广西壮族自治区北海铁山港区.docx
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广西壮族自治区北海铁山港区
广西壮族自治区北海市铁山港区
兴港镇2016年部门决算
第一部分:
兴港镇决算单位基本情况
第二部分:
兴港镇2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
兴港镇2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:
兴港镇决算单位基本情况
1、兴港镇人民政府:
核定编制数为51人,其中行政编制数为38人,事业编制数为13人。
年末实有人数46人,其中行政编34人,事业编12人。
2、兴港镇财政所:
核定编制数为4人,年末实有人数为3人。
3、兴港镇林业站:
核定编制数为2人,年末实有人数为2人。
4、兴港镇计生服务所:
核定编制数为6人,年末实有人数为6人。
5、兴港镇农业服务中心:
核定编制数为6人,年末实有人数为5人。
六、兴港镇社会保障服务中心:
核定编制数为2人,年末实有人数为2人。
第二部分:
兴港镇2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
2,214.91
一、一般公共服务支出
743.83
二、上级补助收入
二、公共安全支出
38.00
三、事业收入
三、教育支出
0.00
四、事业单位经营收入
四、文化体育与传媒支出
14.84
五、其他收入
五、社会保障和就业支出
61.62
六、医疗卫生与计划生育支出
78.03
七、节能环保支出
八、城乡社区支出
340.77
九、农林水支出
873.40
十、资源勘探信息等支出
12.99
十一、商业服务业等支出
11.40
十二、国土海洋气象等支出
1.00
十三、住房保障支出
39.03
十四、其他支出
本年收入合计
2,214.91
本年支出合计
2,214.91
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
9.80
年末结转与结余
9.80
收入总计
2,224.71
支出总计
2,224.71
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2,214.91
2,214.91
201
一般公共服务支出
743.83
743.83
20101
人大事务
9.00
9.00
2010104
人大会议
9.00
9.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
570.53
570.53
2010301
行政运行
507.22
507.22
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
63.31
63.31
20106
财政事务
59.55
59.55
2010601
行政运行
59.55
59.55
20129
群众团体事务
2.00
2.00
2012999
其他群众团体事务支出
2.00
2.00
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
84.00
84.00
2013101
行政运行
84.00
84.00
20132
组织事务
18.74
18.74
2013202
一般行政管理事务
18.74
18.74
204
公共安全支出
38.00
38.00
20402
公安
38.00
38.00
2040204
治安管理
38.00
38.00
207
文化体育与传媒支出
14.84
14.84
20701
文化
14.84
14.84
2070101
行政运行
1.69
1.69
2070109
群众文化
8.15
8.15
2070199
其他文化支出
5.00
5.00
208
社会保障和就业支出
61.62
61.62
20801
人力资源和社会保障管理事务
14.85
14.85
2080101
行政运行
1.69
1.69
2080109
社会保险经办机构
13.16
13.16
20803
财政对社会保险基金的补助
26.77
26.77
2080302
财政对失业保险基金的补助
1.39
1.39
2080304
财政对工伤保险基金的补助
1.40
1.40
2080305
财政对生育保险基金的补助
1.18
1.18
2080308
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
22.80
22.80
20807
就业补助
20.00
20.00
2080705
公益性岗位补贴
20.00
20.00
210
医疗卫生与计划生育支出
78.03
78.03
21005
医疗保障
24.43
24.43
2100501
行政单位医疗
24.43
24.43
21007
计划生育事务
53.59
53.59
2100716
计划生育机构
51.09
51.09
2100799
其他计划生育事务支出
2.50
2.50
212
城乡社区支出
340.77
340.77
21201
城乡社区管理事务
36.31
36.31
2120101
行政运行
36.31
36.31
21205
城乡社区环境卫生
274.32
274.32
2120501
城乡社区环境卫生
274.32
274.32
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
29.56
29.56
2120801
征地和拆迁补偿支出
10.08
10.08
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
19.48
19.48
21212
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
0.58
0.58
2121203
土地整理支出
0.58
0.58
213
农林水支出
873.40
873.40
21301
农业
184.30
184.30
2130101
行政运行
3.71
3.71
2130104
事业运行
27.74
27.74
2130109
农产品质量安全
2.00
2.00
2130119
防灾救灾
34.67
34.67
2130122
农业生产支持补贴
32.31
32.31
2130142
农村道路建设
70.00
70.00
2130152
对高校毕业生到基层任职补助
3.87
3.87
2130199
其他农业支出
10.00
10.00
21302
林业
83.34
83.34
2130201
行政运行
1.61
1.61
2130204
林业事业机构
18.68
18.68
2130205
森林培育
63.04
63.04
21303
水利
10.84
10.84
2130301
行政运行
4.96
4.96
2130305
水利工程建设
5.88
5.88
21305
扶贫
151.57
151.57
2130502
一般行政管理事务
10.00
10.00
2130504
农村基础设施建设
50.00
50.00
2130505
生产发展
76.20
76.20
2130599
其他扶贫支出
15.37
15.37
21307
农村综合改革
443.35
443.35
2130701
对村级一事一议的补助
217.00
217.00
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
222.75
222.75
2130799
其他农村综合改革支出
3.60
3.60
215
资源勘探信息等支出
12.99
12.99
21502
制造业
12.99
12.99
2150201
行政运行
12.99
12.99
216
商业服务业等支出
11.40
11.40
21602
商业流通事务
11.40
11.40
2160201
行政运行
1.57
1.57
2160250
事业运行
9.83
9.83
220
国土海洋气象等支出
1.00
1.00
22002
海洋管理事务
1.00
1.00
2200204
海域使用管理
1.00
1.00
221
住房保障支出
39.03
39.03
22102
住房改革支出
39.03
39.03
2210201
住房公积金
39.03
39.03
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2,214.91
2,214.91
201
一般公共服务支出
743.83
743.83
20101
人大事务
9.00
9.00
2010104
人大会议
9.00
9.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
570.53
570.53
2010301
行政运行
507.22
507.22
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
63.31
63.31
20106
财政事务
59.55
59.55
2010601
行政运行
59.55
59.55
20129
群众团体事务
2.00
2.00
2012999
其他群众团体事务支出
2.00
2.00
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
84.00
84.00
2013101
行政运行
84.00
84.00
20132
组织事务
18.74
18.74
2013202
一般行政管理事务
18.74
18.74
204
公共安全支出
38.00
38.00
20402
公安
38.00
38.00
2040204
治安管理
38.00
38.00
207
文化体育与传媒支出
14.84
14.84
20701
文化
14.84
14.84
2070101
行政运行
1.69
1.69
2070109
群众文化
8.15
8.15
2070199
其他文化支出
5.00
5.00
208
社会保障和就业支出
61.62
61.62
20801
人力资源和社会保障管理事务
14.85
14.85
2080101
行政运行
1.69
1.69
2080109
社会保险经办机构
13.16
13.16
20803
财政对社会保险基金的补助
26.77
26.77
2080302
财政对失业保险基金的补助
1.39
1.39
2080304
财政对工伤保险基金的补助
1.40
1.40
2080305
财政对生育保险基金的补助
1.18
1.18
2080308
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
22.80
22.80
20807
就业补助
20.00
20.00
2080705
公益性岗位补贴
20.00
20.00
210
医疗卫生与计划生育支出
78.03
78.03
21005
医疗保障
24.43
24.43
2100501
行政单位医疗
24.43
24.43
21007
计划生育事务
53.59
53.59
2100716
计划生育机构
51.09
51.09
2100799
其他计划生育事务支出
2.50
2.50
212
城乡社区支出
340.77
340.77
21201
城乡社区管理事务
36.31
36.31
2120101
行政运行
36.31
36.31
21205
城乡社区环境卫生
274.32
274.32
2120501
城乡社区环境卫生
274.32
274.32
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
29.56
29.56
2120801
征地和拆迁补偿支出
10.08
10.08
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
19.48
19.48
21212
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
0.58
0.58
2121203
土地整理支出
0.58
0.58
213
农林水支出
873.40
873.40
21301
农业
184.30
184.30
2130101
行政运行
3.71
3.71
2130104
事业运行
27.74
27.74
2130109
农产品质量安全
2.00
2.00
2130119
防灾救灾
34.67
34.67
2130122
农业生产支持补贴
32.31
32.31
2130142
农村道路建设
70.00
70.00
2130152
对高校毕业生到基层任职补助
3.87
3.87
2130199
其他农业支出
10.00
10.00
21302
林业
83.34
83.34
2130201
行政运行
1.61
1.61
2130204
林业事业机构
18.68
18.68
2130205
森林培育
63.04
63.04
21303
水利
10.84
10.84
2130301
行政运行
4.96
4.96
2130305
水利工程建设
5.88
5.88
21305
扶贫
151.57
151.57
2130502
一般行政管理事务
10.00
10.00
2130504
农村基础设施建设
50.00
50.00
2130505
生产发展
76.20
76.20
2130599
其他扶贫支出
15.37
15.37
21307
农村综合改革
443.35
443.35
2130701
对村级一事一议的补助
217.00
217.00
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
222.75
222.75
2130799
其他农村综合改革支出
3.60
3.60
215
资源勘探信息等支出
12.99
12.99
21502
制造业
12.99
12.99
2150201
行政运行
12.99
12.99
216
商业服务业等支出
11.40
11.40
21602
商业流通事务
11.40
11.40
2160201
行政运行
1.57
1.57
2160250
事业运行
9.83
9.83
220
国土海洋气象等支出
1.00
1.00
22002
海洋管理事务
1.00
1.00
2200204
海域使用管理
1.00
1.00
221
住房保障支出
39.03
39.03
22102
住房改革支出
39.03
39.03
2210201
住房公积金
39.03
39.03
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目(按功能分类)
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2,184.76
一、一般公共服务支出
31
743.83
743.83
二、政府性基金预算财政拨款
2
30.14
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
38.00
38.00
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
14.84
14.84
8
八、社会保障和就业支出
38
61.62
61.62
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
78.03
78.03
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
340.77
310.63
30.14
12
十二、农林水支出
42
873.40
873.40
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
12.99
12.99
15
十五、商业服务业等支出
45
11.40
11.40
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
1.00
1.00
19
十九、住房保障支出
49
39.03
39.03
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
2,214.91
本年支出合计
77
2,214.91
2,184.76
30.14
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
9.80
年末财政拨款结转和结余
79
9.80
9.80
一、一般公共预算财政拨款
27
9.80
基本支出结转
80
9.80
9.80
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
29
82
总计
30
2,224.
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