1QEH管理体系.docx
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1QEH管理体系.docx
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1QEH管理体系
XXX实业有限公司
质量、环境、职业健康安全
管理手册
(根据GB/T19001—2000、GB/T24001—2004和GB/T28001—2001标准编制)
编写:
质管部组织07年02月10日
审核:
07年02月12日
批准:
07年02月13日
会签:
07年02月12日
编号:
MB/QEH—SC
版本:
A版
受控状态:
分发号:
发布日期:
实施日期:
QEHMS手册
GB/T19001-2000
条款号/QMS
GB/T24001—2004
条款号/EMS
GB/T28001-2001
条款号/OHSMS
页码
章节号
标题
0。
1
手册发布令
3
0.2
质量/环境/OHS方针批准令
4.2环境方针
4.2OHS方针
4
0。
3
目标、指标批准令
5.4.1
5
0。
4
管理者代表任命令
5.5。
2管理者代表
4。
4。
1资源、作用、职责和权限
4。
4。
1结构和职责
6
0。
5
公司简介
7
0.6
手册使用与管理
4.2.2质量手册
4.4。
4
4。
4.4
8
0。
7
QEH手册修订履历表
10
0。
8
缩略语
10
1
范围
1范围
1范围
1范围
11
1。
1
总则
1。
1总则
11
1。
2
应用
1.2应用
2
引用标准
2引用标准
2引用标准
2引用标准
3
术语和定义
3术语和定义
3定义
3术语和定义
11
4
QEH管理体系
4QMS
4EMS要求
4OHS要素
12
4.1
总要求
4。
1总要求
4。
1总要求
4。
1总要求
13
4.2
文件要求
4。
2文件要求
4。
2.1
总则
4。
2.1总则
4.4.4文件
4.4.4文件
14
4.2.2
QEH管理手册
4.2.2质量手册
4.2。
3
文件控制
4。
2.3文件控制
4。
4.5文件控制
4.4。
5文件和资料控制
15
4.2.4
记录控制
4。
2.4记录控制
4.5.4记录控制
4.5。
3记录和记录管理
16
5
管理职责
5管理职责
4。
4。
1资源、作用、职责和权限
4。
4。
1结构和职责
5。
1
管理承诺
5。
1管理承诺
17
5。
2
以顾客为关注焦点
5。
2以顾客为关注焦点
5.3
QEH方针
5.3质量方针
4。
2环境方针
4.2OHS方针
5。
4
策划
5.4策划
4.3策划
4。
3策划
18
5.4。
1
目标和指标
5.4。
1质量目标
4.3.3目标、指标和方案
4.3.3目标
19
5.4.2
QEH管理体系策划
5.4。
2质量管理体系策划
5.4.3
环境因素/危险危害因素
4.3。
1环境因素
4。
3.1危险源辩识、风险评价和风险控制的策划
20
5。
4.4
法律法规与其它要求
5。
2以顾客为关注焦点
4。
3.2法律和其它要求
4.3。
2法规和其它要求
21
5。
4.5
环境/OHS管理方案
4.3.3目标、指标和方案
4。
3.4OHS管理方案
22
5.5
职责、权限与沟通
5.5职责、权限与沟通
5。
5.1
权限和职责
5。
5.1权限和职责
4。
4.1资源、作用、职责和权限
4。
4。
1结构和职责
22
5。
5.2
管理者代表
5。
5.2管理者代表
4.4.3信息交流
4。
4。
3协商和沟通
27
5。
5.3
信息交流/协商和沟通
5。
5.3内部沟通
28
5。
6
管理评审
5。
6管理评审
4.6管理评审
4。
6管理评审
6.0
资源管理
6。
0资源管理
4。
4。
1资源、作用、职责和权限
4。
4。
1结构和职责
29
6。
1
资源提供
6.1资源提供
4.4。
1资源、作用、职责和权限
4.4.1结构和职责
29
6.2
人力资源
6。
2.1人力资源
4.4.2能力、培训和意识
4.4.2培训、意识和能力
6。
2。
2能力、意识和培训
6.3
基础设施
6.3基础设施
4。
4.1资源、作用、职责和权限
4。
4。
1结构和职责
30
6。
4
工作环境
6.4工作环境
4。
4.1资源、作用、职责和权限
4.4。
1结构和职责
7
产品实现与运行控制
7.0产品实现
4。
4.6运行控制
4.4.6运行控制
31
7.1
产品实现过程与运行控制的策划
7.1产品实现的策划
7.2
与顾客有关的过程
7.2与顾客有关的过程
7。
3
设计和开发
7。
3设计和开发
35
7.4
采购
7。
4采购
38
7。
5
生产和服务提供
7.5生产和服务提供
7。
6
监视和测量装置的控制
7.6监视和测量装置的控制
4。
5。
1监视和测量
4.5。
1绩效测量和监视
7。
7
环境和OHS运行控制
4.4。
6运行控制
4.4。
6运行控制
39
7。
8
应急准备和响应
4.4.7应急准备和响应
4.4。
7应急准备和响应
39
8
测量、分析和改进
8测量、分析和改进
4。
5检查和纠正措施
4。
5检查和纠正措施
39
8。
1
总则
8。
1总则
8.2
QEH监视和测量
8。
2监视和测量
8.2。
1
顾客满意
8.2.1顾客满意
8。
2。
2
内部审核
8.2.2内部审核
4。
5。
5内部审核
4。
5。
4审核
41
8.2。
3
QEH过程的测量和监视
8.2。
3过程的监视和测量
4.5。
1监视和测量
4.5.1绩效测量和监视
43
8.2.4
产品的监视和测量
8。
2.4产品的监视和测量
44
8。
2。
5
合规性评价
4.5。
2合规性评价
44
8.3
不合格控制
44
8.3。
1
不合格品的控制
8。
3不合格品控制
8。
3.2
事故、事件、不符合的控制
4.5.3不符合、纠正与预防措施
4。
5。
2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
45
8.4
数据分析
8.4数据分析
46
8.5
改进
8。
5改进
8。
5.1
持续改进
8.5。
1持续改进
8。
5。
2
纠正措施
8。
5.2纠正措施
4.5.3不符合、纠正与预防措施
4。
5。
2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
47
8.5.3
预防措施
8。
5.3预防措施
附录:
1。
QEH管理体系管理机构图2。
QEH管理体系职能分配表
3.QEH管理体系程序文件清单4.QEH管理体系作业文件清单
5.QEH管理体系记录清单6。
生产流程图
0。
1手册发布令
公司依据GB/T19001-2000、GB/T24001—2004和GB/T28001-2001标准要求,结合公司实际编制了《质量、环境、职业健康安全管理手册》,(简称:
《QEH管理手册》)第A版,符合GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》,现予以批准颁布实施。
自2007年02月16日起执行。
《QEH管理手册》结合公司移动通讯终端产品生产、设计开发、服务及环境和职业健康安全管理全过程实际编制,阐述了公司质量方针、环境方针和职业健康安全方针、及质量目标、环境目标和职业健康安全目标,对公司QEH管理体系作了具体描述,并提出了具体要求,本手册是公司生产经营、产品和服务过程中质量、环境和职业健康安全管理的工作指南和行动准则,对内是质量、环境、健康安全管理法规性文件,对外是公司的质量、环境、职业健康安全承诺同时也为第三方认证提供依据.公司全体员工须认真学习、理解并遵照执行。
总经理:
0.2质量/环境/OHS方针批准令
技术创新追求卓越
保护环境健康安全
遵守法规持续发展
技术创新:
以创新思维提升产品的科技含量,大力发展主导产品并积极开发新产品,不断提高企业竞争力。
追求卓越:
强化质量责任,严格过程控制,不断提高工作质量和产品质量,以我们的技术和真诚,向顾客提供最优质的服务是我们始终如一的奋斗目标。
保护环境:
在生产及服务活动中实施污染预防,严格管理、全员参与,保护环境(杜绝能源、资源的浪费;尽可能采用环保材料,减少废弃物排放),为人类社会发展作贡献。
健康安全:
安全第一,文明生产,减少职业危害,确保员工的健康安全。
遵守法规:
一切经营管理活动,遵守法律法规及其它要求。
持续发展:
,建立、实施、保持QEH管理体系,不断提高质量、环境和职业健康安全绩效,促进公司可持续发展。
方针传达到为公司或代表公司工作的人员,并便于公众索取。
总经理:
年月日
0.3目标、指标批准令
一.质量目标
1。
直通率:
92%
2。
批次合格率:
96%
3.顾客满意率达:
90%以上.
二。
环境/职业健康安全目标及指标
1。
工伤事故:
无重伤事故发生:
轻伤事故低于2次/年;
2。
火灾事故发生为;0次/年;
3.有害岗位员工体检率:
100%;
4.危险固体废弃物回收率达95%按国家相关法规处置;
总经理:
0。
4管理者代表任命令
为了全面推行和贯彻GB/T19001—2000、GB/T24001—2004和GB/T28001—2001标准,加强对质量、环境、职业健康安全管理工作的领导,兹任命XX为本公司质量、环境、职业健康安全管理者代表.
其主要职责:
1。
负责QEH管理体系的建立、实施、保持和改进;
2.向总经理报告QEH管理体系的运行情况,协助其作好管理评审;
3.确保在整个公司内提高满足顾客要求意识的形成;
4.代表本公司就QEH管理体系有关事宜与外部进行联系。
主要权限:
处理影响QEH管理体系运行的有关问题,任命内部QEH管理体系审核组长。
总经理:
0.6手册使用与管理
1。
QEH管理手册由质管部组织编制,综合部统一管理,管理者代表审核,总经理批准发布实施。
由管理者代表提出受控版本的分发名单,按总经理批准的发放范文发放,未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员.
2.手册的有效发放由综合部负责,手册的发放采用正副本控制方式。
正本需批准人签字副本属参照本,正式引用时需对照正本。
3.正本手册分受控和非受控两种版本发放。
受控版本由综合部在每册的封面加盖红色“受控”印章,并标明编号。
4.正本受控版本手册发放时领用的部门或人员签名应与编号对应。
手册持有者必须妥善保管,不得遗失和外借,不得随意涂改、撕页.如遗失,应及时说明理由,申请补发,经管理者代表审核、批准后发给,具体办法执行《文件和资料控制程序》中的相关规定。
5.顾客或是其他外界组织需要本手册时,经管理者代表同意,可以发给,属非受控版本,不负责修改和更新。
6.凡中途调离公司的文件持有者,应先将《QEH管理手册》交回综合部,并办理核收登记后方可办理调离。
7.对手册的适用性和有效性,每年在管理评审会议上全面审查一次,根据审查结果进行修改,手册、程序文件或作业文件中修改过后的内容前、以“﹡”符号标识。
8。
手册的更改和换版按照《文件和资料控制程序》办理.
9.本手册的解释权属公司管理者代表。
0.7QEH手册修订履历表
QEH手册修订履历表
NO:
1
修订内容提要
修订日
修订页
修订码
批准人
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
0.8缩写(简略)语
1.QMS—-表示:
质量管理体系。
其中Q代表“质量(quality)";M代表“管理(management)”;S代表“体系(systems)”。
2.EMS——表示:
环境管理体系.其中E代表“环境(environment)";M代表“管理(management)”;S代表“体系(systems)".
3.OHSMS—-表示:
职业健康安全管理体系。
其中O代表“职业(occupational)”;H代表“健康(health)”;S代表“安全(safety)”,M代表“管理(management)”;S代表“体系(systems)”。
4。
QEHMS(或QEH管理体系)-—表示:
质量、环境、职业健康安全管理体系的兼容管理体系,即:
质量、环境、职业健康安全管理体系的整合体系。
其中:
Q代表“质量(quality)”;E代表“环境(environment)";H代表“健康(health)",H同时表示职业健康安全;M代表“管理(management)";S代表“体系(systems)”。
简称:
质量、环境、健康管理体系。
5。
OHS—-表示:
职业健康安全。
其中O代表“职业(occupational)”;H代表“健康(health)";S代表“安全(safety)”。
6。
质管部—-质量管理部
7。
IQC——来料检验
8.OQC——出货检验
9。
IPQC-——制程巡检
10.QC—-—-制程检验
1。
0范围
1.范围
1。
1总则
本《QEH管理手册》按照GB/T19001—2000《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》标准及国家相关法律法规的要求,规定了公司的QEH管理体系,描述了QEH管理体系的每一过程及相互间的作用。
本《QEH管理手册》适用于公司移动通讯终端产品设计和开发、生产、服务及环境和职业健安全管理全过程的控制与管理,又适用于内部和外部(包括认证机构)评定并证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品.通过体系有效运行的持续改进,以及保证符合顾客与适用的法律法规要求,增进顾客的满意。
QEH管理体系覆盖范围:
1。
2应用
《QEH管理手册》的编制和保持,使该管理体系的范围具有适应性和合理性,本手册包括了GB/T19001—2000《质量管理体系要求》除(7.5.2条款外)、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准的条款,由于产品生产、服务的过程都能用后续的监视和测量加以验证,所以本手册不设置对应于GB/T19001—2000标准7。
5。
2条的有关确认生产和服务过程的条款。
符合公司实际情况。
2。
0引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本手册中引用而构成本手册的条文.本手册引用时均为有效.所有标准都会被修改,使用本标准应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T19000-2000idtISO9000:
2000《质量管理体系——基础和术语》
GB/T19001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系—-要求》
GB/T24001—2004idtISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》
3.0术语和定义
本手册采用GB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》及GB/T19001—2000《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》中的术语和定义。
本手册的供应链为:
供方:
指提供原辅材料、委外服务的单位。
组织/公司:
XXX实业有限公司.
顾客:
泛指公司提供产品和服务的用户。
为公司工作人员:
包括员工和为公司提供服务合同供方工作人员.
代表公司工作人员:
以公司名义从事相关工作的人员。
4。
0QEH管理体系
4。
1总要求
公司对根据GB/T19001—2000、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001标准的要求建立QEH管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进,确保其有效性。
本公司在建立、实施QEH管理体系以及改进其有效性时采用过程方法,(见下图),包含了标准要求的所有要素,本QEH管理体系文件对标准的各要素进行了描述,并对管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进四大管理过程的控制要点和相关作用做出了相应的阐述,在QEH管理体系的运行过程中,本公司员工须了解本体系文件的相关规定。
输入输出
图释:
增值活动
信息流
QEH管理体系应当做到:
a)所需要的过程及其在公司中的应用进行识别,并编制相应的文件,这些过程可以是从识别顾客需求到评价的大过程,也可以是具体活动的子过程;应根据这些过程对产品质量、环境及职业健康安全的影响大小及复杂程度进行相应的控制;
b)明确生产服务过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系;
c)制定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法;
d)为支持过程的有效运作和监视,应确保可以获得必需的资源和信息;
e)对过程进行监视、测量和分析;
f)采取必要的措施,实现所策划的结果,以实现持续的改进。
g)针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外协等过程:
委外检验、检测、物业管理、售后维修服务、固体废弃物的处置等对此类外协过程的控制,应在QEH管理体系中加以识别,并按《采购控制程序》实施控制。
4。
2文件要求
QEH管理体系应形成文件,并贯彻、实施、保持和持续改进。
4。
2.1总则
按照GB/T19001—2000、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001标准的要求及公司的实际情况,质管部应组织编制适宜的文件,以使QEH管理体系有效运行。
4.2.1.1第一级文件为:
《QEH管理手册》(包括质量方针和质量目标、环境方针和环境目标、职业健康安全方针和职业健康安全目标)
4.2.1。
2第二级文件为:
《QEH管理体系程序文件》。
4.2。
1。
3第三级文件可分为:
(1)管理性文件:
如:
各种管理制度、管理办法(除第一、二级文件以外的管理性文件)、工作标准(岗位责任制和能力要求)、作为各部门运行QEH管理体系的常用实施细则等。
(2)技术性文件:
如设计图样、技术标准(行业标准);工艺操作规程、检验规程、作业指导书等。
(3)其它文件:
如针对某一特定服务项目、合同编制的质量计划、标准规范等。
4.2。
1.4第四级文件包括部门在QEH管理体系运行时的各种记录(或表格)等。
QEH管理手册第一级文件
第三级文件
第四级文件
公司QEH管理体系文件结构图
4.2.1.5文件的组成和详略程度应适合于特有的活动方式,取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等,应切合实际,便于理解应用。
4。
2。
1.6文件可呈现任何媒体形式,如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等,应按照《文件和资料控制程序》进行管理。
4.2.1。
7文件编写的基本要求
文件规定应与实际运作保持一致,应随着QEH管理体系的变化及方针和目标的变化及时修订QEH管理体系文件,定期评审,确保有效性、充分性和适宜性,执行《文件和资料控制程序》的有关规定。
4.2.2QEH管理手册
QEH管理手册向公司内部或外部提供关于QEH管理体系的基本信息,用以对公司的QEH管理体系作出纲领性和概括性的描述,应规定公司QEH管理体系的范围,以及QEH管理体系过程之间的相互作用。
4.2.2。
1QEH管理手册通常引出相应的程序文件,程序文件是QEH管理手册原则性要求的进一步展开和细化。
4.2.2。
2管理者代表负责组织人员编制QEH管理手册,经管理者代表审核、总经理批准后予以发布实施.
QEH管理手册的内容包括:
(1)QEH方针和QEH目标指标及管理方案。
(2)QEH管理体系结构。
(3)QEH管理体系范围。
(4)为管理体系编制的形成文件的程序或对其引用.
(5)对管理体系过程及其相互关系的描述。
(6)有关QEH管理手册定期评审、修改和控制的规定.
4。
2.3文件控制
本过程的主管领导是管理者代表,归口管理部门为综合部。
4。
2.3.1公司制定并实施和保持《文件和资料控制程序》,以确保与QEH有关的所有依据性文件处于受控状态,QEH管理体系文件控制应做到:
(1)所有文件应能够定位、便于查找,经批准后发放,以确保文件是充分与适宜的。
(2)必要时对文件进行评审与更新,并再次得到批准后,方可发放。
(3)文件均有受控标识和文件更改的现行修订状态标识.
(4)确保所有文件保持清晰、注明日期(包括修订日期),易于识别,并方便检索。
(5)确保标准、法律和法规等外来文件得到识别,并控制其分发.
(6)文件作废时,应及时将失效文件从所有发放和使用场所撤回,或采取作废保留等措施防止误用。
(7)若因任何原因需保留作废文件时,必须对其加以适当的标识予以保留,防止其非预期的使用。
(8)公司QEH管理体系文件应采用适当的形式保存。
4。
2。
4记录控制
本过程的主管领导是管理者代表,归口管理部门为综合部。
4.2.4。
1公司制定并实施和保持《记录管理控制程序》,用来标识、保存与处置有关的QEH管理的记录,以提供产品符合规定要求和QEH管理体系有效运行的证据。
4。
2。
4.2记录表格项目的设置应能反映过程QEH活动的实施的主要内容和效果,并可追溯相关的活动、产品或服务.
4。
2。
4。
3公司QEH管理体系记录应保持清晰、易于识别和检索。
4。
2.4.4公司编制的记录管理控制程序应规定以下几个方面的控制:
(1)记录应标识,填写应清晰、完整,不得涂改,如需更改应作标记.
(2)记录应定期分类存放,收集装订,封面应作出标识,以便识别和检索。
(3)记录贮存、保护、检查,保存时应编制目录,并妥善保管,保存环境要适宜,防止霉烂、损坏和遗失。
(4)记录应规定保存期限,具体按照“记录清单”中的保存期限执行。
(5)超过保存期限的记录应销毁,销毁时应办理销毁审批手续,按《文件和资料控制程序》中相关的规定执行。
5.0管理职责
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- QEH 管理体系