南京住房公积金管理中心度部门整体预算绩效自评价报告模板.docx
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南京住房公积金管理中心度部门整体预算绩效自评价报告模板.docx
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南京住房公积金管理中心度部门整体预算绩效自评价报告模板
南京住房公积金管理中心
2020年度部门整体预算绩效自评价报告
一、部门概况
(一)部门基本情况
1、基本情况
南京住房公积金管理中心于2003年7月成立,是直属于南京市政府、不以盈利为目的的正局级事业单位,负责南京地区住房公积金缴存、提取、贷款等业务审核办理及资金的管理运作。
2、部门职能
(1)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;
(2)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
(3)负责住房公积金的核算;
(4)审批住房公积金的提取、使用;
(5)负责住房公积金的保值和归还;
(6)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;
(7)承担全市公积金管理领域行政执法工作;
(8)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
3、机构设置及人员情况
中心内设办公室、归集贷款处、资金计划处、信息管理处、客户服务处、财务处、审计处、稽查支队、机关党委(组织人事处)、纪律监督室等10个处室,中心下属单位包括:
城中分中心、江宁分中心、浦口分中心、六合分中心、溧水分中心、高淳分中心、江北分中心、铁路分中心。
中心事业编制107人,实有编制108人;临时人员83人,退休人员27人。
4、资产情况
截止2020年12月31日,中心固定资产共计10066.01万元,其中车辆6辆、单价50万元以上设备11套、单价100万元以上设备9套;无形资产共计2677.95万元。
(二)部门收支情况
2020年中心财政拨款收入7514.46万元,支出7496.03万元。
基本支出5181.93万元,其中:
工资福利支出4544.56万元、商品和服务支出459.68万元、对个人和家庭的补177.69万元;项目支出2314.10万元。
其中,开展公积金业务运转及政策宣传支出1928.36万元;公积金归集、提取、贷款合规合法性检查39万元;公积金信息系统建设346.74万元。
(三)部门绩效目标
1、进一步开展组织机构调整,激发内生增长动力。
一是发挥归集贷款处的整合效应。
切实提升系统思考能力和业务研究水平,助力公积金管理改革创新发展。
二是做好城中分中心和江北新区分中心的筹建发展工作。
确保各项资源、人员及时到位,各项工作稳妥衔接、有序推进。
三是明确纪律监督室的部门职责和工作要求。
全面履行执纪监督职责,加大党风廉政工作力度,为住房公积金管理工作健康发展夯实基础。
2、进一步落实“两比对、四督促”扩面机制,扩大制度保障范围。
一是狠抓归集扩面不放松。
加大扩面建制力度,保持催建催缴的高频度和高强度。
二是加大宣传发动力度不放松。
积极发挥新成立的城中和江北新区分中心的地缘优势,采取进社区、进园区、进企业等方式开展政策宣传。
三是提高缴存效率不放松。
梳理优化网厅业务,加快实现全城“一窗受理,一站办结”的公积金业务办理模式。
3、进一步深化“放管服”改革,优化办事服务流程。
一是持续扩大网上业务覆盖范围。
推进单位开(销)户等业务的网上办理,实现异地转移等业务的手机在线办理。
二是打通线上线下渠道。
结合机构调整情况优化服务渠道管理,为服务对象提供从线上到线下的全方位服务。
三是高度重视信访投诉工作。
确保做到“态度重视、回应积极、解决有效”,提高服务人员应对复杂信访投诉问题的处理能力。
4、进一步强化风险防控,确保资金管理万无一失。
一是坚决落实各类防控举措。
认真贯彻落实住建部关于资金管理、结算管理、电子化检查等一系列政策要求,全方位接受监管。
二是健全风险警示教育长效机制。
完善廉政风险防控机制,贯彻内部权力运行的决策、执行和监督的全过程,切实把反腐倡廉工作与风险防控工作结合起来。
三是积极加强从业人员职务犯罪预防和职业道德教育。
推动公积金从业人员敬业、勤政、廉政建设,继续确保住房公积金资金安全万无一失。
二、评价结论
中心根据2020年工作计划,认真履行职责,较好完成了年初确定的各项工作任务。
根据《南京住房公积金管理中心部门整体绩效指标自评表(2020年度)》,本次评价合计得分为99分(详见附表),部门整体支出绩效为“优”。
三、部门履职成效
2020年,中心以“一点一滴公积金,全心全意为人民”为工作宗旨,锐意进取,履职尽责,扎实工作,推动全市住房公积金事业实现高质量发展。
全年共归集住房公积金411.9亿元,完成市政府下达年度目标任务(380亿元)的108%。
发放住房公积金贷款289.8亿元,完成市政府下达年度目标任务(180亿元)的161%,全年实现公积金增值收益16.7亿元,上缴财政廉租住房建设补充资金5.2亿元,资金使用率达104.8%,超额完成各项年度目标任务。
(一)服务大局、强化担当,深入落实“六稳”、“六保”,打出抗疫惠企惠民“组合拳”。
一是坚持守土有责,严格落实各项疫情防控举措。
把疫情防控作为工作的重中之重,实施“控聚集、分批办”服务模式,鼓励职工利用网上营业厅、手机APP等线上形式办理业务,尽可能为减少人群聚集,降低病毒感染风险,保证对外服务有序开展。
二是助力“六稳”,实施阶段性扶持政策。
2月份连续两次出台阶段性支持政策,支持受疫情影响的企业阶段性缓缴或降低比例缴存。
全年共为590家企业办理缓缴手续,为1534家企业办理降低缴存比例手续。
三是落实“六保”,尽心保障职工基本民生需求。
出台一系列公积金定向帮扶政策,包括提高受疫情影响职工的租房提取额度,延长提取期限,延后还款时间等。
全年共为39.1万名职工办理公积金提取36.2亿元用于支付房租,提取金额创历史新高。
四是创新思路,积极帮助小微企业复工复产。
先后与18家商业银行签署“宁公贷”合作协议,拓展公积金信息使用范围,帮助小微企业获得商业性贷款扶持,助力打通实体经济“毛细血管”。
(二)坚守本位、积极作为,聚焦“四新”行动计划,保障全市职工刚性住房需求。
一是加大开源力度,全力筹措放贷资金。
积极开展“公转商”业务,增加资金供给,全力满足全市缴存职工贷款需求。
二是加快审批速度,进一步提高资金运转效率。
全年审批时限达标率达99.9%以上,在“双循环”格局下守住全市内需消费基本盘。
三是优化业务流程,有效解决“痛点”、“堵点”。
对提取、贷款等业务功能节点进行系统性优化,管理服务效能得到有力提升。
四是服务“宁聚计划”,增强城市发展吸引力。
对高层次人才,给予最高200万元公积金贷款额度,人才优惠力度居全国同类城市前列。
五是围绕城建重点工作,积极参与老旧小区改造。
截至2020年12月底,累计办理增设电梯提取公积金共计138笔、576.5万元,在老旧小区改造工作全局中展现公积金作为。
(三)创新机制、协同发展,凝聚归集扩面力量,扩大公积金制度覆盖面。
一是认真落实“两比对、四督促”扩面机制。
确定1526家单位作为年度重点扩面对象,通过电话、上门等方式开展催建催缴2744次。
全市当年新增5人以上缴存单位4482家,新增缴存职工30.74万人。
二是实现公积金缴存“多证合一”。
实现工商登记信息互联,在企业办理工商注册登记时一并完成公积金缴存登记。
全年采用“多证合一”模式完成预开户的公积金缴存企业已达8.97万家,已完成开户3559家。
三是提高行政执法水平。
全年共受理行政执法案件666件,申请法院强制执行57件。
通过行政执法,督促144家单位为474名职工汇(补)缴公积金780.9万元。
(四)前瞻思考、科技引领,落实“宁满意”和“放管服”要求,提升为民服务水平。
一是深化省市“一张网”建设。
优化省政务办“一张网”办件处理模式,办件效率大幅提升。
实现市政务办政务查询机“一机通”,方便职工查询公积金。
二是加强信息共享平台建设。
全面落实“放管服”要求,完成相关信息共享、查询,不断提升“智慧公积金”能级。
三是强化服务质量管理。
全面推广“一窗受理、一站办结、全市通办”的服务模式,实现公积金业务全市通办。
制定中心《服务管理办法》和网络、柜面业务服务标准,进一步提升服务规范化管理水平。
四是提升信访办理水平。
不断增强多渠道信访办理能力。
在柜面建立信访处理流程,及时处置、化解各类矛盾问题;在后台加强对工单办理情况的分析梳理,不断提高信访办理满意度,守牢信访安全防线。
(五)筑牢底线、夯实责任,落实全面风险管理,切实保障资金安全。
一是落实审计问题整改。
对国家审计署住房公积金专项审计发现的问题全面整改。
二是强化贷款逾期管控。
主动催收共计3.04万笔,公积金贷款逾期率为0.13‰,远低于国家规定标准。
三是严格财务风险管理。
进一步落实业务数据和财务数据比对机制、平衡校验机制和差错调整机制,明确各岗位职责和风险控制点,确保账实相符、账表相符,有效防范各类内部管理风险。
四是加强内部审计监督。
充分运用共享信息,对提取、贷款等业务开展批量化数据比对,扩大内审覆盖面,提高稽核精准度;每月开展电子化工具检查,及时分析检查情况并进行落实整改;定期对结息数据、保值增值、预算执行、费用支出等情况开展内审复核;建立合同管理台账,结合内部管理五本台账进一步提升固定资产管理水平。
五是加强网络信息安全管理。
严格实行后台信息数据修改分级审批制,杜绝信息篡改等风险;认真开展信息灾备工作和系统应急演练,保障信息系统安全运行;与系统开发企业、业务承办银行签订保密协议,严密防范隐私信息泄露。
四、存在问题及原因分析
预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定了单位年度预算目标,细化了预算指标,但是在实际支付过程中,会因一些不确定因素导致未按照预算支出进度执行(例如在招投标过程中因为应标方原因导致流标,致使项目经费无法按照支出进度支付)。
附件:
南京住房公积金管理中心部门整体绩效指标自评表(2020年度)
一级指标
二级指标
三级指标(参考)
指标说明
评价要点
分值
得分
A部门决策(15分)
A1决策机制
A11决策制度的规范性
2
2
A12决策流程的科学性
1.5
1.5
A13决策执行监督制衡机制
1.5
1.5
A2中长期规划
A21中长期规划明确性
1.5
1.5
A22中长期规划与部门职能的匹配性
1.5
1.5
A3年度工作计划
A31年度工作计划明确性
1
1
A32年度工作计划与部门职能的匹配性
1
1
A4部门预算编制
A41预算编制科学规范
预算编制指“内部预算编制”,“科学”衡量制度设计,“规范”衡量流程执行
3
2.5
A42预算编制与重点工作任务的匹配性
预算编制指“内部预算编制”
2
2
B部门管理(20分)
B1预算执行
B11部门预算执行率
与市财政局预算处考核口径一致
2
2
B12专项资金执行率
与市财政局预算处考核口径一致
1
1
B13“三公”经费控制率
“三公”经费使用超支扣分,若不超支则不扣分
2
2
B14预决算信息公开情况
预决算是否在“双平台”进行公开,内容和时限是否符合要求
提供截图或者照片进行佐证
1
1
B2收支管理
B21收支管理制度健全性
1
1
B22收支管理是否按制度执行
1
1
B3资产管理
B31资产管理制度健全性
1
1
B32资产管理是否按制度执行
1
1
B4政府采购管理
B41政府采购管理制度健全性
1
1
B42政府采购管理是否按制度执行
1
1
B5建设项目管理(适用)
B51建设项目管理制度健全性
此项指标根据各个单位具体职能选择是否适用
1
1
B52建设项目管理是否按制度执行
1
1
B6内部控制管理
B61内部控制建设情况
是否有内部控制制度落实在手册等文本上
1
1
B62内部控制执行情况
通过重新执行程序评价内控是否有效
1
1
B63内部控制监督评价
是否有单位内部内控评价报告
1
1
B7预算绩效管理
B71组织管理情况
主要包含制度建设、职能配置、分行业的指标体系
1
1
B72工作开展情况
包含事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实
考察政策(项目)是否有5个报告
1
1
B73绩效信息公开
绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开
1
1
C部门履职(可选方式2:
部门职能履职情况)(30分)
C1重点工作1完成情况
C11重点工作1是否完成
进一步加强归集扩面,支持刚性需求,做到应贷尽贷
3
3
C12重点工作1完成质量
进一步加强归集扩面,支持刚性需求,做到应贷尽贷
4
4
C13重点工作1完成时效
进一步加强归集扩面,支持刚性需求,做到应贷尽贷
3
3
C2重点工作2完成情况
C21重点工作2是否完成
强化风险防控,规范提取使用
3
3
C22重点工作2完成质量
强化风险防控,规范提取使用
4
4
C23重点工作2完成时效
强化风险防控,规范提取使用
3
2.5
C3重点工作3完成情况
C31重点工作3是否完成
提升科技水平,提供优质服务
3
3
C32重点工作3完成质量
提升科技水平,提供优质服务
4
4
C33重点工作3完成时效
提升科技水平,提供优质服务
3
3
D履职绩效(30分)
D1经济效益
支持保障报建设
10
10
D2社会效益
支持刚性及改善性住房贷款需求
10
10
D3满意度
包含服务对象(可选)、管理对象(可选)、间接受益对象(可选)等
根据部门(单位)只能确定满意度的调查对象
10
10
E可持续发展能力(5分)
E1信息化建设情
办公流程、业务开展是否能通过单位的信息系统实现
2
2
E2人力资源建设情况
包含人才培养计划、人才选拔运用、激励措施等
2
2
E3部门创新情况
包含制度创新、方法创新等
部门(单位)需提供创新案例被官方媒体报道的佐证材料
1
1
合计99分
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