设计、采购负责人填文件分发
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设计文件分发矩阵规定
编号:
SEP-IDM-GS2007-2011
修改:
0.0
HOD6C
第5页共10页
单,DCC以E-mail形式通知各部门来领取图纸。
5)各部门派专人领取,并签字。
6)对于需要业主批准、审查的文件,将按以下程序进行:
设计文件按设计文件审查程序进行检查。
除设计文件之外需要业主批准、审查的文件,如:
施工管理过程文件、监
理文件、采购文件、专业技术文件等,应继续完成以下步骤:
在5个工作
日之内完成审查及批复工作,文件量较大,受控承包商和项目管理部另有协议的情况除外;项目管理部DCC于约定日期内将业主的审查意见或批复文件作为原文件的修改意见放回到EDM中,填写传送单与审查意见或批复文件一起发受控承包商DCC需要受控承包商继续修改的文件,受控承包商修改后重新进行交付。
7)DCC整理收到的资料并装盒、上架。
6.1.2随机资料分发程序
1)EPC承包商/C承包商DCC填写文件传送单并与相应份数的随机资料一起交给项目管理部DCC若交付文件数量不能满足项目要求的,需在传送单上说明原因。
2)项目管理部DCC检查随机资料硬拷贝和电子版是否一致,交付文件质量满足要求后在传送单上签字,并返回传送单。
3)项目管理部DCC录入随机资料信息。
4)项目管理部DCC按分发矩阵进行分发,若份数不够,进行硬拷贝复印和电子版复制。
5)E+P+C项目通知施工单位、生产管理部门单点联系人领取随机资料(EPC项
目只需通知生产管理部门单点联系人领取资料)。
6.2分发矩阵
6.2.1方案、初步设计、总体设计、基础设计等文件的分发矩阵
序
号
部门
备注
1
公司领导
另行规定
2
商务部/控制部
3
项目组
4
钳电仪、生产、技术管理部门
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设计文件分发矩阵规定
编号:
SEP-IDM-GS2007-2011
修改:
0.0
I1OD6C
第6页共10页
5
DCC
6
上级主管部门
项目审查要求定
622E+P+C项目详细施工图的分发矩阵
骨口.序号
部门
标准图
非标准设备图
1
控制部
O
O
2
项目组
O
O
3
质量管理部
O
O
4
采购管理部
O
非标准设备、
制造图
电器(柜、
盘、箱)
5
监理单位
O
O
6
施工单位
O
O
7
生产管理部门
O
O
8
生产车间
机械、电气、
仪表专业
非机械、电
气、仪表专业
O
9
钳电仪管理部门
机械、电气、
仪表专业
非机械、电
气、仪表专业
O
10
技术管理部门
O
O
11
DCC
O
O
12
消防审查部门
O
O
623E+P+C项目采购供应商提供设备随机资料的分发矩阵:
骨口.序号
部门
资料份数
原件
复印件
电子版
1
施工单位
O
O
2
生产部
非电气、仪表专业
电气、仪表专业
O
O
O
3
机械设备部
非电气、仪表专业
电气、仪表专业
O
O
O
4
DCC
O
O
O
Q
□
设计文件分发矩阵规定
编号:
SEP-IDM-GS2007-2011
修改:
0.0
HOD6C
第7页共10页
注:
E+P+C项目的设备随机资料在施工过程中先提供复印件和电子版,待项目交工
后,采购承包商按项目管理部要求装置对随机资料进行整编,此时再向项目管理提交1
份原件、相应份数复印件和电子版。
634EPC项目详细施工图的分发矩阵(EPC承包商提供10份施工图)
骨口.序号
部门
份数
1
项目组
O
2
监理单位
O
3
生产管理部
O
4
生产车间
机械、电气、仪表专
业
非机械、电气、仪
表专业
O
O
5
钳、电、仪管理部门
机械、电气、仪表专
业
非机械、电气、仪
表专业
O
O
6
技术与规划部(包括化验、信息、
计量车间)
O
7
DCC
O
635EPC项目采购供应商提供设备随机资料的分发矩阵:
骨口.序号
部门
资料份数
原件
复印件
电子版
1
生产部
非电气、仪表专业
电气、仪表专业
O
O
O
2
机械设备部
非电气、仪表专业
电气、仪表专业
O
O
O
3
DCC
O
O
O
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设计文件分发矩阵规定
编号:
SEP-IDM-GS2007-2011
修改:
0.0
第8页共10页
注:
EPC项目的设备随机资料在施工过程中先提供复印件和电子版,待项目交工后,
EPC承包商按项目管理部要求装置对随机资料进行整编,此时再向项目管理提交1份原
件、相应份数的复印件和电子版。
6.3.6设计变更单的分发矩阵
设计变更单与详细设计施工图同样重要,其分发参照6.3.2E+P+C羊细施工图分发
矩阵和6.3.4EPC详细施工图分发矩阵。
6.4分发流程
6.4.1E+P+C项目施工图分发流程
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设计文件分发矩阵规定
编号:
SEP-IDM-GS2007-2011
修改:
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第9页共10页
642E+P+C项目供应商提供设备随机资料分发流程
643EPC项目施工图分发流程
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设计文件分发矩阵规定
编号:
SEP-IDM-GS2007-2011
修改:
0.0
HOD6C
第10页共10页
644EPC项目供应商提供设备随机资料分发流程
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- 设计 文件 分发 矩阵 制度