都安瑶族自治县下坳中学.docx
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都安瑶族自治县下坳中学
都安瑶族自治县下坳中学
2016年部门决算
第一部分:
都安瑶族自治县下坳中学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
都安瑶族自治县下坳中学2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
都安瑶族自治县下坳中学2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:
单位概况
一、主要职能
全面贯彻落实党的教育方针,以全面实施初中阶段义务教育为己任,培养德、智、体、美、劳全面发展的建设者和接班人打下良好的基础。
下坳中学创办于1956年11月,是一所全日制农村普通初级中学,位于都安县北大门,地处国道水南二级公路线上,距都安县县城50千米,校园占地面积63亩。
目前服务下坳乡总人口4万多人,学生来源于20个行政村和毗邻乡镇,90%以上系少数民族子弟;目前教职工人数69人。
在校学生1994人,住校生1899人;“留守型”学生825人,家庭特别困难学生668人。
入学率达95.5%以上,巩固率达97.8%以上,辍学率控制在3%以内。
目前校舍建筑面积14002平方米,生均校舍10平方米,生均图书20册,教学仪器和器材按照配备标准,基本配齐,是远程教育项目学校。
2、部门决算单位构成--下坳中学
第二部分:
下坳中学2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
920.22
一、一般公共服务支出
二、事业收入
13.63
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
855.76
四、其他收入
1.80
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
……
……
本年收入合计
935.65
本年支出合计
855.76
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
54.67
年末结转与结余
134.55
收入总计
990.32
支出总计
990.32
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
935.65
920.22
13.63
1.80
205
教育支出
935.65
920.22
13.63
1.80
20502
普通教育
935.65
920.22
13.63
1.80
2050203
初中教育
935.65
920.22
13.63
1.80
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
855.76
556.47
299.29
205
教育支出
855.76
556.47
299.29
20502
普通教育
855.76
556.47
299.29
2050203
初中教育
855.76
556.47
299.29
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
920.22
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
846.15
846.15
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
……
24
8
……
25
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
920.22
本年支出合计
29
846.15
年初财政拨款结转和结余
13
52.66
年末结转和结余
30
126.74
一般公共预算财政拨款
14
52.66
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
972.89
合计
34
972.89
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
920.22
610.21
310.01
205
教育支出
920.22
610.21
310.01
20502
普通教育
920.22
610.21
310.01
2050202
初中教育
920.22
610.21
310.01
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
392.58
302
商品和服务支出
123.30
310
其他资本性支出
30.98
30101
基本工资
223.69
30201
办公费
13.82
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
70.24
30202
印刷费
31002
办公设备购置
5.40
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
16.58
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
9.62
31006
大型修缮
30107
绩效工资
98.65
30206
电费
13.81
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
8.53
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
20.68
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
30211
差旅费
4.90
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
28.59
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
9.01
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
0.29
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
13.66
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
9.40
人员经费合计
392.58
公用经费合计
154.28
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
下坳中学没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排的支出,故本表无数
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
类
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
款
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
项
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
下坳中学没有政府性基金预算财政拨款按排收入,也没有安排政府性基金预算财政拨款按排的支出,故本表无数据
第三部分:
下坳中学2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计990.32万元。
1.财政拨款收入920.22万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入13.63万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入1.80万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如:
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余54.67万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计990.32万元。
包括:
1.教育支出855.76万元:
主要用于教育支出。
2.社会保障和就业(类)0万元:
主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出(类)0万元:
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余134.55万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
下坳中学2016年度一般公共预算支出855.76万元,其中:
基本支出556.47万元,项目支出299.29万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
下坳中学2016年度政府性基金支出0万元,其中:
基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出546.86万元,其中:
人员经费392.58万元,主要包括:
基本工资223.69万元、津贴补贴70.24万元、绩效工资98.65万元,其他工资福利支出0万元。
公用经费154.28万元,主要包括
(1)商品和服务支出123.30万元:
办公费13.82万元、水费9.62万元、电费13.81万元、邮电费8.53万元、物业管理费20.68万元、差旅费4.90万元、维修费28.59万元、专用材料费0.29万元、劳务费13.66万元、其他商品和服务性支出9.40万元。
(2)其他资本性支出30.98万元:
办公设备购置费5.40万元、专用设备购置费16.58万元。
其他资本性支出9.01万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出万元。
全年使用财政拨款安排下坳中学0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
开支内容包括:
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年,下坳中学0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元,2015年下坳中学0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元,与上年持平。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
2015年公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次,与上年持平。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)%。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额30.98万元,其中:
政府采购货物支出30.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。
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