青岛经济技术开发区.docx
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青岛经济技术开发区.docx
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青岛经济技术开发区
2017年青岛经济技术开发区
部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、部门职责
2017年青岛经济技术开发区部门决算由区财务与国有资产监督管理局统一填报,填报数据共包括开发区15个单位。
青岛经济技术开发区管理委员会各单位的主要职责是:
1、中共青岛市纪委青岛经济技术开发区工作委员会机关
贯彻落实上级党委、纪委和工委关于加强党风廉政建设的决定,监督党风廉政建设责任制落实;贯彻执行国家审计工作的法律法规和方针政策,审计监督管委各部门、各单位预算执行情况和其他财政、财务收支;组织开展专项审计和审计调查。
2、工委(管委)办公室
贯彻工委、管委重要工作部署,安排工委、管委领导日常政务活动;组织筹备工委书记办公会、管委主任办公会议和工委、管委召开的其他会议;制发并管理工委、管委及工委管委办公室各类文件,承办各级来文来电,依法管理工委、管委及工委管委办公室档案。
3、人力资源局
贯彻执行上级机构编制、干部人事管理、人才工作的有关规定;负责开发区处级及以下干部的职务任免、调配、年度考核、档案和信息管理工作;负责开发区机关事业单位工资福利和退休人员管理服务工作;负责编制人才发展计划和实施人才引进工作。
4、经济发展局
负责制定区域内经济发展、产业发展规划并组织实施;负责项目评价和准入相关工作;负责产业促进和扶持政策落实等工作;负责区域内科技创新、工业运行、企业技术改造、信息产业、知识产权、科技计划项目服务管理、企业服务、油气管道保护等工作。
5、规划建设局
贯彻执行国家、省、市、区有关土地、城乡规划、建设、管理、交通发展等方针政策和法律法规;研究制订本区域有关规范性文件;负责区域内控制性详细规划和相关专业规划的编制、报批和实施;负责统筹协调区域内土地利用总体规划修编、调整与修改,编制项目用地计划。
6、财务与国有资产监督管理局
负责审查开发区各部门财务收支计划,汇总编制开发区年度财务总预算和总决算,与黄岛区财政办理资金结算;负责组织实施会计集中核算、国库集中支付等工作;承担开发区行政事业单位国有资产监管,配合做好开发区投融资平台企业国有资产监管;参与策划开发区项目融资,指导投融资平台企业做好融资工作;配合做好辖区内财源建设、协税护税工作。
7、商务合作局
贯彻执行上级有关法律法规和方针政策,拟订区域内外经贸、投资促进、金融工作实施意见和管理办法并组织实施;拟订区域外经贸年度计划;指导、调度、考核区域外经贸工作;负责区域内限额以上的新注册利用外资项目转报工作;负责区域内限额以下新注册利用外资项目合同章程的管理及批后监管工作,并做好相关协调推进工作。
8、安全生产监督管理局
贯彻执行国家和省、市安全生产方面的法律、法规和政策,落实黄岛区政府安委会工作部署,负责开发区先行启动区内相关安全生产监管工作。
负责开发区启动区内烟花爆竹和非煤矿山安全生产监督管理工作。
负责开发区启动区内职业卫生监督管理工作。
9、行政审批局
统一承担开发区行政许可和非行政许可审批事项的办理工作,协调相关部门履行事中事后监管职责;制定行政审批和服务事项流程优化办法;负责行政审批服务平台综合功能的建设和管理,以及行政服务体系的建设、指导和推动工作;负责开发区行政审批、行政服务体系的信息化建设。
10、统计局
负责国民经济(GDP)核算和综合统计工作;负责全区主要统计数据审核评估。
对全区经济运行情况定期监测,并定期发布统计资料。
负责全区统计专业技术资格考试的组织申报;负责全区统计人员从业资格认定;负责组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。
11、转型发展区建设推进办公室
协调区国土、财政、办事处等相关部门依法加快推进各项建设用地的征地拆迁补偿及清场工作,确保各项工程的顺利开工建设。
定期牵头组织相关职能部门及办事处研究解决征地补偿及清场过程中出现的问题。
组织相关职能部门、办事处落实开发区管委、办公室确定的有关事项的实施工作。
12、招商局
负责拟定开发区招商引资的工作规划、年度计划及措施并组织实施;参与制定开发区产业扶持政策;负责开发区的投资促进工作;参与开发区项目预选址工作;承担相关政策落实及项目服务推进等工作;组织园区推介经贸活动。
13、石化区迁建服务中心
承担黄岛石化区企业搬迁改造相关日常工作,落实督办青岛市黄岛石化区企业搬迁改造工作领导小组、黄岛石化区迁建指挥部有关会议重要决策事项;协调组织实施石化区码头、管线、罐区和相关企业搬迁、补偿工作;参与协调承接区相关工作;参与石化区企业搬迁、功能规划布局调整、转型发展相关政策研究工作。
14、工程质量和安全监督站
办理建筑工程质量监督登记、安全报监;监督建设单位组织的工程竣工验收;办理建设工程项目竣工备案;负责建筑工程质量安全监督;监督、检查工程建设各责任主体(建设、施工、设计、勘察和监理单位)的质量安全行为。
15、前湾发展服务中心
编制前湾港划转区域内产业发展规划并组织实施,负责研究区域内企业运行情况,提出企业发展对策并组织实施;负责做好区域内重点项目推进和服务保障工作;负责区域内企业协调和联络工作;做好区域内企业纳税纳统等工作。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
青岛经济技术开发区单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
4,935.82
(按功能科目)
30
二、上级补助收入
2
0.00
一、一般公共服务支出
31
3,793.82
三、事业收入
3
0.00
二、外交支出
32
0.00
四、经营收入
4
0.00
三、国防支出
33
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
四、公共安全支出
34
0.00
六、其他收入
6
0.00
五、教育支出
35
0.00
7
六、科学技术支出
36
469.70
8
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
9
八、社会保障和就业支出
38
230.38
10
九、医疗卫生与计划生育支出
39
0.00
11
十、节能环保支出
40
0.00
12
十一、城乡社区支出
41
0.00
13
十二、农林水支出
42
0.00
14
十三、交通运输支出
43
0.00
15
十四、资源勘探信息等支出
44
442.48
16
……
45
17
46
18
47
19
48
20
49
21
50
22
51
本年收入合计
23
4,935.82
本年支出合计
52
4,936.38
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
53
0.00
年初结转和结余
25
1.06
年末结转和结余
54
0.50
26
55
总计
27
4,936.88
总计
56
4,936.88
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
青岛经济技术开发区单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
4,935.82
4,935.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
3,793.27
3,793.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
2,771.36
2,771.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
2,710.10
2,710.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010305
专项业务活动
61.27
61.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
299.88
299.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011308
招商引资
299.88
299.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
722.02
722.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
722.02
722.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
469.70
469.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20609
科技重大项目
169.70
169.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060901
科技重大专项
169.70
169.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20699
其他科学技术支出
300.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2069999
其他科学技术支出
300.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
230.38
230.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
230.38
230.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
230.38
230.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
442.48
442.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21501
资源勘探开发
1.82
1.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150199
其他资源勘探业支出
1.82
1.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21506
安全生产监管
440.66
440.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150699
其他安全生产监管支出
440.66
440.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
4,936.38
2,587.21
2,349.16
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
3,793.82
2,356.83
1,436.99
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
2,771.36
2,356.83
414.53
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
2,710.10
2,356.83
353.26
0.00
0.00
0.00
2010305
专项业务活动
61.27
0.00
61.27
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
300.40
0.00
300.40
0.00
0.00
0.00
2011308
招商引资
300.40
0.00
300.40
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
722.05
0.00
722.05
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
722.05
0.00
722.05
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
469.70
0.00
469.70
0.00
0.00
0.00
20609
科技重大项目
169.70
0.00
169.70
0.00
0.00
0.00
2060901
科技重大专项
169.70
0.00
169.70
0.00
0.00
0.00
20699
其他科学技术支出
300.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
2069999
其他科学技术支出
300.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
230.38
230.38
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
230.38
230.38
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
230.38
230.38
0.00
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
442.48
0.00
442.48
0.00
0.00
0.00
21501
资源勘探开发
1.82
0.00
1.82
0.00
0.00
0.00
2150199
其他资源勘探业支出
1.82
0.00
1.82
0.00
0.00
0.00
21506
安全生产监管
440.66
0.00
440.66
0.00
0.00
0.00
2150699
其他安全生产监管支出
440.66
0.00
440.66
0.00
0.00
0.00
部门:
青岛经济技术开发区单位:
万元
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
青岛经济技术开发区
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
4,935.82
一、一般公共服务支出
22
3,793.82
3,793.82
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
23
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
24
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
25
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
26
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
27
469.70
469.70
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
28
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
29
230.38
230.38
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
30
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
31
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
32
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
33
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
34
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
35
442.48
442.48
0.00
15
......
36
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
16
4,935.82
本年支出合计
37
4,936.38
4,936.38
0.00
年初财政拨款结转和结余
17
1.06
年末财政拨款结转和结余
38
0.50
0.50
0.00
一般公共预算财政拨款
18
1.06
39
政府性基金预算财政拨款
19
0.00
40
20
41
总计
21
4,936.88
总计
42
4,936.88
4,936.88
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
青岛经济技术开发区单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
4,936.38
2,587.21
2,349.16
201
一般公共服务支出
3,793.82
2,356.83
1,436.99
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
2,771.36
2,356.83
414.53
2010301
行政运行
2,710.10
2,356.83
353.26
2010305
专项业务活动
61.27
0.00
61.27
20113
商贸事务
300.40
0.00
300.40
2011308
招商引资
300.40
0.00
300.40
20199
其他一般公共服务支出
722.05
0.00
722.05
2019999
其他一般公共服务支出
722.05
0.00
722.05
206
科学技术支出
469.70
0.00
469.70
20609
科技重大项目
169.70
0.00
169.70
2060901
科技重大专项
169.70
0.00
169.70
20699
其他科学技术支出
300.00
0.00
300.00
2069999
其他科学技术支出
300.00
0.00
300.00
208
社会保障和就业支出
230.38
230.38
0.00
20805
行政事业单位离退休
230.38
230.38
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
230.38
230.38
0.00
215
资源勘探信息等支出
442.48
0.00
442.48
21501
资源勘探开发
1.82
0.00
1.82
2150199
其他资源勘探业支出
1.82
0.00
1.82
21506
安全生产监管
440.66
0.00
440.66
2150699
其他安全生产监管支出
440.66
0.00
440.66
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
青岛经济技术开发区
单位:
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
2,215.31
302
商品和服务支出
171.40
310
其他资本性支出
21.19
30101
基本工资
485.92
30201
办公费
11.53
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
735.35
30202
印刷费
5.51
31002
办公设备购置
21.19
30103
奖金
125.39
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
334.81
30204
手续费
0.02
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
59.91
30205
水费
0.07
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
400.50
30206
电费
0.42
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
72.63
30207
邮电费
7.84
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.81
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
179.32
30211
差旅费
9.58
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修(护)费
1.04
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.17
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
1.10
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
1.71
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
3.82
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.05
30218
专用材料费
28.82
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.28
30499
其他对企事业
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