项目可行性分析报告.docx

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项目可行性分析报告

密级：

内部公开

文档编号：

NTT_PIM_XMKXXFXBG

版本号：

V1.0

项目可行性分析报告

惠州市新中新电子技术开发有限公司

编制：

生效日期：

审核：

批准：

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惠州市新中新电子技术开发有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或进行修改后使用。

文件更改摘要：

日期

版本号

修订说明

修订人

审核人

批准人

2008-01-17

V0.1

创建

2008-03-25

V1.0

正式版

目录

1.引言5

1.1.文档目的5

1.2.读者对象5

1.3.参考文献5

1.4.术语与缩写解释5

2.项目概述5

2.1.项目名称5

2.2.项目背景5

2.3.项目的基本内容5

2.4.项目实施目标5

3.系统实现方案6

3.1.业务描述6

3.2.系统体系结构方案6

3.3.功能需求6

3.4.数据流图（可选）6

4.技术方案6

4.1.采用的关键技术6

4.2.接口处理方案（可选）6

4.3.对原有系统修改方案（可选）6

4.4.系统主要特点6

4.5.系统局限性7

4.6.技术条件可行性7

5.项目实施计划7

5.1.项目组织架构7

5.2.项目里程碑7

5.3.研发费用估算8

5.4.维护开发费用估算9

5.5.项目实施与客户服务费用估算9

5.5.1.项目实施费用估算9

5.5.2.客户服务费用估算10

6.产品市场分析（可选）11

6.1.市场背景11

6.2.客户需求11

6.3.目标客户11

6.4.竞争对手分析12

6.5.政策分析12

7.市场营销计划（可选）12

7.1.产品盈利模式和销售目标12

7.2.销售策略和价格分析12

7.3.销售方式和渠道12

8.风险分析12

9.成本效益分析12

9.1.成本费用估算表12

9.2.销售收入估算表13

9.3.现金流量表14

10.可行性分析结论14

1.

引言

1.1.文档目的

说明编写本可行性研究报告的目的，如：

通过对XXXX产品或项目的技术方案、项目实施计划、市场、成本、营销计划等各方面进行可行性评估，确保项目是在科学地调查与较充分的评估基础上建立，避开各种项目风险。

1.2.读者对象

　　描述阅读本文档的主要对象，以及这些读者的阅读重点和关注内容。

1.3.参考文献

　　列举描述本文时所依据和参考的文档清单、版本号和出处。

1.4.术语与缩写解释

术语

解释

2.项目概述

2.1.项目名称

填写项目的名字

2.2.项目背景

描述项目或目标系统产生的背景，可参考项目建议书

2.3.项目的基本内容

简要介绍项目目标系统的处理对象；

简要描述项目目标系统的功能。

2.4.项目实施目标

简要描述项目实施所要达到的目标。

3.系统实现方案

3.1.业务描述

用图形方式或文字方式描述系统的主要业务与业务流程。

3.2.系统体系结构方案

描述体系结构、系统层次划分以及业务逻辑结构，可以用图表示，并配以必要的文字说明。

3.3.功能需求

概括地描述在系统中将要实现的主要功能需求与业务规则。

3.4.数据流图（可选）

　　用图形方式描述系统的数据流程图，并加入必要文字说明。

4.技术方案

4.1.采用的关键技术

项目实施过程上将要采用的关键技术、工具、分析方法等

4.2.接口处理方案（可选）

　　描述外部接口的类型、特点，输入、输出要求与系统接口解决方案。

4.3.对原有系统修改方案（可选）

对原有系统做概要分析，目的是为了进一步阐述开发新系统或修改原系统的必要性。

可以从原系统的处理流程、数据流程、工作负荷、资源投入、局限性等各个方面进行阐述。

描述项目对以往相关系统的影响范围与变动方案。

4.4.系统主要特点

　　描述产品主要技术特点与业务特点

4.5.系统局限性

　　说明新系统尚存在的局限性，以及这些问题存在未有消除的原因。

4.6.技术条件可行性

描述技术条件方面的可行性，如：

●在当前技术条件下，系统的功能目标是否能够达到

●开发人员的数量与技术是否能够满足要求

●技术的优劣性分析

●如有采用新技术，新技术的风险以及是否具备相应的人力资源。

●在规定的期限内，新系统是否能够完成

5.项目实施计划

5.1.项目组织架构

注:

本表仅列出项目设计和开发人员团队结构

角色

职责

知识技能要求

建议人选、人数

工作时间

项目经理

实现项目目标的责任人，对项目预算、决算负责

项目技术经理

确定项目总体系统规划设计师，即项目技术的总体负责人；

项目成员

测试员

配置管理员/文档管理员

QA

其　　他

5.2.项目里程碑

项目计划采用的生命周期模型：

项目分阶段实施，里程碑如下：

里程碑名称

工作内容

起止时间

里程碑输出成果

5.3.研发费用估算

请根据项目的里程碑划分估算各阶段的研发费用，参见5.2中的里程碑划分：

该表可作为可行性分析报告的附件。

备注：

1.如果开发阶段跨年份，请在年份中注明。

2.日人均成本包括工资、社保合福利费用,数据由人力资源部提供；

3．通讯费用包括：

固定电话和移动电话通信费用。

4．低值易耗品按人均500元/年，数据由财务部提供。

5.新增固定资产折旧：

新增资产总值按5年均摊

6.公共费用分摊：

包括公司办公场所租金、水电等；福州人均1.47w，上海人均4.65w，数据由财务部提供

7.内训和外训的培训直接费用；不包括培训期间的人力资源费用。

由人力资源部控制公司培训费用总量。

8.项目需要另外租借场地的费用

5.4.维护开发费用估算

项目预计维护周期：

　　　　年

该表可作为可行性分析报告的附件。

5.5.项目实施与客户服务费用估算

5.5.1.项目实施费用估算

该表可作为可行性分析报告的附件。

5.5.2.客户服务费用估算

该表可作为可行性分析报告的附件。

6.产品市场分析（可选）

产品类项目必须填写。

6.1.市场背景

描述本产品的市场背景、市场规模与发展趋势，例如市场产生原因、产品的市场容量，以及根据现有的市场需求、行业政策预测市场发展趋势。

说明本产品处于市场的什么发展阶段和最佳投入市场的时机。

6.2.客户需求

　　描述市场对该产品的需求情况，是否存在较大潜在市场，以及客户需求的急迫程度。

6.3.目标客户

　　描述该产品的目标客户群。

6.4.竞争对手分析

对同类产品的竞争对手的优劣势和市场情况，分析竞争对手在研发、销售、资金、品牌等方面的实力以及对我们的威胁进行分析。

6.5.政策分析

分析有无政策“支持”或者“限制”。

分析有无地方政府（或其他机构）的“扶持”或者“干扰”。

7.市场营销计划（可选）

产品类项目必须填写。

7.1.产品盈利模式和销售目标

7.2.销售策略和价格分析

　　描述产品进行市场推广与销售的模式，并从客户的支付能力、同类产品的价格以及竞争角度分析产品价格走势。

7.3.销售方式和渠道

8.风险分析

分析项目成熟度与风险、技术风险、市场风险与投资风险。

9.成本效益分析

9.1.成本费用估算表

该表可作为可行性分析报告的附件。

注：

1.研发费用主要是开发期研发人员工资、差旅费、培训费、通讯费用和公摊费用等，见5.3研发费用估算。

2.维护开发费用主要是维护开发期的人员工资、差旅费、培训费、通讯费用和公摊费用等，见5.4维护开发费用估算。

3.项目实施/客户服务费用主要是系统安装、实施、培训用户费用和售后服务费用，见5.5项目实施与客户服务费用估算的单个工程点费用*实施工程点数量。

4.销售费用：

销售人员的人力资源费用（工资、社保、福利）和产品宣称推广费用（广告费、产品发布会费用、招待费用、销售业务费、通讯费用等），由销售管理部提供。

9.2.销售收入估算表

该表可作为可行性分析报告的附件。

9.3.现金流量表

该表可作为可行性分析报告的附件。

10.可行性分析结论

综合各方面的评估结论，得出研究结论。

结论可以是：

●可以立即开始进行

●需要推迟到某些条件（例如资金、人力、设备、技术）落实后才能开始进行

●需要对开发目标进行某些修改之后才能开始进行

●不能进行或不必要进行（如技术不成熟、经济不合算等）