年度计划编制与实施管理办法.docx
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年度计划编制与实施管理办法
年度计划编制与实施管理办法
1目的
为规范年度计划的编制与实施,促进公司经营活动规范有序进行,特
制订本办法。
2适用范围
本办法适用于公司各部门及分公司、事业部。
3术语与定义
3.1年度计划是指所有年度业务计划和年度综合管理计划的汇总。
3.2年度业务计划是公司经营活动中某一单项计划,如年度员工招聘计划、
年度销售计划等。
3.2年度综合管理计划是指公司各部门及分公司、事业部除业务计划之外
的所有其他管理活动的计划,如思想政治工作计划、员工文体活动计划等。
4职责
4.1经营计划部是公司年度计划编制与实施管理的归口管理部门,负责组
织编制年度计划,并对年度计划的执行情况进行监督检查。
4.2各部门、分公司、事业部负责编制本部门相关的年度业务计划,填报
相关业务计划表格,具体业务计划及分工见下表。
1
年度业务计划分工表
填报部门
业务计划名称
主管部门
年度计划表格
员工招聘计划
办公室各部门、分公司、事业部年度员工招聘计划
培训计划
薪酬计划
办公室各部门、分公司、事业部
办公室各部门、分公司、事业部
年度培训计划
年度薪酬计划
质量环境职业健康
安全管理工作计划
年度质量环境职业健康
安全管理工作计划
质量技术部
质量技术部
投资计划
经营计划部
经营计划部
分公司、事业部
分公司、事业部
年度投资计划
设备维修计划
年度设备维修计划
计量器具检定计划经营计划部
新产品研发计划质量技术部
分公司、事业部
分公司、事业部
年度计量器具检定计划
年度新产品研发计划
产品生产计划
采购计划
经营计划部
经营计划部
市场营销部
市场营销部
分公司、事业部
分公司、事业部
分公司、事业部
分公司、事业部
年度产品生产计划
年度采购计划
营销工作计划
销售计划
年度营销工作计划
年度销售计划
综合管理计划
办公室各部门、分公司、事业部年度综合管理计划
5管理要求
5.1年度计划编制和审批程序
5.1.1经营计划部在本年度第四季度下发编制年度计划的通知。
5.1.2各部门、分公司、事业部在通知下发后编制所负责的年度业务计划,
由部门经理、分公司、事业部总经理审核后,上报公司业务主管部门。
5.1.3业务主管部门负责汇总审核相关年度业务计划,经主管副总经理审
核后上报经营计划部。
5.1.4经营计划部对各业务主管部门汇总的业务计划进行整理分析,汇总
2
编制成年度计划,报总经理审核。
5.1.5审核后的年度计划提交总经理办公会审议,经董事会批准通过后形
成正式文件。
5.1.6经营计划部将正式的年度计划下发至各部门、分公司、事业部。
年
度计划属公司内部文件,各部门、分公司及事业部要做好保密工作。
5.2年度计划执行和调整
5.2.1年度计划在执行过程中,各部门、分公司、事业部要定期向经营计
划部提交年度计划执行情况的报表,具体按照《公司运营情况月度报告管
理办法》执行。
5.2.2年度计划在执行过程中,若遇到重大生产经营变动,按照年度计划
编制审批程序报经董事会批准后才方可进行年度计划的调整。
5.2.3年度计划中涉及预算的若需要修改,按照《预算管理办法》执行。
6相关文件
6.1RT/JY003-2015《公司运营情况月度报告管理办法》
6.2RT/CW002-2011《预算管理办法》
7管理记录
表格编号
表格名称
填写部门
保存期限留存部门
B0/JY001-2015年度员工招聘计划
RT/BG017-2014年度培训计划
B0/JY002-2015年度薪酬计划
B0/JY003-2015年度质量环境职业健
各部门、分公司、事业部
各部门、分公司、事业部
各部门、分公司、事业部
质量技术部
3年
3年
3年
3年
办公室
办公室
办公室
质量技术部
3
康安全管理工作计划
B0/JY004-2015年度投资计划
经营计划部、分公司、事业部
分公司、事业部
3年
3年
经营计划部
经营计划部
B0/JY005-2015年度设备维修计划
年度计量器具检定计
B0/JY006-2015
划
分公司、事业部
3年
经营计划部
B0/JY007-2015年度新产品研发计划
B0/JY008-2015年度产品生产计划
B0/JY009-2015年度采购计划
分公司、事业部
分公司、事业部
3年
3年
3年
3年
3年
3年
质量技术部
经营计划部
经营计划部
市场营销部
市场营销部
办公室
分公司、事业部
B0/JY010-2015年度营销工作计划
B0/JY011-2015年度销售计划
分公司、事业部
分公司、事业部
B0/JY012-2015年度综合管理计划
各部门、分公司、事业部
附加说明
本办法由经营计划部负责起草。
起草:
姚彤
审核:
汪翔
批准:
刘胜利
4
附件1
年度员工招聘计划
B0/JY001-2015
招聘部门
招聘岗位
招聘人数
招聘时间
到岗时间
备注
制表/日期:
审核/日期:
批准/日期:
5
附件2
年度培训计划
RT/BG017-2014
费用预算
备注
序号
培训内容
培训对象培训方式培训课时培训时间考评形式主办部门协办部门
(单位:
元)
1
2
3
4
5
6
7
8
制表/日期:
审核/日期:
批准/日期:
6
附件3
年度薪酬计划
B0/JY002-2015
备注
人员类别
管理人员
现有人数
计划新增人数
工资总额
销售人员
生产人员
合计
制表/日期:
审核/日期:
批准/日期:
7
附件4
年度质量环境职业健康安全管理工作计划
B0/JY003-2015
序号
工作内容
完成时间完成形式责任部门责任人备注
制表/日期:
审核/日期:
批准/日期:
8
附件5
年度投资计划
B0/JY004-2011
项目实施起止时间
序号
项目名称
项目内容经费预算经费来源
承担部门
责任人
备注
开始时间结束时间
制表/日期:
审核/日期:
批准/日期:
9
附件6
年度设备维修计划
B0/JY005-2011
责任人备注
序号
设备编号
设备名称
维修时间
费用预算费用来源承担部门
制表/日期:
审核/日期:
批准/日期:
10
附件7
年度计量器具检定计划
B0/JY006-2011
序号计量器具编号
计量器具名称
检定时间
检定部门
费用预算
费用来源责任部门
备注
制表/日期:
审核/日期:
批准/日期:
11
附件8
年度新产品研发计划
B0/JY007-2011
备注
项目周期
序号
项目名称
费用预算费用来源完成形式责任部门
责任人
开始日期结束日期
制表/日期:
审核/日期:
批准/日期:
12
附件9
年度产品生产计划
B0/JY008-2011
生产周期
序号
产品名称
型号规格
数量
产值预估
责任部门责任人
备注
开始日期结束日期
产值合计
制表/日期:
审核/日期:
批准/日期:
13
附件10
年度采购计划
B0/JY009-2015
备注
品种或计划采购
序号
物料名称
费用预算费用来源采购周期使用部门
责任人
规格
数量
制表/日期:
审核/日期:
批准/日期:
14
附件11
年度营销工作计划
B0/JY010-2015
备注
营销
项目名称时间费用预算责任部门责任人
工作
展会1
展会2
…
展会
包括但不限于:
新产
品发布会,项目推
介会。
其他营
销活动
制表/日期:
审核/日期:
批准/日期:
15
附件12
年度销售计划
B0/JY011-2011
销售额
序号
产品名称
型号规格
数量
单价
制表/日期:
审核/日期:
批准/日期:
16
附件13
年度综合管理计划
B0/JY012-2011
序号项目名称
项目内容
责任部门责任人
备注
制表/日期:
审核/日期:
批准/日期:
17
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- 年度计划 编制 实施 管理办法