北京市大兴区京南物流基地管理委员会.docx
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北京市大兴区京南物流基地管理委员会
北京市大兴区京南物流基地管理委员会
2017年度预算公开套表及说明
目录
第一部分2017年度部门预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
第二部分2017年度部门预算说明
第一部分2017年度部门预算报表
大兴区京南物流基地管理委员会
2017年收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
975.04
一、一般公共服务支出
856.00
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、教育支出
12.16
三、事业收入
三、社会保障和就业支出
68.90
其中:
专户核拨的事业收入
四、医疗卫生与计划生育支出
37.98
四、事业单位经营收入
五、上级补助收入
六、附属单位上缴收入
七、其他收入
本年收入合计
975.04
本年支出合计
975.04
九、用事业基金弥补收支差额
结转下年
十、上年结转
收入总计
975.04
支出总计
975.04
大兴区京南物流基地管理委员会
2017年收入预算表
单位:
万元
功能分类科目
合计
上年结转
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
金额
其中:
专户核拨的事业收入
201
一般公共服务支出
856.00
856.00
20113
商贸事务
856.00
856.00
2011301
行政运行
137.73
137.73
2011350
事业运行
298.12
298.12
2011399
其他商贸事务支出
420.15
420.15
205
教育支出
12.16
12.16
20508
进修及培训
12.16
12.16
2050803
培训支出
12.16
12.16
208
社会保障和就业支出
68.90
68.90
20805
行政事业单位离退休
68.90
68.90
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
49.22
49.22
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
19.68
19.68
210
医疗卫生与计划生育支出
37.98
37.98
21011
行政事业单位医疗
37.98
37.98
2101101
行政单位医疗
7.06
7.06
2101102
事业单位医疗
22.16
22.16
2101103
公务员医疗补助
8.76
8.76
合计
975.04
975.04
大兴区京南物流基地管理委员会
2017年支出预算表
单位:
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
856.00
470.85
385.15
20113
商贸事务
856.00
470.85
385.15
2011301
行政运行
137.73
137.73
2011350
事业运行
298.12
298.12
2011399
其他商贸事务支出
420.15
35.00
385.15
205
教育支出
12.16
12.16
20508
进修及培训
12.16
12.16
2050803
培训支出
12.16
12.16
208
社会保障和就业支出
68.90
68.90
20805
行政事业单位离退休
68.90
68.90
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
49.22
49.22
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
19.68
19.68
210
医疗卫生与计划生育支出
37.98
37.98
21011
行政事业单位医疗
37.98
37.98
2101101
行政单位医疗
7.06
7.06
2101102
事业单位医疗
22.16
22.16
2101103
公务员医疗补助
8.76
8.76
合计
975.04
577.73
397.31
大兴区京南物流基地管理委员会
2017年财政拨款收支预算表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款预算数
政府性基金预算财政拨款预算数
一、本年收入
一、本年支出
975.04
975.04
(一)一般公共预算拨款
975.04
(一)一般公共服务支出
856.00
856.00
(二)政府性基金预算拨款
(二)教育支出
12.16
12.16
(三)社会保障和就业支出
68.90
68.90
(四)医疗卫生与计划生育支出
37.98
37.98
二、上年结转
二、结转下年
(一)一般公共预算拨款
(二)政府性基金预算拨款
收入总计
975.04
支出总计
975.04
975.04
大兴区京南物流基地管理委员会
2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:
万元
功能分类科目
2016执行数
2017年年初预算数
2017年预算数比上年执行数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
201
一般公共服务支出
961.40
856.00
470.85
385.15
-105.40
-10.96%
20113
商贸事务
961.40
856.00
470.85
385.15
-105.40
-10.96%
2011301
行政运行
107.85
137.73
137.73
29.88
27.70%
2011350
事业运行
270.43
298.12
298.12
27.69
10.24%
2011399
其他商贸事务支出
583.12
420.15
35.00
385.15
-162.97
-27.95%
205
教育支出
31.05
12.16
12.16
-18.89
-60.84%
20508
进修及培训
31.05
12.16
12.16
-18.89
-60.84%
2050803
培训支出
31.05
12.16
12.16
-18.89
-60.84%
208
社会保障和就业支出
43.77
68.90
68.90
25.13
57.42%
20805
行政事业单位离退休
43.77
68.90
68.90
25.13
57.42%
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
43.77
49.22
49.22
5.45
12.44%
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
19.68
19.68
19.68
210
医疗卫生与计划生育支出
38.08
37.98
37.98
-0.10
-0.26%
21011
行政事业单位医疗
38.08
37.98
37.98
-0.10
-0.26%
2101101
行政单位医疗
5.60
7.06
7.06
1.46
26.02%
2101102
事业单位医疗
23.51
22.16
22.16
-1.35
-5.75%
2101103
公务员医疗补助
8.97
8.76
8.76
-0.21
-2.29%
合计
1074.30
975.04
577.73
397.31
-99.26
-9.24%
大兴区京南物流基地管理委员会
2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:
万元
经济分类科目
2017年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员支出
公用支出
301
工资福利支出
454.92
454.92
30101
基本工资
85.94
85.94
30102
津贴补贴
84.49
84.49
30103
奖金
30.08
30.08
30104
其他社会保障缴费
42.67
42.67
30107
绩效工资
138.93
138.93
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
49.22
49.22
30109
职业年金缴费
19.69
19.69
30199
其他工资福利支出
3.90
3.90
302
商品和服务支出
74.56
6.24
68.32
30201
办公费
15.80
15.80
30217
公务接待费
0.40
0.40
30228
工会经费
7.07
7.07
30229
福利费
7.25
7.25
30231
公务用车运行维护费
2.80
2.80
30239
其他交通费用
6.24
6.24
30299
其他商品和服务支出
35.00
35.00
303
对个人和家庭的补助
48.25
48.25
30311
住房公积金
35.06
35.06
30312
提租补贴
1.94
1.94
30314
采暖补贴
5.53
5.53
30315
物业服务补贴
5.69
5.69
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.03
0.03
合计
577.73
509.41
68.32
大兴区京南物流基地管理委员会
2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:
万元
功能分类科目
政府性基金财政拨款预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
大兴区京南物流基地管理委员会
2017年一般公共预算“三公”经费
财政拨款支出预算表
单位:
万元
项目
2016预算数
2016预算执行数
2017年预算数
合计
0.40
7.28
3.20
1.因公出国(境)费用
0.00
4.74
0.00
2.公务接待费
0.40
0.05
0.40
3.公务用车费
0.00
2.49
2.8
其中:
(1)公务用车运行维护费
0.00
2.49
2.8
(2)公务用车购置
0.00
0.00
0.00
第二部分2017年度部门预算说明
大兴区京南物流基地管理委员会
2017年预算情况说明
一、主要职能
(一)根据区政府授权,我委负责大兴区京南物流基地的规划、建设、管理等组织协调工作;组织推动物流配送和电子商务等现代流通方式在全区的创新和发展。
(二)本部门无行政事业性收费项目。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,大兴区京南物流基地管理委员会预算包括:
大兴区京南物流基地管理委员会本级预算、部门所属事业单位预算。
具体为:
北京市大兴区物流及电子商务产业规划建设服务中心、北京市大兴区物流基地管理服务中心、北京市大兴区物流信息中心、北京市大兴区物流及电子商务协调服务中心。
三、大兴区京南物流基地管理委员会2017年收支预算总表的说明
一般公共预算财政拨款收入975.04万元,收入总计975.04万元;一般公共服务支出856.00万元,社会保障和就业支出68.90万元,教育支出12.16万元,医疗卫生与计划生育支出37.98万元,支出合计975.04万元。
四、大兴区京南物流基地管理委员会2017年收入预算表的说明
一般公共服务支出856.00万元,其中:
行政运行137.73万元、事业运行298.12万元、其他商贸事务支出420.15万元;教育支出12.16万元,为培训支出12.16万元;医疗卫生与计划生育支出37.98万元,其中:
行政单位医疗7.06万元、事业单位医疗22.16万元、公务员医疗补助8.76万元;社会保障和就业支出68.90万元,其中:
机关事业单位基本养老保险缴费支出49.22万元、机关事业单位职业年金缴费支出19.68万元。
五、大兴区京南物流基地管理委员会2017年支出预算表的说明
基本支出577.73万元,分别为一般公共服务支出470.85万元,其中:
行政运行137.73万元、事业运行298.12万元、其他商贸事务支出35.00万元;医疗卫生与计划生育支出37.98万元,其中:
行政单位医疗7.06万元、事业单位医疗22.16万元、公务员医疗补助8.76万元;社会保障和就业支出68.90万元,其中:
机关事业单位基本养老保险缴费支出49.22万元、机关事业单位职业年金缴费支出19.68万元;项目支出397.31万元,分别为其他商贸事务支出385.15万元,培训支出12.16万元。
六、大兴区京南物流基地管理委员会2017年财政拨款收支预算表的说明
一般公共预算财政拨款收入975.04万元,收入总计975.04万元;一般公共服务支出856.00万元,社会保障和就业支出68.90万元,教育支出12.16万元,医疗卫生与计划生育支出37.98万元,支出合计975.04万元。
七、大兴区京南物流基地管理委员会2017年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明
一般公共服务支出856.00万元,比上年执行数减少105.40万元,其中行政运行137.73万元,比上年执行数增加29.88万元,主要由于行政编2016年新增2人,且工资结构有所调整增加,事业运行298.12万元,比上年执行数增加27.69万元,由于2015年调入3名事业编人员,且工资结构有所调整增加,其他商贸事务支出420.15万元,比上年执行数减少162.97万元,主要原因为2017年度项目较2016年有所减少;教育支出12.16万元,比上年执行数减少18.89万元,主要原因为培训项目减少且金额下降;医疗卫生与计划生育支出37.98万元,比上年执行数减少0.10万元,原因为个别人员医保基数下降;社会保障和就业支出68.90万元,比上年执行数增加25.13万元,其中机关事业单位基本养老保险费支出49.22万元,比上年执行数增加5.45万元,原因为人员增加,机关事业单位职业年金缴费支出19.68万元,比上年执行数增加19.68万元,原因为上年未实际扣款支出。
八、大兴区京南物流基地管理委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明
人员支出509.41万元,其中:
工资福利支出454.92万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务交通补贴及其他工资福利支出;对个人和家庭补助支出48.25万元,包括住房公积金、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴及其他对个人和家庭的补助支出。
公用支出68.32万元,包括办公费、租赁费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
九、大兴区京南物流基地管理委员会2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明
大兴区京南物流基地管理委员会无政府性基金预算。
十、大兴区京南物流基地管理委员会2017年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表的说明
大兴区京南物流基地管理委员会2017年三公经费预算共计3.20万元,其中:
因公出国(境)预算0.00万元,与上年预算数一致;公务接待费预算0.40万元,与上年预算数一致;公务用车经费预算2.80万元,包括公务用车购置预算0.00万元,与上年一致,单位保有公务用车1辆,为2016年财政无偿拨入公务用车,公务用车维护费预算2.80万元,较上年预算增加2.80万元,原因为财政无偿拨入我单位公务用车1辆。
“三公”经费:
是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年,大兴区京南物流基地管理委员会本级及所属单位的机关运行经费财政拨款预算68.32万元,上年预算数47.09万元,较上年增长45.08%,主要原因是:
2016年度人员增加、房屋租赁费增加及财政无偿拨入公务用车一辆。
机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购情况
2017年,大兴区京南物流基地管理委员会政府采购预算总额5.16万元,其中:
政府采购货物预算5.16万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占有使用情况
大兴区京南物流基地管理委员会共有车辆1辆,为2016年财政无偿拨入公务用车1辆。
单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2017年,大兴区京南物流基地管理委员会实行绩效目标管理的项目1个,项目名称为组织参加2017中国(北京)电子商务大会,预算金额105万元,涉及一般公共预算拨款105万元;无纳入事前项目评估项目。
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- 北京市 大兴区 物流 基地 管理 委员会