不合格品管制程序21.docx

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不合格品管制程序21

不合格品管制程序

文件编号：

YH–QPM-1301

修订记录

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日期

DCNNO.

修订内容摘要

页次

版本

/

版次

总页数

核准

审核

制作

99.4.25

一

发行

一

A/0

4

2000.1.15

001

更改4.3.2

4.4.2

1/4

2/4

A1

4

中山易惠日用制品有限公司

不合格品管制程序

文件编号:

YH-QPM-1301

页次:

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1.目的：

为避免误用不合格品而造成品质问题影响公司信誉，将不合格品予以标示识别、记载、评估、鉴定隔离和处置。

2.范围：

进料、制程、成品出货、库存期间及客户退货等，各检验或测试阶段所发生之不合格品均适用。

3.权责：

检验项目

标示责任

隔离责任

矫正检验责讨

进料检验

品保

仓管

采购

制程检验

品保/制造

制造

制造

最终检验

品保

制造

制造

客户检验

品保

制造

责任单位

库存检验

品保

仓管

仓管

4.作业内容:

4.1.不合格品管制流程图如附件一.

4.2.分类/识别:

不合格品须依缺点性质加以分类/标示.

4.2.1.各阶段检验测试作业之执行、判定、核准、标示与隔离须依相关程序规定办理并视问题的严重性，必要时开立「品质异常矫正单」处理参照【矫正与预防措施】程序中4.3、4.5、4.6、4.7条.

4.2.2.正常制造线中不合格品之修补/重工须依相关之【作业标准书】规定处理.

4.2.3.非制程中所发生之不合格品（例如:

客户退货,进料不合格品）的处理依4.6和4.3之关规定处理.

4.2.4.不合格品重工、或全数筛选后需经品保单位再行检验，合格时方可流至下一工程。

4.3.进料检验:

原材料进料检验不合格时

4.3.1.制造单位有急需时可提出特采申请,依【特采管制程序】处理.

4.3.2.不合格品（抽验允收批的零星不良品,挑选出或批量的不合格品）,由品保人员标示,由仓管置於待处理区或不合格区,已待供应商下次交货时,由仓管开立「退货单」退给供应商.

4.3.3.若需进一步处理由仓管知会采购单位与供应商或协力厂商联系并执行矫正措施,如退料后补送的物料或全数筛选后的物料,再依【进料检验程序】执行检验.

4.4.制程检验:

制程中发现不合格品（料）时

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4.4.1.由制造单位标示。

4.4.2.制程中偶发不良由作业人员或品保人员记录於相关制程检验报表,若不良品可直接处理加工成良品,由制造单位依【作业标准书】处理,由品管记于相关制程检验报表.若当时无法处理加工成良品时,由品保人员判定后依「不合格品处理单」处理.

4.4.3.若为不合格原材料由品保单位依本程序和4.3办理.

4.5.最终检验:

在入库检验不合格时

4.5.1.入库前之成品检验,若发现不良品则依4.4规定办理.

4.5.2.不良品由品保单位判定是否可重工或报废.

4.5.2.1.不良品经判定不良原因属制程者依4.2和4.4办理.

4.5.2.2.不良品由品保单位予以标示并退回制造单位由制造单位执行隔离及处理或进行其他矫正措施.

4.6.客户退货:

4.6.1.退货品由业务人员先行点收,并填「客户诉怨报表」交由品保单位检测（分析）.

4.6.2.品保单位根据原因分析若属厂内责任,提供给予相关单位作矫正对策,并追踪确认将改善结果告之业务转客户.

4.6.3.若属客户责任由品保单位将原因分析提供给业务部告之客户.

4.6.4.如客户退货品经品保单位人员确认为不合格品后,须将同一制造事件之制造批（已交客户者）进行品质追溯,并由本公司以良品交换或予以重工或报废,若客户已出售或使用时则由业务人员与客户协商或按合约条款执行.

4.7.库存检验:

原材料及成品库存期间於配合年终盘点时或仓管人员发现品质变异或逾期库存时,由仓管人员予以隔离,并通知品保单位进行检验标示.

4.8.品质追溯:

对品质异常之前后制造批若有品质顾虑时,须由品保单位对已入库存者,先通知仓管单位予以隔离,并暂时停止出货,经重工或检验合格后方可再行出货,对尚未入库者,即刻由品保单位进行检验.

4.9.不合格品之标示参阅【检验与测试状况识别程序】

4.10.不合格品如有紧急特采需求时,依【特采管制程序处理】.

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YH-QPM-1301

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4.11.缺点记录：

不合格品之缺点原因须予以记载,并依【品质记录管理程序】加以保存.

4.12.若相关单位对不合格品如有处理意见不一致时,得由品管单位召开会议方式作最终判定,若於会议无法得到决议时由管理代表做最后之判定.

4.13.不合格品处理方式可以如下:

a:

重加工以符合规定要求（品管人员判定）

b:

以特采方式允收（品保经理/厂务经理/总经理）

c:

重新分级另作其他用途（总经理判定）

d:

拒收或报废（品管人员判定）

5.相关文件:

5.1.进料检验程序YH-QPM-1001

5.2.制程检验程序YH-QPM-1002

5.3.最终检验与测试状况识别程序YH-QPM-1003

5.4.检验与测试状况识别程序YH-QPM-1201

5.5.特采管制程序YH-QPM-1302

5.6.矫正与预防措施程序YH-QPM-1401

5.7.作业标准书YH-SOP-XXXX

6.使用表单

6.1.品质异常矫正单YH-FOR-1401

6.2.不合格品处置YH-FOR-1301

6.3.客户诉怨报表YH-FOR-1901

6.4.退货单YH-FOR-1507

6.5.会议记录YH-FOR-0101

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YH-QPM-1301

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OK

责任单位

权责单位

权责单位

权责单位

品保

下工程

记录

标示

隔离

处理

鉴定

附表一：

不合格品管制流程

项目责任单位

中山市易惠日用制品有限公司

品质异常矫正单

编号：

日期：

年月日

批量

批号

型号

数量

品名

规格

仪器异常追溯

异常别

进料异常（厂商：

）制程异常（制造别：

）

仪器校验异常成品检验异常（制异别：

）

库存异常潜在问题

异常内容

品保

原因分析

分析者（责任单位）

对策

矫正：

对策者（责任单位）

预防：

确认

品保主管

批

示

管理代表或总理

YH-FOR-1401版次A/1

中山易市易惠日用制品有限公司

客户诉怨报表

诉怨客户名称

诉怨方式

诉

怨

内

容

制表

诉

怨

分

析

分析者

诉

怨

对

策

对策者

诉

怨

处

理

结

果

追

踪

确认者

回

复

客

户

情

形

业务

批示：

YH-FOR-1901版次A/0

中山易市易惠日用制品有限公司

会议记录

会议主题

时间

年月日时

主席

地点

出席人员

报告人

讨论内容摘要

决议事项

承办单位

完成期限

主席：

记录：

YH-FOR-0101版次A/0

中山易惠日用制品有限公司

退货单

厂商：

退料日期：

年月日

批号

品名

规格

颜色

数量

备注

核准

品管

仓库

厂商

备注

YH-FOR-1507版次A/0

中山易惠日用制品有限公司

不合格品处理单

类别：

□进料（库存）□半成品（在制品）□成品年月日

品名

规格

料号

数量

批号

型号

颜色

客户

相关检验文件及NO

检验者及判定者

发生单位

供应单位

检

验

不合格状况（缺点）

不合格发生原因

处

理

处理方式

责任单位（者）

处理细节

完成期限

□返工

□拒收

□报废

□开立品质异常处理单及建立矫正与预防措施（重大异常）

确认结果

人、事、

时、地、

物、、、、、

批准：

品保主管：

制表：

：

YH-FOR-1301版次A/1