宁夏回族自治区外事办公室.docx
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宁夏回族自治区外事办公室
宁夏回族自治区外事办公室
2018年部门预算
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
自治区外事办公室2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
自治区外事办公室是自治区人民政府组成部门,执行国家对外方针政策和自治区党委、人民政府关于外事、侨务、港澳工作的指示和决定;负责组织接待来访国宾、党宾、重要外宾;依法监督因公出国(境)事宜;负责自治区与外国友好城市、友好省(区、州、县)以及其他接好单位的交往活动;依法保护华侨华人和归侨侨眷、港澳同胞在我区的合法权益;负责管理和协调外国际港澳新闻媒体事项;会同有关部门开展对外经贸、文化交流等。
所属事业单位—宁夏外事翻译室,主要承担自治区大型外事活动的翻译工作及自治区对外公务往来、处理涉外事件的翻译、接待等服务性工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,自治区外事办公室预算包括:
自治区外事办公室本级预算、所属事业单位预算。
纳入自治区外事办公室2018年部门预算编制的二级预算单位包括:
1、宁夏外事翻译室
自治区外事办公室2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
2193.01
一、本年支出
2193.01
2193.01
(一)一般公共预算财政拨款
2193.01
(一)一般公共服务支出
1857.4
1857.4
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
189.16
189.16
(九)医疗卫生与计划生育支出
60.31
60.31
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)国土海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
86.14
86.14
(十九)粮油物资储备支出
(二十)其他支出
二、上年结转结余
二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计
2193.01
支出总计
2193.01
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:
万元
功能分类科目
预算安排总计
公共财政预算拨款
政府性基金预算财政拨款
科目编码
科目名称
合计
自治区本级财力安排
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
自治区本级财力安排
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
小计
自治区经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
自治区外事办公室(汇总)
2193.01
2193.01
2193.01
2193.01
自治区外事办公室(本级)
1957.87
1957.87
1957.87
1957.87
2010301
行政运行
807.85
807.85
807.85
807.85
2010302
一般行政管理事务
858
858
858
858
2080504
未归口管理的行政单位离退休
55.57
55.57
55.57
55.57
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
80.32
80.32
80.32
80.32
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
32.13
32.13
32.13
32.13
2101101
行政单位医疗
32.13
32.13
32.13
32.13
2101103
公务员医疗补助
22.14
22.14
22.14
22.14
2210201
住房公积金
51.75
51.75
51.75
51.75
2210203
购房补贴
17.98
17.98
17.98
17.98
宁夏外事翻译室
235.14
235.14
235.14
235.14
2010350
事业运行
146.55
146.55
146.55
146.55
2010302
一般行政管理事务
45
45
45
45
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
15.10
15.10
15.10
15.10
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
6.04
6.04
6.04
6.04
2101102
事业单位医疗
6.04
6.04
6.04
6.04
2210201
住房公积金
9.78
9.78
9.78
9.78
2210203
购房补贴
6.63
6.63
6.63
6.63
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
2017年执行数
2018年预算数
2018年预算数与2017年执行数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
自治区外事办公室(汇总)
1986.88
2193.01
1290.01
903
206.13
9.4%
自治区外事办公室(本级)
1744.69
1957.87
1099.87
858
213.18
10.9%
2010301
行政运行
822.94
807.85
807.85
-15.09
-1.87%
2010302
一般行政管理事务
628
858
858
230
26.8%
2080504
未归口管理的行政单位离退休
50.51
55.57
55.57
5.06
9.1%
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
85.04
80.32
80.32
-4.72
-5.88%
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
34.02
32.13
32.13
-1.89
-5.88%
2101101
行政单位医疗
34.02
32.13
32.13
-1.89
-5.88%
2101103
公务员医疗补助
31.94
22.14
22.14
-9.8
-44.26%
2210201
住房公积金
64.8
51.75
51.75
-13.05
-25.22%
2210203
购房补贴
23.42
17.98
17.98
-5.44
-30.26%
宁夏外事翻译室
242.19
235.14
235.14
-7.05
-3%
2010350
事业运行
149.63
146.55
146.55
-3.08
-2.1%
2010302
一般行政管理事务
45
45
45
0
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
15.88
15.10
15.10
-0.78
-5.17%
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
6.35
6.04
6.04
-0.31
-5.13%
2101102
事业单位医疗
6.35
6.04
6.04
-0.31
-5.13%
2210201
住房公积金
10.59
9.78
9.78
-0.81
-8.28%
2210203
购房补贴
8.39
6.63
6.63
-1.76
-26.55%
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:
万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
1290.01
1083.96
206.05
301
一、工资福利支出
1028.69
1028.69
30101
基本工资
268.7
268.7
30102
津贴补贴
251.31
251.31
30103
奖金
195.6
195.6
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
95.42
95.42
30109
职业年金缴费
38.17
38.17
30110
职工基本医疗保险缴费
38.17
38.17
30111
公务员医疗补助缴费
22.14
22.14
30112
其他社会保障缴费
6.78
6.78
30113
住房公积金
61.53
61.53
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
50.87
50.87
302
二、商品和服务支出
206.05
206.05
30201
办公费
15.8
15.8
30202
印刷费
7.3
7.3
30203
咨询费
5.5
5.5
30204
手续费
0.01
0.01
30205
水费
0.8
0.8
30206
电费
9.5
9.5
30207
邮电费
16.8
16.8
30208
取暖费
6.02
6.02
30209
物业管理费
22.57
22.57
30211
差旅费
5.04
5.04
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
1.68
1.68
30214
租赁费
3.6
3.6
30215
会议费
5.04
5.04
30216
培训费
17.55
17.55
30217
公务接待费
2.5
2.5
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
1.8
1.8
30227
委托业务费
30228
工会经费
5.48
5.48
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
16
16
30239
其他交通费用
59.88
59.88
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
3.18
3.18
303
三、对个人和家庭的补助
55.27
55.27
30301
离休费
20.52
20.52
30302
退休费
24.99
24.99
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
0.84
0.84
30306
救济费
30307
医疗费补助
8.92
8.92
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
四、资本性支出
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:
万元
2017年预算数
2017年执行数
2018年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
361.5
100
40
40
221.5
254.18
99.56
0
11.8
142.82
338.5
100
16
16
222.5
360
100
40
40
220
254.18
99.56
0
11.8
142.82
338.5
100
16
16
222.5
1.5
0
0
0
1.5
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
2018年预算安排总计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
资本性支出
注:
本单位不涉及此项内容,因此是空表
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
2193.01
一、本年支出
2193.01
2193.01
(一)一般公共预算财政拨款
2193.01
(一)一般公共服务支出
1857.4
1857.4
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)事业收入
(三)国防支出
(四)事业单位经营收入
(四)公共安全支出
(五)其他收入
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
189.16
189.16
(九)医疗卫生与计划生育支出
60.31
60.31
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)国土海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
86.14
86.14
(十九)粮油物资储备支出
(二十)其他支出
二、上年结转结余
其中:
一般公共预算财政拨款
二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款
其中:
一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额
政府性基金预算财政拨款
收入总计
2193.01
支出总计
2193.01
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
上年结转、结余
财政拨款收入
事业收入
事业经营收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
小计
一般公共财政预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
金额
其中:
纳入财政专户管理的非税收入
自治区外事办公室(汇总)
2193.01
2193.01
2193.01
自治区外事办公室(本级)
1957.87
1957.87
1957.87
2010301
行政运行
807.85
807.85
807.85
2010302
一般行政管理事务
858
858
858
2080504
未归口管理的行政单位离退休
55.57
55.57
55.57
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
80.32
80.32
80.32
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
32.13
32.13
32.13
2101101
行政单位医疗
32.13
32.13
32.13
2101103
公务员医疗补助
22.14
22.14
22.14
2210201
住房公积金
51.75
51.75
51.75
2210203
购房补贴
17.98
17.98
17.98
宁夏外事翻译室
235.14
235.14
235.14
2010350
事业运行
146.55
146.55
146.55
2010302
一般行政管理事务
45
45
45
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
15.10
15.10
15.10
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
6.04
6.04
6.04
2101102
事业单位医疗
6.04
6.04
6.04
2210201
住房公积金
9.78
9.78
9.78
2210203
购房补贴
6.63
6.63
6.63
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
自治区外事办公室(汇总)
2193.01
1290.01
903
自治区外事办公室(本级)
1957.87
1099.87
858
2010301
行政运行
807.85
807.85
2010302
一般行政管理事务
858
858
2080504
未归口管理的行政单位离退休
55.57
55.57
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
80.32
80.32
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
32.13
32.13
2101101
行政单位医疗
32.13
32.13
2101103
公务员医疗补助
22.14
22.14
2210201
住房公积金
51.75
51.75
2210203
购房补贴
17.98
17.98
宁夏外事翻译室
235.14
190.14
45
2010350
事业运行
146.55
146.55
2010302
一般行政管理事务
45
45
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
15.10
15.10
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
6.04
6.04
2101102
事业单位医疗
6.04
6.04
2210
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