QES质量环境职业健康安全三体系管理手册版.docx
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QES质量环境职业健康安全三体系管理手册版
编写委员会
质量/环境/职业健康安全
管理手册
GLSC2020
第A/0版
编写:
审核:
批准:
受控状态:
XXX生活用品制造有限公司
发布时间:
2020年3月10日实施时间:
2020年3月11日
01目录
序号
名称
页码
01
1
02
修订页
3
03
颁布令
4
04
任命书
5
05
方针、目标
6
06
企业简介
8
07
管理手册
9
1
范围
11
2
规范性引用文件
12
3
术语和定义
13
4
组织环境
14
4.1
理解组织及其环境
14
4.2
理解相关方的需求和期望
14
4.3
质量、环境和职业健康安全管理体系的范围
15
4.4
管理体系及其过程
15
5
领导作用和工作人员的参与
16
5.1
领导作用和承诺
16
5.2
质量、环境和职业健康安全方针
16
5.3
组织的角色、职责和权限
17
5.4
工作人员的协商和参与
22
6
策划
24
6.1
应对风险和机遇的措施
24
6.2
质量、环境和职业健康安全目标及其实现的策划
27
6.3
变更的策划
27
7
支持
29
7.1
资源
29
7.2
能力
31
7.3
意识
32
7.4
沟通
32
7.5
文件化信息
33
8
运行
35
8.1
运行策划和控制
35
8.2
产品和服务的要求
37
8.3
产品和服务的设计和开发
38
8.4
外部提供过程、产品和服务的控制
40
8.5
生产和服务提供
42
8.6
产品和服务的放行
43
8.7
不合格输出的控制
44
8.8
应急准备和响应
44
9
绩效评价
46
9.1
监视、测量、分析和评价
46
9.2
内部审核
48
9.3
管理评审
49
10
改进
53
10.1
总则
53
10.2
事件、不符合和纠正措施
53
10.3
持续改进
54
11
附录
55
附录一
证照
55
附录二
公司平面图
附件三
组织机构图
附录四
职能分配要素表
附录五
工艺流程图
附录六
程序文件
附录七
管理手册与QES三体系要素对照表
02修订页
序号
对应章、节、
条号
修订内容
修改人及
时间
批准人及
批准时间
03颁布令
为了加强公司质量、环境和职业健康安全管理,确保向顾客提供符合要求的产品,根据有关法律法规,依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》(ISO9001:
2015)、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》(ISO14001:
2015)和GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》(ISO45001:
2018)结合本公司实际,特制定质量/环境/职业健康安全管理手册(以下简称“管理手册”)A/0版。
《管理手册》阐述了公司质量/环境/职业健康安全,并对公司管理体系提出了具体要求,引用了文件化程序,是公司管理体系的法规性文件,它是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则,也是公司对所有社会、消费者的承诺。
《管理手册》是由公司管理者代表负责组织编写,经公司总经理审核批准实施。
《管理手册》A/0版于2020年3月10日发布,并自2020年3月11日起正式实施。
本公司全体员工务必认真学习,并严格贯彻执行,确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行有效,实现质量、环境和职业健康安全管理目标,促使公司质量、环境和职业健康安全管理工作得到持续改进和不断发展。
在贯彻《管理手册》中,如发现问题,请及时反馈,以利于进一步修改完善。
授权综合部为本《管理手册》A/0版的管理部门。
XXX生活用品制造有限公司
总经理:
2020年3月10日
04任命书
为了贯彻执行GB/T19001-2016《质量管理体系要求》(ISO9001:
2015)、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》(ISO14001:
2015)和GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》(ISO45001:
2018),加强对管理体系运作的领导,特任命gary同志为本公司的管理者代表。
除履行原有职责外,还具有以下的职责和权限如下:
(1)确保管理体系的建立、实施、保持和更新;
(2)向最高管理者报告管理体系的有效性和适宜性,并作为评审依据用于体系的改进;
(3)按总经理的规划设置公司内部机构,确定部门主管的权限及职责;
(4)负责确保管理手册的宣传贯彻工作;
(5)负责管理体系运行及持续改进活动的日常督导;
(6)负责加强对员工的思想教育和业务、技术培训,推动提高员工整体素质;
(7)代表公司就公司管理体系有关事宜与外部进行联络。
总经理:
fran
2020年3月1日
05方针、目标
为提高我公司质量、环境和职业健康安全管理,促进我公司产品质量的持续、稳定和技术进步,经公司会议通过,特制定本厂质量、环境和职业健康安全管理方针和目标,以明确我公司全体员工的奋斗目标。
1方针:
诚信经营、科学管理、健康安全、绿色环保、发展创新
2目标:
1)产品出厂合格率100%
2)顾客满意度≥95%
3)环境责任=0
4)安全事故=0
5)投诉=0
3部门目标:
a)综合部:
1)文件有效率100%
2)文件按时发放率100%
3)计划培训实施率≥95%
4)知识普及率≥90%
b)生产部:
1)优质品率≥95%
2)生产任务执行率100%
3)设备维修保养率≥95%
4)现场卫生清洁抽查合格率≥95%
5)安全事故=0
c)销售部:
1)客户满意度≥95%
2)产品召回率≥95%
3)投诉=0
d)采购部:
1)进料合格率≥100%
2)供应商及时交货率≥95%、
e)储运部:
1)客户满意度≥95%
2)仓库标识准确率100%
3)交货及时率≥98%
4)投诉=0
f)品控部:
1)产品出厂合格率100%
2)成品抽检合格率100%
3)检验测量设备检定合格率≥95%
4)错检率=0
06公司简介
XXX有限公司位于XX省XX市XXX街道XX号,成立于2009年1月,主要经营生活用品的研发、生产、销售为一体的综合性企业。
公司主要的产品包括牙刷、水杯、塑料盆、塑料桶、衣架、扫把等生活用品。
公司占地XXX亩,拥有生产车间5个,研发室1个,综合办公大楼1个。
公司注册资金1000万,公司在职职工130人,其中管理层、科研人员30人,其中具有大学本科及以上学历24人,大专学历6人,销售团队10人,普通生产员工80人,均具有高中及以上文化。
公司现有各类大型生产加工仪器设备30余套,
公司自建立至今已有10余年的经营历程,公司自主研发、设计并制造自有品牌产品。
拥有完善的生产管理团队和专业的销售团队,公司本着“绿色环保、安全健康”为主题的发展理念,一贯坚持诚信经营、顾客为本、安全健康的宗旨,研发和使用绿色环保安全的材质生产产品,我公司真诚欢迎来自全国各地的朋友参观、指导、合作。
公司自建立以来,坚持科学管理,严把安全生产质量关,坚决杜绝不合格产品,不断创新,不断突破。
通信信息
公司名称:
公司地址:
联系人:
电话:
传真:
电子信箱:
07管理手册
1概述
本《管理手册》依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》(ISO9001:
2015)、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》(ISO14001:
2015)和GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》(ISO45001:
2018)以及公司实际情况编制的,是本公司从事生活用品生产加工质量/环境/职业安全管理有关的活动的纲领性文件,为保持其持续适应性和有效性,明确管理者和持有者的责任,对管理手册的编写、修订、发放等实行统一管理。
2依据
2.1GB/T19001-2016《质量管理体系要求》(ISO9001:
2015)
2.2GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》(ISO14001:
2015)
2.3GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》(ISO45001:
2018)
3手册的编写和管理职责
3.1管理者代表负责组织管理手册编写、会审、修订并组织宣贯。
3.2由总经理批准颁布实施。
3.3资料管理员负责管理手册发放、回收、登记、保管和控制。
3.4管理手册按“受控”和“非受控”两种版本管理。
“受控”版本正本由资料管理员保管,非正本限于本公司内部使用;“非受控”版本对外发放,在对外发放时必须经经理批准并加盖“非受控”标识后方可对外发放。
4手册持有者的责任
4.1管理手册是本公司质量/环境/职业安全管理体系运行的纲领性文件,本公司人员必须认真学习、了解质量/环境/职业安全管理管理工作等,熟悉各项规定并严格遵照执行。
4.2管理手册是公司的受控文件,限公司内部使用,应妥善保管,不得遗失、擅自更改、翻印和外借,如有丢失应向资料管理员作书面报告,经管理者代表批准后方可补发。
4.3更改页下发后,按更改内容要求贯彻执行。
4.4持有者调离本公司,必须交回手册,办理回收手续后方可离开。
5管理手册的宣传与贯彻
5.1管理手册是本公司生产加工活动管理的指导性文件,是开展生产加工管理活动的依据和规范,全体人员必须认真学习和掌握管理手册的规定和要求。
5.2管理者代表制定宣传与贯彻计划并组织全体人员学习,使全体人员了解质量/环境/职业安全管理工作,对管理手册中条款作必要的说明和解释,以便在生产管理活动中得以正确贯彻和执行。
5.3新调入本公司工作人员,岗前培训内容包含管理手册的学习。
6手册的修订
6.1在管理体系活动中,员工有权以口头或书面方式向管理者代表提出修改意见或补充建议。
6.2管理者代表负责收集修改意见和建议,一般在每年的内部评审或管理评审会议上提出修改意见并进行评审。
6.3修订稿由管理者代表组织起草,报总经理审批。
修订稿经总经理审核批准后印制,手册持有者更换修订后的管理手册,并对旧版手册进行回收。
7手册的改版
7.1当法律法规、标准发生变化时或本公司职能、体制、组织结构等发生重大变化,现行管理体系与之不相适应,或上级主管部门要求改版时,管理手册予以改版。
7.2改版工作由管理者代表负责,组织人员编写,新版本由总经理负责审核。
新版本自总经理批准颁布实施之日起,旧版本同时废止并予以回收。
1范围
1.1本手册适用于本公司生活用品研发、生产加工、运输、销售、办公场所等所涉及的质量、环境和职业健康安全管理。
1.2本手册适用于相关方审核本公司质量、环境和职业健康安全管理能力的依据之一。
1.3本手册是质量、环境和职业健康安全管理体系文件,满足企业内部管理体系需要。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本标准的条款。
凡是未注明日期的引用文件,其最新版本适用于本手册。
1)GB/T19001-2016《质量管理体系要求》(ISO9001:
2015)
2)GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》(ISO14001:
2015)
3)GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》(ISO45001:
2018)
4)GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》(ISO9000:
2015)
5)质量、环境和职业健康安全相关法律法规
6)公司产品相关标准
3术语和定义
3.1引用GB/T19001-2016《质量管理体系要求》(ISO9001:
2015)中的术语和定义。
3.2引用GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》(ISO14001:
2015)中的术语和定义。
3.3引用GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》ISO45001:
2018中的术语和定义。
3.4引用GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》(ISO9000:
2015)中的术语和定义。
4组织环境
4.1理解组织及其环境
4.1.1公司通过收集信息、识别、分析和评价确认影响公司质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力相关的外部和内部因素,外部、内部因素分析结果为确定以下事项提供依据:
a)确定管理体系范围;
b)建立管理体系;
c)确定应对风险和机遇的措施;
d)管理评审输入。
4.1.2外部、内部问题(因素)分析可从以下方面考虑:
a)外部的环境,可以考虑国际、国家、地区或当地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素,有助于理解外部环境;
b)内部环境,可以考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素,有助于理解内部环境。
c)这些问题或因素可从以下方面考虑:
1)可能对组织的目标造成影响的变更和趋势;
2)与相关方的关系,以及相关方的理念、价值观;
3)组织管理、战略优先、内部政策和承诺;
4)资源的获得和优先供给、技术变更。
5)这些问题或因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件;
4.1.3在确定这些相关要素时,公司通过实施、策划应对风险的机遇和措施,通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审,确保充分识别风险,消除风险,降低或减缓风险,充分利用可能的发展机遇,保证实现企业效益和食品安全管理体系预期结果。
4.2理解相关方的需求和期望
4.2.1公司确定与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方及相关方的要求,此类相关方包括但不限于以下方面:
直接顾客、最终使用者、外部供方、立法机构、其他,如:
股东、员工、社区等。
4.2.2公司确定与上述相关方的要求,以避免相关方对公司持续提供符合顾客
要求和适用法律法规要求的产品或服务的能力影响或潜在影响。
4.2.3公司定期对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。
4.2.4相关方及其需求和期望的分析结果为以下方面提供输入:
a)确定管理体系范围
b)建立管理体系
c)确定应对风险和机遇的措施
d)管理评审输入。
4.2.5公司定期更新确定的结果,以便于理解和满足影响顾客要求和顾客
满意度的需求和期望。
4.2.6公司要识别应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革的机会。
4.3质量、环境和职业健康安全管理体系范围
公司质量、环境和职业健康安全范围包含产品生产加工中所有内容,范围包括产品、服务、流程、生产加工场所、影响公司质量、环境、职业健康安全管理的内部外部因素、相关方的要求。
公司通过管理手册、程序文件、作业指导书、操作规范、文件记录、规章制度来有效维护公司安全管理体系。
4.4管理体系及其过程
通过实施以下活动,确定质量、环境和职业健康安全管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用:
a)确定这些过程所需的输入和期望的输出;
b)确定这些过程的顺序和相互作用;
c)确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标),以确保这些过程的运行和有效控制;
d)确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源;
e)规定与这些过程相关的责任和权限,并进行沟通;
f)应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇;
g)评价这些过程绩效和有效性,识别更新的需求,实施所需的变更,以确保实现这些过程的预期结果;
h)改进过程和质量、环境、职业健康安全管理体系。
5领导作用和工作人员参与
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过:
a)对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任;
b)确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致;
c)确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程;
d)促进使用过程方法和基于风险的思维;
e)确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源;
f)沟通有效的管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性;
g)确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果;
h)促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性;
i)确保并促进持续改进;
j)支持其他管理人员在其职责范围内证实其领导作用;
k)保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复;
l)确保组织建立和实施工作人员的协商和参与的过程;
m)支撑健康安全委员会的建立和允许。
5.1.2以顾客为关注焦点
最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过:
a)确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求;综合部编制适用的与公司产品有关的法律、法规清单。
b)确定和应对风险和机遇,这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意能力;
c)始终致力于增强顾客满意。
5.2质量、环境和职业健康安全方针
5.2.1制定质量、环境和职业健康安全方针
5.2.1.1公司质量、环境和职业健康安全方针见管理手册0.5章节。
5.2.1.2公司质量、环境和职业健康安全方针由总经理制定、批准、发布,质量、环境和职业健康安全方针的指定应:
a)适应公司的宗旨和组织所处环境(包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响),并支持其战略方向;
b)为制定质量、环境、职业健康安全目标提供框架;
c)包括满足法律法规要求和适用要求的承诺;
d)包括持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺;
e)包括保护环境的承诺,其中包含污染预防及其他组织所处环境有关的特定承诺;
f)包括履行其合规义务的承诺;
g)包括持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系以提高管理绩效的承诺。
h)包括消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺
i)包括工作人员及其代表(若有)的协商和参与的承诺。
5.2.2沟通质量、环境和职业健康安全方针
a)质量、环境和职业健康安全方针以文件的形式发布,在公司内部以上墙公示等形式,以便让员工及时知晓。
b)公司应将质量、环境和职业健康安全方针对全体员工进行宣讲、教育,确保每个员工熟悉、理解并贯彻执行。
c)必要时,质量、环境和职业健康安全方针及质量政策要求向相关方提供,告知相关方。
d)公司应通过管理评审对质量、环境和职业健康安全方针进行适宜性评审和修订,以反映不断变化的内部、外部条件和信息。
5.3组织的角色、职责和权限
5.3.1总则
为便于质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行,公司明确规定各层次各部门人员的职责和权限,并形成文件,以保证质量、环境和职业健康安全管理体系充分、有效地实施。
管理者应确保为质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。
资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源。
5.3.2组织框架
公司组织机构由领导层、综合部、品控部、销售部、研发部、采购部、生产部、储运部、财务部组成,公司组织机构图见附录三。
5.3.3人员及部门职责和权限如下:
5.3.3.1总经理
a)拟订公司中长期发展规划、公司年度经营计划、公司经营管理制度并负责实施。
b)领导公司建立各级组织机构,并按公司战略规划进行机构调整。
c)领导公司制定各种规章制度,并深入贯彻实施。
d)主持公司日常生产经营管理;确定公司组织机构并确定部门职责,协调公司内外关系。
e)负责建立、实施、保持质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性,确认公司质量、环境和职业健康安全管理方针、目标、指标的建立和实施。
f)决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。
g)加强企业文化建设,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象。
h)总经理是公司的第一责任人,对整个公司的经营业绩负责。
5.3.3.2管理者代表
a)负责按GB/T19001-2016(ISO9001:
2015)、GB/T24001-2016(ISO14001:
2015)和GB/T45001-2020(ISO45001:
2018)标准的要求建立、实施、保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系;
b)向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况和改进的需求;
c)在整个公司内促进守法意识、环境意识的形成;
d)批准管理体系程序文件;
e)配合总经理的工作,推行公司质量、环境、职业健康安全方针,组织制定质量、环境、职业健康安全目标和管理方案。
f)做好内部审核的组织工作;
g)协助总经理做好管理评审;
h)负责环境管理体系的有关事宜的内外部联络。
5.3.3.3综合部
a)编制员工培训计划,组织员工技能培训。
b)监督、指导人事、业务部及保安的日常工作。
c)编制《员工手册》,对公司各部门人员的绩效评估、奖惩及晋升之审核与呈报。
d)办公用品采购计划的审核及保管、发放的管理。
e)负责公司的安全保卫、车辆使用、环境卫生等工作的制定。
f)负责行政办公管理制度,公司人事办公文档的管理。
g)协助处理厂内外各项事务。
h)上级交办的其他事宜。
i)对部门质量、环境、职业健康安全因素和危险源进行识别、评价及更新。
j)将公司识别的重大质量、环境、职业健康安全因素进行管控。
k)制定相关重大质量、环境、职业健康安全因素的管理方案及目标指标,对目标指标达成状况进行统计。
l)收集相关公司的法律法规并列成清单、并主导对其进行评价。
m)组织制定并实施本单位的环境环境应急预案。
n)负责文件管理
o)外部认证管理
p)供应商评审
q)外部审核的参与和内部审核
r)制定相关重大质量、环境、职业健康安全因素和不可接受风险源的管理方案及目标指标,对目标指标达成状况进行统计。
5.3.3.4品控部
a)本公司的来料检查和产品的过程检查及成品的出货检查。
b)监督纠正
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- QES 质量 环境 职业 健康 安全 体系 管理 手册