上海浦东新区源深体育发展中心.docx
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上海浦东新区源深体育发展中心
上海市浦东新区源深体育发展中心
2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区源深体育发展中心概况
一、主要职能
上海市浦东新区源深体育发展中心是隶属于上海市浦东新区教育(体育)局的综合性体育场馆。
主要职能包括:
1、贯彻执行党和国家、上级主管部门有关体育工作的方针、政策、指导意见和相关法律法规,结合中心实际情况,制定、执行中心年度工作计划和工作目标。
2、按照《全民健身计划纲要》、《全民健身条例》,贯彻执行上级主管部门制定的全民健身计划,加强场馆公益性开放工作,组织、指导、保障全民健身运动与群众性体育赛事活动的开展。
3、加强中心场馆、场地设施的开放、租赁、管理和综合利用工作,为群众健身、业余训练、体育竞赛提供场地设施服务;
4、组织、承办各类体育赛事活动和体育技能培训班;承办各类学校、企事业单位运动会;文化、展览、会议服务等。
5、做好中心场馆日常开放与赛事活动期间的治安、消防安全管理工作,加强安全场馆建设,确保人民群众生命财产安全。
6、做好中心场馆各类设施、器材、场地、房屋以及其他基本财产的维护、保养和管理工作。
7、根据上级主管部门工作安排,参与本区部分公共体育场馆的基础设施建设管理工作。
8、承办上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区源深体育发展中心设8个内设机构,包括:
办公室、财务部、物业管理部、公共服务部、体育场管理部、体育馆管理部、训练馆管理部、曹路健身中心管理部等。
第二部分上海市浦东新区源深体育发展中心
2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1188.86
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
432.23
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
1699.06
七、文化体育与传媒支出
2279.80
八、社会保障和就业支出
117.37
九、医疗卫生与计划生育支出
35.11
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
23.40
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
432.24
本年收入合计
2887.92
本年支出合计
2887.92
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
2887.92
总计
2887.92
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2887.92
1188.86
1699.06
205
教育支出
205
02
普通教育
205
02
05
高等教育
…
…
207
文化体育与传媒支出
2887.92
1188.86
1699.06
207
03
体育
2279.81
756.63
1523.18
207
03
07
体育场馆
2279.81
756.63
1523.18
208
社会保障和就业支出
117.37
117.37
208
05
行政事业单位离退休
117.37
117.37
208
05
02
事业单位离退休
19.62
19.62
208
05
05
机关事业单位基本养老保障缴费支出
69.97
69.97
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
27.78
27.78
210
医疗卫生与计划生育支出
35.11
35.11
210
05
医疗保障
35.11
35.11
210
05
02
事业单位医疗
35.11
35.11
221
住房保障支出
23.40
23.40
221
02
住房改革支出
23.40
23.40
221
02
01
住房公积金
23.40
23.40
229
其他支出
432.23
432.23
229
60
彩票公益金及对应专项债务收入的支出
432.23
432.23
229
60
03
用于体育事业的彩票公益金支出
432.23
432.23
207
99
其他文化体育与传媒支出
…
…
…
…
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2887.92
1699.06
1188.86
207
文化体育与传媒支出
2279.80
1523.18
756.63
207
03
体育
2279.80
1523.18
756.63
207
03
07
体育场馆
2279.80
1523.18
756.63
208
社会保障和就业支出
117.37
117.37
208
05
行政事业单位离退休
117.37
117.37
208
05
02
事业单位离退休
19.62
19.62
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
69.97
69.97
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
27.78
27.78
210
医疗卫生与计划生育支出
35.11
35.11
210
05
医疗保障
35.11
35.11
210
05
02
事业单位医疗
35.11
35.11
221
住房保障支出
23.40
23.40
221
02
住房改革支出
23.40
23.40
221
02
01
住房公积金
23.40
23.40
229
其他支出
432.24
432.23
229
60
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
432.24
432.23
229
60
03
用于体育事业的彩票公益金支出
432.24
432.23
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
756.63
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
432.23
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
756.63
756.63
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
432.23
432.23
本年收入合计
1188.86
本年支出合计
1188.86
756.63
432.23
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
1188.86
总计
1188.86
756.63
432.23
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
756.63
756.63
207
03
体育
756.63
756.63
207
03
07
体育场馆
756.63
756.63
合计
756.63
756.63
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
301
01
基本工资
301
02
津贴补贴
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
301
09
职业年金缴费
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
302
01
办公费
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
注:
本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
229
其他支出
432.23
432.23
229
60
彩票公益金及对应专项专项债务收入安排的支出
432.23
432.23
229
60
03
用于体育事业的彩票公益金支出
432.23
432.23
合计
第三部分上海市浦东新区源深体育发展中心
2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为2887.92万元、支出总计为2887.92万元。
与2015年度相比,收入、支出总计增加345.33万元。
主要原因:
财政预算减少。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计2887.92万元,其中:
财政拨款收入1188.86万元,占41%;其他收入1699.06万元,占59%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计2887.92万元,其中:
基本支出1699.06万元,占59%;项目支出1188.86万元,占41%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算1188.86万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加340.07万元,增长(或降低)40%。
主要原因:
调整增加公共体育场馆设备设施维修预算。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出756.63万元,占本年支出合计的26%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加169.1万元,增长29%。
主要原因:
调整增加公共体育场馆设备设施维修预算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出756.63万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)756.63万元,占100%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为734.5万元,支出决算为756.63万元,完成年初预算的103%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整增加公共体育场馆设备设施维修预算。
1、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)756.63万元。
主要用于:
公共体育场馆设施维修。
年初预算为734.5万元,支出决算为756.63万元,完成年初预算的103%。
决算数大于预算数的主要原因:
调整增加公共体育场馆设备设施维修预算。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度无一般公共预算财政拨款基本支出。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位2016年度无“三公”经费支出。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计432.23万元,具体情况如下:
1、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育彩票事业的彩票公益金支出(项)432.23万元。
主要用于:
公共体育场馆的设施维修。
年初预算为165.5万元,支出决算为432.23万元,完成年初预算的260%。
决算数大于预算数的主要原因:
年中调增预算,用于公共体育场馆维修。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)445.08万元,其中:
货物采购金额0万元、工程采购金额445.08万元、服务采购金额0万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额450万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额445.08万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆。
(四)预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
在中心领导班子的组织下,制定了源深体育中心预算绩效管理制度;成立了预算绩效管理工作小组,由各部门的参与,结合中心预决算工作情况,在单位自我评价的基础上,建立和完善预算绩效编制、跟踪、评价、运用的预算绩效管理工作机制。
绩效评价开展情况:
2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。
绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
0万元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
备注:
本单位2016年度未开展绩效评价。
第四部分名词解释
无
- 配套讲稿:
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