高效动物全价饲料加工新建项目可行性建议书.docx
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高效动物全价饲料加工新建项目可行性建议书
高效动物全价饲料加工新建项目
可行性研究报告
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第一章总论.............................................1
11项目单位基本情况......................................1
12项目基本情况.........................................3
13可行性研究报告编制依据...............................6
14综合评价.............................................7
第二章建设背景及必要性..................................10
21项目区社会经济状况..................................10
22本行业及关联产业发展现状................................11
23项目建设的必要性........................................13
第三章项目选址与建设条件................................15
31建设地点选择...........................................15
32建设条件...............................................16
第四章市场分析与销售方案...............................19
41市场分析...............................................19
42销售策略方案和营销模式.................................20
43市场风险分析...........................................20
第五章建设方案...........................................24
51产品方案和建设规模....................................24
52建设规划和布局........................................27
53建设标准和产品标准....................................27
54工艺技术方案..........................................27
55设备方案.................................................33
56建筑方案.................................................36
57实施进度安排.............................................33
第六章环境影响评价.....................................39
61环境影响................................................39
62环境保护与治理措施......................................39
63评价与审批..............................................40
第七章项目组织与管理.....................................41
71组织机构与职能划分......................................41
72劳动定员................................................42
73经营管理措施............................................42
74技术培训................................................43
75劳动保护与安全卫生......................................44
第八章投资概算及资金来源..................................45
81投资概算依据............................................45
82项目投资估算............................................45
83资金来源................................................45
84资金使用和管理..........................................46
第九章财务评价..........................................47
91财务评价依据............................................47
92销售收入销售税金和附加估算...............................47
93总成本及经营成本估算....................................47
94财务效益分析..........................................48
95不确定性分析..........................................48
96财务评价结论..........................................50
第十章社会效益分析......................................51
101社会评价基本结论......................................51
102农业产业化经营........................................51
103农牧民增收农业增效评价................................53
第一章总论
11项目单位基本情况
某市汇农饲料有限公司成立于2009年5月,以高效动物全价饲料生产为主的某市市级农牧业产业化经营重点龙头企业依据国家产业政策和行业规划充分利用当地资源优势和市场优势建设高效动物全价饲料产品生产基地发展壮大区域主导产业推进饲料加工业和畜禽养殖业经济结构调整提高饲料业生产组织化程度和畜牧业产业化经营水平促进农产品转化农民增收推动社会主义新农村建设该项目拟在某市某县某镇某村选址新建厂区厂房购置大型饲料加工设备等措施建立10万吨高效动物全价饲料的生产基地增强为养殖企业及农户服务的能力增加就业岗位增加企业经济收入推动地方经济快速发展
111概况
1项目单位名称某市汇农饲料有限公司
2所有制形式股份制民营企业
3股东构成公司股东2人某某持股70某持股30
4发展历程某市汇成饲料有限公司以下简称汇成公司成立于2009年注册资金200万元法人代表某公司主营业务有配合饲料的加工饲料原料浓缩饲料全价饲料和销售畜禽养殖公司主导产品是高效动物全价饲料公司内设总经理办公室技术信息开发部采购部质检部生产部销售部财务部售后服务部等部门形成了一个完整的市场化知识化的经营管理体制根据地区气候营养成份特点结合当地养殖研制开发出公司引进了大型饲料生产线112财务状况
113法人代表基本情况
某市汇成饲料有限公司法人代表;大专毕业中共党员先后在某市优质有限责任公司等单位从事技术和管理工作现任某市汇农饲料有限公司总经理某有丰富的企业经营管理经历和经验经营的某市优质有限责任公司连续10余年盈利无亏损他有很强的组织管理和协调能力对市场及营销有较深刻的研究
公司法人以往的工作经验和已经取得的工作成绩证明他有能力承担本项目的建设任务并能顺利完成项目的建设工作
汇农公司和法人本人无银行贷款和银行欠资没有经营企业破产经历没有拖欠职工工资福利和养老保险金企业和法人社会形象和诚信良好没有不良记录
12项目基本情况
121项目名称建设性质及建设地点
1项目名称2010年某省某县10万吨高效动物全价饲料新建项目
2建设性质新建
3建设地点;某县某镇某村
122产品方案及规模
1建设规模10万吨全价饲料
2生产规模的确定
2007年某县已建成的牧业小区达31个养猪小区11个养牛小区6个养鸡小区6个经济动物小区8个在建的牧业小区约有20个已建成投产的畜产品加工龙头企业两家2009年某县生猪发展到378万头牛发展到288万头禽发展到8467万只同比增长1147
根据地区气候营养成份特点结合当地养殖研制开发出51349万元年利润总额为205397万元净利润154048万元投资利润率为2585全部投资内部收益率为税前3274税后2687投资回收期含建设期为486年详见附表8
社会效益
本项目的实施可促进周边地区的农业产业化结构调整吸引更多的农村剩余劳动力加入到饲料加工业和畜禽殖业中来促进地方经济快速发展带领农牧民脱贫致富项目可直接带动5000多户10000多人从事饲料加工饲草料种植畜禽饲养户均增收5000元增加收入总额为500万元可安排100余个就业岗位间接带动农户10000户左右农民20000多人每户均增收1000元增加收入总额为2千余万元
13可行性研究报告编制依据
1《国家农业综合资金和项目管理办法》财政部令29号
2《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》
3《2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》
4《关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见》
5《国家农业综合开发资金若干投入比例的规定》财政部发[2008]52号
6《建设项目经济评价办法与参数》国家发改委建设部
7《某省20062020年社会主义新农村建设实施纲要》
8《2008-2012年某省农业产业化和农产品加工业发展规划某省国民经济和社会发展计划纲要
第二章背景及必要性
21项目区社会经济状况
国家在《国民经济和社会发展十一五计划和2020年远景目标纲要》中把农业要积极转变增长方式走高产优质高效的发展道路作为切实加强农业全面繁荣和发展农村经济的主要途径加快农村改革发展农村经济是党的十七届三中全会的核心内容农业农村农民问题关系党和国家事业发展全局已成为新时期党和国家战略重点和中心任务抓紧解决三农问题已势在必行
项目建设地区畜牧业经济发展迅速东丰县政府在十一五规划中做出调整优化农业产业结构大力发展养殖业及其配套服务企业的规划某县以牧业小区为主体的牧业生产呈现了规模化专业化集群化的发展态势已建成的牧业小区31个养猪小区11个养牛小区6个养鸡小区6个经济动物小区8个小区占地面积达40万平方米建筑面积86万平方米以金州建安辽河源为中心的优质肉牛生产基地以安恕渭津凌云为中心的优质瘦肉型生猪生产基地以泉太某渭津凌云为中心的优质肉鸡优质蛋鸡生产基地以建安足民为中心的大鹅生产基地等五大基地建设初具雏形金州乡年出栏500头以上规模养牛户达20多户全乡年出栏育肥牛达35万头安恕镇年出栏100头以上的养猪户达200多户曲家村毕家村成为远近闻名的养猪专业村
省内居民消费水平不断提到对肉制品的需求量逐年提升某省计划到2012年肉类总产量达到100亿斤在现有基础上增加40亿斤按照猪肉占55计算猪肉的增加量将达到22亿斤以胴体重82kg计数需增加出栏商品猪1341万头
某市农业产业结构的调整不断深入尤其是产业结构的不断优化畜牧业发展迅速这无疑为饲料加工企业提供了良好的发展空间2010年第一季度全市生猪发展到65万头出栏27万头同比分别增长739和969牛发展到575万头出栏12万头同比分别增长175和326家禽发展到1584万只出栏833万只同比分别增长57和1128梅花鹿发展到149万只同比增长1263肉类总产量6万吨蛋类总产量124万吨奶类总产量041万吨同比分别增长12831和397
22本行业及关联产业发展现状
改革开放30年来某省饲料工业从无到有从小到大从弱到强到目前一个涵盖饲料加工工业饲料原料工业饲料添加剂工业饲料机械工业和科研教学及行业管理等服务设施在内的饲料工业体系已经基本形成在全省工业行业中产值排名在20位已经成为某省国民经济中的重要产业
来自某省牧业管理局统计数字显示截至2007年全省饲料工业双班生产能力达到590万吨工业饲料总产量达到3416万吨实现工业产值873亿元全省有通过审查登记的饲料生产企业500家年产万吨以上的有60家全省饲料行业从业人员达到3万人形成了一支具有较高科技水平的专业技术队伍
某省饲料生产企业中已经通过ISO~9001国际质量管理体系认证的企业达到40家有近20家企业通过了HACCP认证企业管理已经达到或正在接近国际先进水平某省副省长王守臣说特别是近几年来涌现出一大批跻身于全国先进行列的优秀企业长春大成实业集团生产的赖氨酸产品年产量已达到40万吨占世界总产量的571%居世界第一位中外合资的某德大有限公司和某正大有限公司已进入全国饲料行业先进行列
30年来某省饲料工业取得长足发展主要表现在四个方面饲料原料和饲料添加剂工业迅速兴起饲料原料开发的新品种和开发数量不断增加农业产业化重点建设项目大成黄龙赛力事达和燃料乙醇等玉米深加工企业每年可提供近200万吨的玉米蛋白粉和DDGS等副产品用做优质饲料原料以啤酒造纸等行业生产的废液废渣生产饲料酵母已经形成了一定的规模全省电力轻工食品等行业和部门利用工业三废开发出磷脂饲料酵母骨粉血粉等产品也成为新的优质饲料原料
饲料工业产品品种齐全质量安全可靠目前某省生产的猪肉鸡蛋鸡肉牛奶牛羊鱼和特种经济动物饲料有10多个系列100多个品种完全可以满足各种畜禽不同生产阶段的营养需求过去某省配合饲料比重高达80%以上近年来随着畜牧业集约化产业化的不断发展浓缩饲料产量比例显著提高目前已达到50%以上省饲料产品监督检查合格率达到90%以上在近几年的国家饲料质量监督抽查中饲料产品合格率都达到100%
饲料工业的发展促进了玉米的转化增值据专家测算生产1吨工业饲料可比使用传统饲料增加效益200元仅此一项全省每年可增加效益5-6亿元专家认为通过玉米的转化和工业饲料的普遍应用不仅极大地改变了养殖业传统落后的饲养方法缩短了畜产品的饲养周期同时也有效地保证了某省人均肉蛋奶占有量的逐年增长特别是饲料工业的发展有效地拉动了农村多种经营的发展饲料工业是以转化粮食为主的产业同时也是节粮型产业按配合饲料比单一饲料报酬率提高15%计算仅此一项每年可节约粮食近30万吨
饲料工业在不断深化改革中再攀新高随着饲料工业的不断深入发展企业也在不断整合提升正在向产业化一条龙方向发展企业正在整合提升中不断做强做大据统计目前某省通过审查合格的在册饲料生产企业不到500家比四年前减少了10%而饲料总产量却增长了20%企业的优化整合已经成为一种不可逆转的必然趋势四川新希望集团北京大北农集团山东六和集团等省外大型饲料生产企业的进入推动了某省饲料生产规模的扩大和生产技术水平不断提高为某省饲料工业尽快跻身于全国饲料工业强省行列打下了坚实的基础
23项目建设的必要性
我国是世界上农业大国畜牧业生产也在世界前列肉蛋产量越居世界首位经过多年来的改革与发展某省省饲料工业已实现了从迅速起步快速发展向优化结构稳步提高质量阶段的跨越
入世后随着畜牧业的发展和畜禽水产品的出口将大大拉动饲料工业的更快发展而畜产品的出口在当前必需是以生产绿色畜禽为前提绿色畜禽的生产又必须有绿色畜禽配合饲料因此建设生产纯天然无污染无毒害无副作用的绿色畜禽饲料是我国饲料生产企业的当务之急
根据某省畜牧业发展十一五计划到2015年工业饲料需求量不断增长因此饲料加工企业为进一步适应畜牧业发展的需要必将有更大更快的发展成为我国国民经济中不可缺少的支柱产业将在国民经济总体结构中具有不可替代的地位发挥越来越大的作用
我国农业已进入新的发展阶段畜牧业已成为增加农民收入和繁荣地方经济的重要途径饲料是畜产品成本的主要构成部分是发展畜牧业的物质基础饲料工业的发展必须适应畜牧业不断发展的要求今后某省饲料发展的总体思路和要求是紧紧围绕增加农民收入和确保食品安全两大主题以我国加入世贸组织为契机加快科技水平和体制创新步伐提高饲料工业的科技水平和整体素质优化饲料产品结构由总量扩张向提高产品质量和确保饲料安全搞好饲料行业的规模化重组支持民营和三资企业发展随着我国经济体制改革的深化城乡经济蓬勃发展在广大人民群众温饱解决以后便进一步要求改善人们日常生活中的食物结构增加肉蛋奶在食物中的比重为提高动物食品在食物中的比重就必须大力发展畜牧养殖业而发展养殖业又必须发展饲料工业的生产这就是饲料工业依赖农业而又服务于养殖业的重要特征
通过该项目的建设可以改善畜禽产品饲养环境扩大畜禽产品出口目前某省部分饲料添加剂在国际市场上已具有了一定的竞争优势完全可以充分利用世贸组织平等公平非歧视等原则改善出口环境另外通过对国外饲料企业的学习考察与技术力量雄厚的兄弟企业进行合作把他们先进的工艺技术和管理经验带进来有利于我们饲料企业的项目建设有利于饲料产品质量和企业生产管理同国际接轨缩小其在生产工艺和技术上与国外先进国家的差距因此为进一步加快我省饲料加工企业发展的步伐迅速提高我省饲料产品在国内外市场的竞争力和科技含量促进某省畜牧业的快速发展建设本项目是十分必要的
第三章项目选址与建设条件
31建设地点选择
选址原则选择饲料市场容量大的区域选择畜禽产品消费群大的区域选择厂址需考虑环保法规规定选紧靠着大城市的区域挑选经济发达农民购买力强接受新生事物快的区域选择幅射面十分辽阔的区域选择交通便利特别是铁路运输方便的地区
地理位置项目区位于地处长白山余脉与松辽平原过度地带全县幅员面积2400平方公里辖19个乡镇284个行政村40万人雄厚的技术力量支持下综合多年的成功经验根据地区气候土壤水质和原料营养成份特点结合当地养殖习惯研制开发出了具有生产性能高抗病能力强公司引进了大型饲料生产线和整套质量检测设备
第四章市场分析与销售方案
41市场分析
411市场供求现状市场前景分析
2008年全国饲料工业总产值为4258亿元工业饲料总产量达137亿吨其中配合饲料产量为10590万吨同比增长1364浓缩饲料产量为2531万吨同比增长158添加剂预混合饲料产量为546万吨同比增长479单就猪料而言配合饲料和预混料的涨幅在未来趋势上具有代表性猪配合饲料总产量2893万吨同比增长1997猪浓缩饲料总产量1374万吨同比增长471猪预混合饲料总产量310万吨同比增长1178
汇农公司为股份制有限公司核心经营团队均是行业内的精英能采纳各集团成功的经验既有能力保证产品质量又能降低了生产成本每吨饲料销售价格与同类产品相比一般低30-50元因此具有较强的市场竞争力由于饲料的暴利时代已经过去饲料市场已日趋成熟微利经营已是市场成熟的标志
412项目产品的市场竞争优势分析
1汇农公司生产的猪鸡牛各系列饲料产品完全按照无公害饲料加工产品生产规程生产产品符合国家标准饲料品质安全可靠高效生产环境无污染成本低不需长途贩运减少了中间环节品质新鲜属于绿色食品具有很强的市场竞争力
2项目单位有一定的经济实力和产业基础
3某农业大学雄厚的技术支撑企业内部有20多名多年从事本行业的具有丰富经验专业技术人员
4公司采取大兵未动草料先行的理念立足于某市场已在某县某镇渭津镇平岗镇泉太镇金州乡试点销售同时发展周边东丰西丰四平通化白山磐石等市场公司采取企业加农户的合作模式取得了显著的效果和客户满意公司又与皓月集团雨润集团康华集团等多家大型企业签订供货合同意向
5有国家注册的《兄弟福》知名商标做品牌产品信誉良好销售市场稳定
42销售策略方案和营销模式
421产品销售
1技术服务为核心
2永远惠民为宗旨
3企业农户的合作模式
422产品定位策略
1始终把饲料产品品质好产品好服务放在第一位树立好产品的口碑避免饲料产品质量的波动性
2研制和开发仔猪育成猪肉鸡蛋鸡饲料系列产品为主肉牛饲料为辅的产品策略发挥自身优势
3以中档鸡猪饲料为主同时开发高档鸡猪饲料
423市场定位策略
1以养鸡养猪户为主要销售市场辅以其他养殖户的市场销售
2以某市场为主要市场区域辅以某省地区的市场销售
424价格定位策略
1紧随市场价格一般分两个价格档次为高档和中档
2根据原料市场价格的波动及时小幅度的调整饲料产品价格
425市场通路策略
1鸡料逐步过渡到以示范户直销户为主要销售通路辅以经销商的经销把经销商化整为零限制大经销商的区域垄断稳定市场网络
2猪料销售通路以经销商为主体辅以直接用户的销售培育市场销售网络
426市场促进策略
1形象宣传和推广方式宜采取立体运作运用多种媒体和考虑客户对象可视途径进行系统推广
2建立片区市场服务中心形成产前产中产后一条龙服务体系包括产前的信息提供种苗供应产中的信息咨询疾病防治技术培训产后的信息反馈产品销售等与兽药生产企业和肉食品加工企业相结合一举多得在服务的同时更能增加中间环节的利润
43市场风险分析
431经营风险
1.销售方面畜禽产品的价格波动将导致畜禽产品的存栏量变化给项目经营带来一定的风险
2.饲料加工原料的价格波动对项目产生风险
3营销网络建设方面营销网络不健全对项目有风险
4动物疫病流行和自然灾害对养殖业造成风险间接影响饲料产品的销售
432市场风险
饲料加工业是关系国计民生的基础产业其发展在一定程度上依赖于畜禽养殖发展规模依赖于整个国家国民经济的发展随着我国国民经济和社会福利事业的不断发展国内市场肉食品的需求量将越来越大产品逐渐趋于多样化高档化在一定时期内难免会有起落畜产品的销售受淡旺季周期性限制国内市场的激烈竞争市场不确定因素较多从而对本项目的经营带来一定的市场风险
433政策性风险
饲料加工行业目前受国家产业政策的扶持汇农公司作为饲料加工和养殖企业之一属于国家和地方产业政策支持的对象但随着我国市场经济逐渐成熟不能排除今后国家的产业政策发生调整不能排除金融政策的变化银行利率的调整不能排除国内税收税率的变化所有这些可能会不利于公司的经营和发展
434风险对策
1.针对经营风险
1销售方面时刻把握农产品市场和畜禽市场的波动根据其相关动态决定销售计划和生产计划合理的规避由于畜禽市场和农产品波动造成的产品积压产生的风险公司已经建立完善的营销网络因此本项目在销售方面的风险较小
2饲料原料价格公司同本地区农民签订饲料原料的购销合同以保证饲料原料价格的平稳及供应量市场遇主要原料价格波动情况将对本项目不会造成风险
3饲料产品质量汇农公司是所采用的先进的技术工艺产品出厂前均需严格的质量检查以降低了因饲料品质优劣对销售的影响有效的增加了产品的科技含量提高了抵御风险的能力
2.针对市场风险
汇农公司要保持和巩固各系列产品在质量价格服务方面的优势进一步开拓更深层次的市场不断满足消费者的需求扩大产品销售渠道结合市场特点研制开发新产品
3.针对政策风险
汇农公司要加强对宏观经济政策和市场变化趋势的研究谋求加强同国家地方政府有关部门的沟通适时调整经营决策
4完善风险防范制度建设
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