乡镇卫生院可行性研究报告.docx
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乡镇卫生院可行性研究报告
第一章总论.1
1.1项目背景1
1.1.1项目概述1
1.1.2项目承办单位概况1
1.1.3可行性研究报告编制依据、范围..…3
1.1.3.1编制依据3
1.1.3.2编制范围4
1.1.4可行性研究报告编制原则.5
1.1.5项目提出的理由和过程6
1.2项目概况..9
1.2.1拟建地点..9
1.2.2建设规模与目标..9
1.2.2.1建设规模..9
1.2.2.2建设目标..9
1.2.3主要建设条件..9
1.2.4项目投入总资金及效益情况.10
1.2.5主要技术经济指标.11
1.3项目建设周期.11
1.4项目建设期医院保障措施..12
1.5问题与建议12
1.5.1问题.12
1.5.2建议12
第二章项目所在地基本情况.13
2.1地理位置13
2.2人口与民族13
2.3资源物产14
2.4xx经济发展水平16
2.5xx医疗卫生基本设施状况17
2.6xx卫生事业规划..19
第三章需求分析与建设规模.20
3.1需求分析20
3.1.1xx县建塘镇卫生院服务范围与服务人口20
3.1.2新建xx县建塘镇卫生院业务量预测20
3.1.3项目医疗需求总评及设计规模.20
第四章项目建设的必要性及可行性分析22
4.1项目建设的目的及预期目标.22
4.2项目建设的必要性22
4.3项目建设的可行性26
第五章场址选择.27
5.1场址所在区域现状..27
5.1.1地理位置..27
5.1.2场址土地权属、类别、占地面积及现状..27
5.2场址条件.27
5.2.1地形地貌..27
5.2.2气象水文27
5.2.3工程地址、地震28
5.2.4周边建筑物与环境条件..28
5.2.5交通条件28
5.2.6公共设施条件..28
5.2.7征地条件..29
5.2.8施工条件29
5.3场址方案29
第六章建筑方案.30
6.1项目建设内容和规模30
6.2项目总体规划方案31
6.2.1项目建设指导思想.31
6.2.2总体规划及总平面布置.31
6.2.3总体布局和功能分区.32
6.2.4交通组织.32
6.2.5景观组织.33
6.3建筑方案.35
6.3.1设计依据及设计要求.35
6.3.2平面设计.35
6.3.3立面设计.36
6.3.4剖面设计.36
6.3.5主要经济技术指标37
6.3.6防火分区及安全疏散设计37
6.3.7无障碍设计38
6.3.8建筑节能设计38
6.4结构工程设计.39
641设计原则39
6.4.2设计依据39
6.4.3结构设计..40
6.4.4结构抗震设防情况40
6.4.5结构计算方法及所用软件40
6.4.6抗震构造41
6.4.7结构材料41
6.5给排水工程设计.41
6.5.1设计范围41
6.5.2设计依据..42
6.5.3给水系统42
6.5.4热水供应..43
6.6.5消防系统..44
6.5.6排水系统..47
6.5.7管材选用..48
6.6电气工程设计48
6.6.1设计依据.48
6.6.2设计范围.49
6.6.3变、配电系统.49
6.6.4配电系统..50
6.6.5照明系统.51
6.6.6防雷与接地系统.52
6.6.7智能系统设计.52
6.6.8消防.54
6.7暖通工程设计.55
6.7.1设计依据.55
6.7.2设计范围.55
6.7.3设计计算参数.56
6.7.4方案说明.57
6.7.5通风排烟.58
6.7.6消声、隔振措施.58
6.7.7管材及保温59
第七章节能节水措施.60
7.1节能、节水的原则和要求..60
7.1.1节能的原则和要求.60
7.1.2节水的原则和要求61
7.2项目能耗、水耗分析61
7.3节能、节水措施61
7.3.1建筑节能措施.61
7.3.2给排水节能措施.62
7.3.3电气节能措施.62
7.3.4暖通节能措施.63
第八章环境影响评价..64
8.1项目场址环境现状.64
8.2环境保护标准.65
8.3项目主要污染源.65
8.4项目建设与营运对环境的影响分析.67
8.4.1建设期对环境的响.67
8.4.2营运期对环境的影响69
8.5环境保护措施.70
8.5.1设计阶段采取的环保措施.70
8.5.2施工期环保措施.71
8.5.3营运期环保措施.73
8.6环境影响评价结论.75
第九章劳动安全卫生消防.76
9.1主要危害因素及危害程度分析因素.76
9.2安全卫生防范措施..76
9.3消防标准及规范78
9.4消防措施78
第十章组织机构与人力资源配置80
10.1组织机构设置.80
10.2项目的资金管理.80
10.3项目的建设管理.80
第十一章项目实施进度及招投标..81
11.1项目实施进度.81
11.1.1项目建设周期.81
11.1.2项目实施进度81
11.1.3项目实施进度计划表(横道图)..82
11.2项目的招投标.82
第十二章投资估算与资金筹措..84
12.1建设投资估算.84
12.1.1建设投资估算编制范围与说明..84
12.1.2投资估算的依据..84
12.1.3材料价格..85
12.1.4本投资估算不包含的费用.86
12.1.5投资估算表.86
.86
12.2资金来源
第十三章财务评价..87
13.1项目财务评价依据..87
13.2项目财务评价说明..87
13.3单位功能投资..87
第十四章经济效益分析.88
14.1直接经济效益分析..88
14.2间接经济效益..88
第十五章社会评价..89
15.1社会影响分析.89
15.2互适性分析.90
15.3社会风险分析.91
第十六章风险分析92
16.1项目主要风险因素分析.92
16.2防范和降低风险措施.92
第十七章研究结论与建议..94
17.1方案总体描述.94
17.2结论94
17.3建议.95
附图
附图
(1)区域位置图
(2)建筑方案单体图
XX县XX卫生院建设体系
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目概述
项目名称:
XX县xxXx卫生院建设体系
项目地址:
XX县XXX大道往南的延长线(XXX敬老院的位臵)
项目承办单位:
XX州XX县卫生局
项目建设性质:
新建
项目用地面积:
5亩
项目土地所有权:
国有
项目用地性质:
建设用地
项目总规模:
总建筑面积6000川
项目总投资:
1700万元
1.1.2项目承办单位概况
(1)基本情况
XX县XX卫生院始建于1976年,现有医务人员编制17人,三个门诊的业务用房靠租赁,共计210〃,年门诊人次为28000人,年业务收入120万元。
卫生院第一门诊位于古城停车场,第二门诊在建塘东路,第三门诊在尼旺路,卫生院无住院病房。
卫生院承担着全镇5个社区委员会和5个村民委员会、83个村民小组和17个居民小组共88784多人及镇内近万流动人口的预防保健、医
疗救治工作。
(2)XX卫生工作现存问题
a.xxx县城区内没有规范的国营一级医疗机构,现有的建塘卫生院仅有租用医疗的3个门诊。
卫生院建设基础设施差,无病房,功能不合理,功能不配套。
而且业务用房与国家规定设臵要求和我州经济发展要求远远不相适应。
b.xxx县城现有建塘卫生院一个,在职职工17人,由于在城区内,
没有设臵住院部,市场竞争较大,加之自1997年开始卫生院难以正常
运转,目前运营困难,难以保证全院职工的基本工资,XXX卫生院的发
展举步维艰,很有必要由政府扶持扩大规模。
c.城区内的3家二级医院:
一个为营利性的医疗机构(xxx肝胆泌尿专科医院)、一个为州县医院整合后新的综合医院(XXXX人民医院)、一个为州藏医院(以藏医药发展为主流)。
d.2006年底,由于各种原因和xxx独克宗古城的开发,xxx卫生院
的业务用房被镇政府收回后,仅安排了120平方米的办公业务用房,造
成卫生院业务用房紧张的现状。
大大制约了XXX卫生事业的发展。
(3)项目的提出
此外,随着国家医保全覆盖等惠民政策的实施及人民生活水平的提高,群众的医疗需求也随之增长,业务用房及设备欠缺、条件简陋的现状制约了卫生院的发展。
综上所述,XXX卫生院的卫生工作已不能
满足政府和人民的要求,卫生院的医疗条件亟待改善。
对此XXX卫生院
提出了自己的发展规划。
规划内容包括:
新建2400川门诊综合大楼一
座(框架五层)、3300川住院大楼一座(框架四层)、150川病人食堂一座、150川职工食堂一座,以及医疗设备、医疗急救设施、网络系统建设、排污系统、环境绿化建设等。
1・1・3可行性研究报告编制依据、范围
1.1.3.1编制依据
本项目是根据业主提供的资料、数据、以及国家有关的规范、标准等编制的。
具体包括以下内容:
一、《XXX县城市总体规划(修编)»;
二、《XXX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》;
三、《投资项目可行性研究指南》;
四、国家计委、建设部颁发《关于建设项目进行可行性研究的试行办法》;
五、国家计委、建设部颁发《建设项目经济评价方法和参数》;
六、《国务院投资体制改革决定》;
七、XXX州现行工程建设材料价格;
八、《建设项目经济评价方法与参数》;
九、《医院建筑设计规范》;
十、《民用建筑设计通则》GB50352-2005;
十^一、国家相关规范、标准、法规等;
十二、其他有关的文件资料等。
1.1.3.2编制范围
本可行性研究报告编制的工程范围包括XXX县XXX卫生院门诊综合大楼、住院大楼建设、医疗设备、医疗急救设施、网络系统建设、排污
系统、病人及职工食堂建设、环境绿化建设等。
根据国家有关项目可研报告编制的内容和深度要求,在XXX县XXX卫生院提供的资料和数据基础上,分析研究项目提出的背景、现状、必要性、可行性、项目方案、场址条件和建设规模以及对周边环境的影响等,确定项目建设规模、建设内容、建设进度及项目建设投资估算和资金筹措,评价项目的环境效益和社会效益。
同时,通过分析研究并结合本项目的具体特点,提出适应于本项目的建议和存在尚需解决的问题,为该项目的决策部门提供确切可靠的依据。
1・1・4可行性研究报告编制原则
(1)可研报告的编制范围、编制深度等满足有关规定要求。
(2)根据《医院建筑设计规范》的规定确定项目建设标准和规模。
(3)严格执行国家计委关于政府投资项目建设标准和节约建设用地、节能、节材要求。
(4)结合当地实际情况,统筹考虑地方经济承受能力和实际需要,坚
持实事求是、因地制宜、功能适用、简朴庄重,建设规模适当的原则。
(5)对门诊综合楼、住院大楼的功能布局、交通、消防、给排水、供
电、人防、智能化、环保及室外工程等方面进行了综合考虑。
(6)项目总体布局合理、功能齐全,符合今后的工作需要。
另外,在建设过程中不会对周围环境和居民产生过大的影响。
1・1・5项目提出背景
(1)xxx县XXX卫生院现状分析
XXX县XXX卫生院目前人员编制不完善、设备及业务用房紧缺、无病床设臵。
客观上需要提高XXX卫生工作水平。
(2)项目建设有利于解决医院无住院部的问题,满足更多患者看病就
医的需要
随着国家新农合作医疗制度和城镇居民医疗保险项目的实施,病人就诊数量剧增,而目前卫生院无住院部,人员编制不足,远远满足不了群众多层次、人性化的就医需求。
此外,XXX有着独具特色、世界稀有的旅游资源,美丽稀奇的自然风光,充满藏文化氛围的人文景观吸引着大量的中外游客。
同时随着当地旅游业的进一步开发,每年因旅游观光、商务活动产生的流动人口不断增多,使就诊、住院病人增加。
解决看病问题成了保障当地支柱产业的基础工作之一,特别是XXX卫生院居于XXX民族风情魅力名镇--独克宗古城这一独特的区位条件,使得XXX卫生工作的建设势在必行。
所以本项目建设有利于满足更多患者看病就医的需要,有利于促进当地旅游业的发展。
(3)项目建设是完善卫生院功能的要求
XXX卫生院至今为止都没有系统的门诊楼、住院楼,业务用房使用功能不齐备,不配套,不利于患者康复,无法满足诊疗需要,严重影响了卫生院的医技水平,进而影响着人民群众的身体健康。
因此XXX县XXX
卫生院建设体系项目不仅是卫生院自身的迫切需要,也是民心祈盼的健
康希望工程。
此外,卫生院目前缺乏配套附属的污水处理站、消防水池等配套设
施。
这特别是在医用排污上存在极大的环境污染问题,在消防上也存在一定隐患。
因此,必须尽快完善卫生院的各类配套设施以保证卫生院正常营运。
(4)项目建设为当地及周边人民群众就医提供基本保障
XXX县XXX卫生院工作覆盖面广,近年来在用房和设备欠缺的艰苦条件下兢兢业业,创出了良好业绩,为病患群众提供强有力的医疗保障,为保障当地群众的健康及社会稳定做出了重要贡献。
(5)项目建设有利于响应国家农村医保制度
建立新型农村合作医疗制度是解决农民群众看病难、看病贵,缓解农民因病致贫、因病返贫的重要举措;通过新型农村合作医疗制度的建立,不断减轻农民的医药费用负担。
实施新型农村合作医疗制度后,农民得实惠“看病难、看病贵”问题有所缓解,基层医疗机构活力被激活,农民就诊人次明显增加。
2008年内全州参加新型农村合作医疗的农民27.1万人,参合率达90.41%,农民群众看病就医的能力和保障程度有了很大的提升,门诊率
也有了显著的提升,因此,项目的实施有助于xxx州新型农村合作医疗制度的实施。
(6)项目建设有利于促进边疆少数民族地区的社会稳定与安定团结
XXX州是云南省唯个以藏族为主体民族的少数民族聚集地区,
少数民族占XXX州总人口的98%。
由于特殊的地理、历史等原因造成XXX州社会经济技术条件十分落后,贫困面广、量大、程度深,基础设施也较薄弱,公共服务能力不足,自我发展能力不强。
国外一些敌对分子一直以来都没有停止对我国的分裂活动,反分裂斗争形式严峻,维护藏区社会稳定任务艰巨。
所以,必须加大投资力度,加大基础设施、社会事业等公益性项目建设,推动当地经济社会发展,为长治久安奠定坚实基础。
(7)项目建设有利于促进社会和经济发展
发展卫生事业是构建社会主义和谐社会的重要内容,而群众“看病难”、“看病贵”是当前人民群众反映强烈的突出问题之一。
因此,XXX县XXX卫生院建设体系项目的实施,有利于解决群众就医问题,缓解城乡之间、地区之间、不同收入人群之间获得医疗卫生服务的差距,为构建社会主义和谐社会创造良好的社会环境,对民族地区的和谐稳定都有
积极意义。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
项目拟建地点位于XXX州XXX县XXX路往南延长线
1.2.2建设规模与目标
1.2.2.1建设规模
XXX县XXX卫生院建设拟建2400川门诊综合楼一座、3300〃住院楼一座、150〃职工食堂一座、150〃病人食堂一座,总建筑面积为6000川。
1.2.2.2建设目标
项目建成后使xxx卫生院达到二级甲等医院标准,病床床位达到100
床,满足当地人民群众的诊疗需求。
1.2.3主要建设条件
(1)政策与政府支持
(2)项目用地已经确定
XXX县XXX大道往南的延长线(XXX敬老院的位臵)。
(3)建设资金筹措
项目所需资金通过申请省级配套全额补助1700万元。
(4)配套基础条件成熟
本工程项目建设片区内交通方便,水、电、通讯条件完备。
1.2.4项目投入总资金及效益情况
(1)投资
项目拟总投入1700万元,其中门诊综合大楼建设370万元、住院大楼建设470万元、医疗设备采购费520万元(详见下表医疗设备采购清单)、病人及职工食堂等后勤保障系统及生活服务区建设150万元、
其他费用190万元
医疗设备采购清单
设备名称
价格(万元)
备注
DR
180
彩色B超机
140
意大利进口
全自动生化分析仪
10
12导联心电图机(全自动)
10
激光体外震波碎石机
80
腹腔镜
100
进口
合计
520
⑵效益
项目建成后卫生院将达到二级甲等医院标准,设病床100床,将大
大改善本地区医疗服务水平和就医环境,可接待大量门诊,提高XXX县
的医疗卫生事业对疾病的治疗与预防能力,提高全县人民健康水平,促进本地区经济发展、社会稳定与团结。
1.2.5主要技术经济指标
(1)主要技术指标
主要技术指标一览表
序号
项目名称
占地面积(川)
建筑面积(川)
——一
占地面积
3333.35
二
总建筑面积
6000
1
原有建筑面积
210
2
占地面积
1700
三
容积率
1.8
四
建筑密度
28.33%
(2)主要经济指标
每床位投资:
17万元/床
单位面积投资:
2833元/m2。
1.3项目建设周期
项目建设周期计划14个月(其中施工工期12个月),计划2009年8月完成可研编制、审批及初步实施方案;2009年9月完成项目前期准备工作、招投标;2009年10月正式开始施工到2010年12月(由于项目区属于高海拔、高寒地区每年12月至次年2月为霜冻期,不能施工)全部竣工验收并投入使用。
1.4项目建设期间卫生院保障措施
根据规划,新建项目建设对卫生院现在三个门诊无干扰,建设期间卫生院正常上班不受影响。
1・5问题与建议
1・5・1问题
(1)基础设施薄弱,业务用房少,目前卫生院业务用房非常紧缺,科室不全,设臵不规范,造成总的诊疗服务功能不全,不能满足广大人民群众的医疗卫生服务需求。
(2)设施设备简陋,给危急疑难病患者的抢救治疗带来困难。
许多危急疑难患者难于就地诊断,转外就医给群众造成很大压力。
(3)医疗卫生技术人员不足,卫生技术人才留不住,新招用的人员专业基础较差,难以保证各项工作的正常开展。
1.5.2建议
针对XXX县XXX卫生院医疗服务存在的问题提出以下建议:
(1)项目的实施应该综合考虑医院的优势及面临的任务,加大诊疗设施、诊疗装
备的投入,提高其诊疗水平,以应对社会对医疗工作的需求。
(2)在决策医院规模时,应考虑实际需求、当地经济发展状况并留有适当余量。
(3)
创造舒适的工作、生活环境,引进、留住医疗卫生技术人员。
第二章项目所在地基本情况
2.1地理位臵
XXX州XXX县位于云南省西北部,地处滇、川、藏三省区交界的横断山脉三江并流自然奇观标志性腹心地带。
东与四川省稻城县相连,东南与丽江市玉龙纳西族自治县、维西县、德钦县隔江相望,西北与四川得荣县、乡城县为邻。
东西最大宽度88千米,南北最大长度218千米。
全县国土总面积1161平方千米。
2.2人口与民族
2008年末xxx县总人口为154100万人,其中户籍管理人口134993人,乡村人口111101人,占总人口的72.9%,人口出生率11.37%,死亡率5.07%,人口自然增长率6.30%。
。
少数民族人口113887人,人口在千人以上的民族从高到低依次是:
藏族、纳西族、傈僳族、彝族、白族、苗族、回族、普米族。
2.3资源物产
矿产资源:
XXX矿产资源十分丰富,东南亚锡矿带和玉树一义敦的铜、铅、锌、银、金、汞矿带横贯全境,是有色金属和稀有金属、非金属矿的富集区之一。
现已探明有铜、铁、钨、铅、金等矿,全州范围内有24个矿种323个矿点。
XXX是地球上生物资源多样性最具代表性的地区之一,被称为滇西北物种基因库,全州森林覆盖率65%,是世界著名花卉,杜鹃、报春、龙胆、绿绒蒿等植物的分布中心,是细叶八莲瓣的
XXX卫生院建设体系可行性研究报告分布中心,有世界著名的园林园艺植物珙桐、秃杉等,有松茸、羊肚菌等大宗出口土特产品,野生药用植物有虫草、天麻、贝母、杜仲、当归等867种,境内有野生动物共1400余种,有国家一类保护动物滇金丝猴、野驴、黑颈鹤。
二类保护动物有雪豹、林麝、淙熊等十多种。
三类保护动物有岩羊、血雉等近十种。
境内有xx国家级自然保护区,XX、XXX、XXX三个省级自然保护区,保护区总面积达32.0129万公顷。
全州水资源总量为119.73亿立方米,可利用量95.7亿立方米,境内两江一级河流xxx、xx、xxx可开发利用率较高,全州可开发利用水能资源在1370万千瓦以上。
xxx境内光能、热量资源十分丰富,降雨充足,具有宜农、宜牧、宜投资开发的良好气候环境。
被称为人间仙境的xxxxxx,境内有气势磅礴的雪山冰川、蔚为奇观的世界地球奇观“三江并流”,风采迷人的湖泊草甸、丰富多样的珍稀动植物、神秘深邃的民族宗教文化、美不胜收的歌舞节庆、风格迥异的民族风俗、叹为观止的民族工艺等等,总而言之,xxxxxx融自然与人文、宁静与深邃、优雅与壮阔、古朴与现代的和谐统一、风韵天成,尤其是她那历经自然和历史的沧桑熔铸而成的以藏文化为主体的多元文化积淀蕴藏着十分丰富的内涵,对国内外不同层次的旅游者都具有经久不衰的吸引力。
银制品:
银制八宝图、银护身佛盒、耳环、手镯、银包、木碗、
银刀、银铃针线筒、银器玉石碗座等;木制品:
木碗、木盒、茶桶藏式餐桌等;野生药材:
冬虫夏草、白雪茶、红雪茶、贝母、天麻、当归、雪莲花、藏红花、红景天;XXX藏药:
七十味珍珠丸、二十五味珍珠丸、常觉等。
2.4经济发展水平
由于历史和地理的原因,xxx州社会经济技术条件十分落后,是中
央扶持的特困地州,云南省唯一的藏区。
近年来,在上级党委、政府领导和各级相关部门的大力支持下,XXX州紧紧围绕“生态立州、文化兴州、产业强州、和谐安州”的发展思路,切实加大资源开发力度,全力抓好固定资产投资,稳步推进基础设施建设步伐,全州的经济社会继续保持了健康、稳步的发展态势。
2008年,全州实现生产总值(GDP)556760万元,按可比价格计算,比上年增长18.5%。
其中第一产业完成增加值
65068万元,增长6.2%,对GDP增量的贡献率为4.1%,对全州经济增长的拉动率为O.7个百分点;第二产业完成增加值228233万元,增长18.3%,对GDP增量的贡献率为39.9%,对全州经济增长的拉动率为7.3个百分点,其中:
工业实现增加值150670万元,增长18.4%,对GDP增量的贡献率为26.4%,对全州经济增长的拉动率为4.8个百分点;建筑业实现增加值77563万元,增长18.2%,对GDP增量的贡献率为13.5%,对全州经济增长的拉动率为2.5个百分点;第三产业完成增加值263459万元,增长21.9%,对GDP增量的贡献率为56%,对全州经济增长的拉动率为10.5个百分点。
第二产业对全州经济的平稳增长继续起到支撑作用。
按总人口计算的人均生产总值达到148
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