部门预算和三公经费预算.docx
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部门预算和三公经费预算
2017年部门预算和“三公”经费预算
公开参考文本
新民市教育局部门预算
(2017年)
目录
第一部分新民市教育局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分新民市教育局2017年部门预算公开表
一、部门收入支出预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算收入支出预算表
九、国有资本经营预算收入支出表
第三部分新民市教育局2017年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分新民市教育局概况
一、主要职责
(一)负责贯彻执行党和国家的教育方针及政策法规,制定并组织实施全市教育事业发展规划和年度计划。
(二)负责全市各级各类学校及托幼园所的行政管理和业务指导,宏观管理全市青少年校外教育、社区教育和依法管理社会力量办学。
(三)负责教育经费的使用、管理以及社会捐资助学工作。
(四)负责学校教育仪器和设施的配套与协调工作。
(五)负责教育系统的房产管理及维修改造工作。
(六)负责全市教育系统干部队伍建设工作及师资队伍的管理和培训工作。
(七)负责全市各类学校年度招生计划工作、组织毕业和升学考试工作。
(八)负责教育对外交流工作。
(九)受市政府委托管理教育督导室工作。
(十)负责教育系统精神文明建设工作。
二、部门预算单位构成
纳入新民市教育局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、新民市教育局本级
2、新民市高级中学
3、新民市第一高级中学
4、新民市第二高级中学
5、新民市第一初级中学
6、新民市第二初级中学
7、新民市实验中学
8、新民市城区第一小学
9、新民市实验小学
10、新民市城区第三小学
11、新民市城区第四小学
12、新民市城区第五小学
13、新民市城区第八小学
14、新民市城区第九小学
15、新民市职业高级中学
16、新民市成人中等专业学校
17、新民市教师进修学校
18、新民市招生考试办公室
19、新民市幼儿园
20、新民市特殊教育学校
21、新民市教育供热管理所
22、新民市中小学卫生保健所
23、新民市教育产业管理办公室
24、新民市教育系统房产管理所
25、新民市少年宫
26、新民市青少年领导小组
27、新民市高台子学校
28、新民市柳河沟学校
29、新民市金五台子学校
30、新民市红旗学校
31、新民市大红旗学校
32、新民市卢家屯学校
33、新民市梁山学校
34、新民市姚堡学校
35、新民市周坨子学校
36、新民市大柳屯学校
37、新民市于家窝堡学校
38、新民市新农村学校
39、新民市公主屯学校
40、新民市东蛇山子学校
41、新民市陶家屯学校
42、新民市罗家房学校
43、新民市三道岗子学校
44、新民市兴隆学校
45、新民市兴隆堡学校
46、新民市大喇嘛学校
47、新民市张家屯学校
48、新民市胡台学校
49、新民市法哈牛学校
50、新民市前当堡学校
51、新民市大民屯学校
52、新民市曹家学校
……
第二部分新民市教育局部门预算公开表
部门收入支出预算总表
公开01表
部门名称:
单位:
万元(保留两位小数)
收 入
支 出
项 目
预算数
项 目
预算数
一、财政拨款
78,527.97
一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
二、外交
三、事业收入
三、国防
四、经营收入
四、教育
71351.64
五、附属单位缴款
五、医疗卫生与计划生育支出
2945.18
六、其他收入
六、住房保障支出
4231.15
……
……
本年收入合计
78,527.97
本年支出合计
78,527.97
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转和结余
年末结转和结余
收入总计
78,527.97
支出总计
78,527.97
部门收入预算表
公开02表
部门名称:
教育
单位:
万元(保留两位小数)
科目编码
科目名称
本年收入合 计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类款项
合计
78527.97
78527.97
205
教育支出
71351.64
71351.64
2050101
行政运行(教育管理事务)
567
567
普通教育
66747.11
66747.11
2050201
学前教育
424.43
424.43
2050202
小学教育
29322.77
29322.77
2050203
初中教育
29985
29985
2050204
高中教育
7014.9
7014.9
2050304
职业高中教育
1013.39
1013.39
2050402
成人中等教育
171.64
171.64
2050701
特殊学校教育
379.36
379.36
2050801
教师进修
907
907
2059999
其他教育支出
1566.15
1566.15
210
医疗卫生与与计划生育支出
2945.18
2945.18
2011101
行政单位医疗
14.66
14.66
2101102
事业单位医疗
2930.51
2930.51
221
住房保障支出
4231.15
4231.15
2210201
住房公积金
4231.15
4231.15
部门支出预算表
公开03表
部门名称:
教育局
单位:
万元(保留两位小数)
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类款项
合计
78527.97
78527.97
教育支出
71351.64
71351.64
2050101
行政运行(教育管理事务)
567
567
普通教育
66747.11
66747.11
2050201
学前教育
424.43
424.43
2050202
小学教育
29322.77
29322.77
2050203
初中教育
29985
29985
2050204
高中教育
7014.9
7014.9
2050304
职业高中教育
1013.39
1013.39
2050402
成人中等教育
171.64
171.64
2050701
特殊学校教育
379.36
379.36
2050801
教师进修
907
907
2059999
其他教育支出
1566.15
1566.15
210
医疗卫生与与计划生育支出
2945.18
2945.18
2011101
行政单位医疗
14.66
14.66
2101102
事业单位医疗
2930.51
2930.51
221
住房保障支出
4231.15
4231.15
2210201
住房公积金
4231.15
4231.15
财政拨款收入支出预算总表
公开04表
部门名称:
教育局
单位:
万元(保留两位小数)
收 入
支 出
项 目
金额
项 目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
78527.97
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交
三、国防
四、教育
71351.64
五、医疗卫生与计划生育支出
2945.18
六、住房保障支出
4231.15
……
……
本年收入合计
78527.97
本年支出合计
78527.97
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
其中:
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
收入总计
78527.97
支出总计
78527.97
一般公共预算支出预算表
公开05表
部门名称:
教育局
单位:
万元(保留两位小数)
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类款项
合计
78527.97
78527.97
教育支出
71351.64
71351.64
2050101
行政运行(教育管理事务)
567
567
普通教育
66747.11
66747.11
2050201
学前教育
424.43
424.43
2050202
小学教育
29322.77
29322.77
2050203
初中教育
29985
29985
2050204
高中教育
7014.9
7014.9
2050304
职业高中教育
1013.39
1013.39
2050402
成人中等教育
171.64
171.64
2050701
特殊学校教育
379.36
379.36
2050801
教师进修
907
907
2059999
其他教育支出
1566.15
1566.15
210
医疗卫生与与计划生育支出
2945.18
2945.18
2011101
行政单位医疗
14.66
14.66
2101102
事业单位医疗
2930.51
2930.51
221
住房保障支出
4231.15
4231.15
2210201
住房公积金
4231.15
4231.15
一般公共预算基本支出预算表
公开06表
单位:
万元(保留两位小数)
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
合计
78527.97
78477.13
50.84
301
工资福利支出
51400.82
51400.82
……
30101
基本工资
21673.17
21673.17
……
30102
津贴补贴
12113.65
12113.65
……
30103
奖金
1826.46
1826.46
……
30104
社会保障缴费
12811.35
12811.35
……
30107
绩效工资
592.22
592.22
30199
其他工资福利支出
2383.98
2383.98
……
302
商品和服务支出
50.84
……
50.84
30201
办公费
21
……
21
30202
印刷费
0.4
……
0.4
30205
水费
1.9
……
1.9
30206
电费
5.5
……
5.5
30207
邮电费
1.6
……
1.6
30211
差旅费
1.4
……
1.4
30215
会议费
0.1
……
0.1
30226
劳务费
0.1
……
0.1
30232
其他交通费用
18.84
……
18.84
303
对个人和家庭的补助
27076.3
27076.3
……
30301
离休费
220.9
220.9
……
30302
退休费
20417.52
20417.52
……
30305
生活补助
676.65
676.65
……
30311
住房公积金
4231.15
4231.15
……
30314
采暖补贴
1420.65
1420.65
……
30399
其他对个人和家庭的补助支出
109.44
109.44
……
一般公共预算“三公”经费支出预算表
公开07表
部门名称:
单位:
万元(保留两位小数)
项目
金额
2016年
2017年
“三公”经费合计
22.08
18.84
1、因公出国(境)费
2、公务接待费
1.83
3、公务用车购置及运行费
20.25
18.84
其中:
(1)公务用车运行维护费
20.25
18.84
(2)公务用车购置
政府性基金预算收入支出预算表
公开08表
部门名称:
单位:
万元(保留两位小数)
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入合 计
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类款项
合计
212
城乡社区支出
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120802
土地开发支出
213
农林水支出
……
……
……
……
……
……
注:
新民市教育局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算收入支出表
公开09表
单位:
万元
预算科目
决算数
预算科目
决算数
国有资本经营预算收入
国有资本经营预算支出
利润收入
资源勘探电力信息等事务
投资服务企业利润收入
其他国有资本经营预算支出
贸易企业利润收入
建筑施工企业利润收入
农林牧渔企业利润收入
转制科研院所利润收入
教育文化广播企业利润收入
机关社团所属企业利润收入
金融企业利润收入
其他国有资本经营预算企业利润收入
产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
其他国有资本经营预算收入
加:
上年结余收入
加:
年终结余
调出资金
收入总计
支出总计
注:
新民市教育局没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
第三部分新民市教育局2017年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
(一)收入总计78527.97万元,包括:
1.财政拨款收入78527.97万元,其中:
公共预算财政拨款收入…万元,政府性基金收入…万元。
2.上级补助收入…万元,主要是…等收入。
3.事业收入…万元,主要是…等收入。
4.经营收入…万元,主要是…等收入。
5.附属单位上缴收入…万元,主要是…等收入。
6.其他收入…万元,主要是…等收入。
7.用事业基金弥补收支差额…万元,主要是…等。
8.上年结转和结余…万元,主要是…等。
(二)支出总计78527.97万元,包括:
1.基本支出78527.97万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:
工资福利支出51400.83万元,对个人和家庭的补助支出27076.3万元,商品和服务支出50.84万元。
2.项目支出0万元,主要包括0等业务支出。
(三)年末结转和结余0万元
主要是…等原因形成的结余。
二、公共预算财政拨款支出预算情况
(一)总体情况
公共预算财政拨款支出预算反映新民市教育局2017年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2017年度公共预算财政拨款支出78527.97万元,其中:
基本支出78527.97万元,项目支出0万元。
2016年预算67719.95万元,17年比16年增加10808.02万元,主要是17年涨工资。
(二)具体情况
2017年度公共预算财政拨款支出78527.97万元,按支出功能分类科目分,包括教育支出71351.64万元,社会保障和就业支出…万元,医疗卫生支出2945.18万元,住房保障支出4231.15万元,其他支出0万元。
1.一般公共服务支出71351.64万元,包括:
(1)行政运行567万元,主要是机关支出。
(2)一般行政管理事务…万元,主要是…等支出。
(3)预算改革业务…万元,主要是…等支出。
(4)财政国库业务…万元,主要是…等支出。
(5)信息化建设…万元,主要是…等支出。
(6)事业运行70784.64万元,主要是…等支出。
(7)其他XX事务支出…万元,主要是…等支出。
(8)其他一般公共服务支出…万元,主要是…等支出。
2.科学技术支出0万元,包括:
其他科学技术支出…万元,主要是…等支出。
3.社会保障和就业支出…万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休…万元,主要是…等支出。
(2)事业单位离退休…万元,主要是…等支出。
4.医疗卫生支出2945.18万元,包括:
(1)行政单位医疗14.66万元,主要是教育局机关医保支出。
(2)事业单位医疗2930.51万元,主要是学校和其他事业单位医保等支出。
(3)其他医疗卫生支出…万元,主要是…等支出。
5.交通运输支出0万元,包括:
石油价格改革补贴其他支出…万元,主要是…等支出。
6.住房保障支出4231.15万元,包括:
住房公积金4231.15万元,主要是…等支出。
7.其他支出0万元,包括:
其他支出…万元,主要是…等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.84万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费18.84万元。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于…等,2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费0万元,主要用于0等,2017年公务接待累计0批次,0人。
3.公务用车购置及运行维护费18.84万元,其中:
公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费18.84万元。
2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量10辆。
与2016年比增(减)变化及原因:
2017年同2016年比三公经费减少3.24万元,主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
四、部门预算公开其他事项
1.机关运行经费支出情况。
2017年教育局机关运行经费预算支出15.6万元,比上年减少15.4万元,减少49%,保证机关正常公务运行。
2.政府采购支出情况。
2017年政府采购预算支出总额0万元,其中政府采购货物支出……万元,政府采购服务支出……万元。
3.国有资产占有情况。
教育局有房屋建筑面积0平方米;共有车辆1辆,均为一般公务用车。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入:
指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:
指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入:
指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费:
指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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- 部门 预算 经费