二级检查一级验收制度.docx
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二级检查一级验收制度
二级检查一级验收制度
成果验收常见问题及处理
XX 省测绘产品检验站
XXXX 年 XX 月 XX 日
1
1 两级检查制度的概念 .....................................................................................................................................................3
1.1 过程检查...................................................................................................................................3
1.2 最终检查...................................................................................................................................3
1.3 两者的区别...............................................................................................................................3
1.3.1 针对对象不同................................................................................................................3
1.3.2 检查比例相同但评价方式有所不同............................................................................4
1.3.3 检查的执行者及责任人不同........................................................................................4
1.3.4 检查的目的不同............................................................................................................5
1.3.5 对检查记录的要求有所不同........................................................................................5
2 建立两级检查制度的必要性 .........................................................................................................................................5
2.1 相关法规中明确有要求...........................................................................................................5
2.2 生产单位的自身要求,...........................................................................................................6
2.3 多年来根据测绘生产或成果特点及质量控制的经验积累...................................................6
3 两级检查制度的基本内容 .............................................................................................................................................7
3.1 制度内容...................................................................................................................................7
3.2 最终检查的流程图...................................................................................................................8
3.3 明确两级检查所执行的技术标准、依据...............................................................................8
3.4 明确对不同产品类型的检查内容、检查方法、评价标准...................................................9
3.4.1 检查内容........................................................................................................................9
3.4.2 检查方法(监督检查时讲)........................................................................................9
3.4.3 评定标准........................................................................................................................9
3.5 检查形成的成果及质量记录.................................................................................................10
3.5.1 检查报告的主要格式及内容......................................................................................10
3.5.2 检查记录......................................................................................................................11
3.6 两级检查的资料管理.............................................................................................................11
4 两级检查制度的运行 ...................................................................................................................................................11
4.1 先后顺序.................................................................................................................................11
4.2 留下记录.................................................................................................................................12
4.3 对两级检查制度正常运行的监督(管理者).....................................................................12
5 监督抽检内容 ...............................................................................................................................................................13
5.1 质量保证体系.........................................................................................................................13
5.2 典型测绘产品成果质量.........................................................................................................14
6 监督抽检工作实施 .......................................................................................................................................................14
6.1 组织形式.................................................................................................................................14
6.2 两个体系检验.........................................................................................................................16
6.3 典型测绘产品检验.................................................................................................................16
7 以往监督抽检质量状况 ...............................................................................................................................................17
7.1 两个体系检验情况.................................................................................................................17
7.2 典型测绘产品质量综述.........................................................................................................20
8 附录 ...............................................................................................................................................................................24
8.1 附录一 检查验收的依据.......................................................................................................24
8.2 附录二 CH1002-95《测绘产品检查验收规定》 ................................................................25
8.3 附录三 CH1003-95《测绘产品质量评定标准》 ................................................................26
2
1 两级检查制度的概念
1.1 过程检查
1)过程检查:
它是在作业组(人员)自查互检的基础上,按相应
的技术标准、技术设计书和有关的技术规定所进行的全面检查。
2)由生产单位的作业部门(如分院、中队、分队)进行。
1.2 最终检查
1)最终检查:
它是在过程检查的基础上,质量管理部门代表生产
单位对生产部门生产的产品所进行的再一次全面检查,相当于出厂合
格证。
2)检查工作由生产单位质量检查部门承担。
1.3 两者的区别
1.3.1 针对对象不同
过程检查是针对测绘的各作业流程、工序、生产环节及具体生产
人员,除了及时发现生产中的各类质量问题,也是为质量管理、技术
管理提供第一手资料,在过程检查中发现的质量问题可能是仪器、设
备使用不正确、可能是采用的资料、材料有质量问题(如聚脂薄膜上
的格网线绘制有问题,这在以前的白纸测图中经常发现)、也可能是对
人员的技术培训不到位、还可能是对设计书、规范、技术标准的理解
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不清楚等多种原因造成的质量问题。
除了对出现的问题进行修改,更
多的是从产生问题的根源上去解决问题,避免其它产品出现类似情况。
最终检查是针对整个生产单位生产能力、技术水平的合格验证,
要对各项技术指标是否符合设计、规范、标准的要求进行合格与否的
判定(要求下结论,个别单位质量检查报告中什么高的评价都敢下,
唯独缺少合格如否?
),是否能代表本单位提交上级、甲方验收或提交
下工序作业的最终成果、成图,是生产单位的最后一道质量把关。
1.3.2 检查比例相同但评价方式有所不同
两级检查都是对产品的全面检查,比例均为 100%,过程质量检查
注重的是与产品质量相关的全过程质量控制及检查,属于全面性的检
查,包括一些细节的质量检查,如仪器操作方法、测量手段的正确性
等,是发现问题并督促修改的过程,是全面的质量检查,不需要对产
品总体质量水平进行评价,还可能针对半成品
而最终质量检查是代表生产单位质量管理机构进行的产品质量的
全面检查,最终检查除了进行全面的质量检查外还要针对产品的主要
质量特性进行检查并根据质量评定标准进行最终评价。
1.3.3 检查的执行者及责任人不同
一个是代表生产单位的作业部门,一个代表本单位(资质单位),
所承担的责任也不同,过程检查发现了大的质量问题可以在现场修改,
处罚作业小组或作业人员,而最终检查代表生产单位,在检查出现大
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的质量问题可以处罚作业分队、作业部门。
一旦未把好关,那到上级
或甲方验收发现问题,相关责任就是生产单位,而不只是落实到某个
人。
1.3.4 检查的目的不同
过程质量检查是为了控制生产环节的生产质量和产品质量,而最
终检查是为了保障所提交给用户的最终成果是满足设计、规范要求的
合格品。
1.3.5 对检查记录的要求有所不同
过程检查也可以采用正式的记录表、检查意见表,也可以直接标
注在图上,但不一定作为生产单位的存档资料,只是修改质量问题的
依据,其检查方式、检查内容、检查发现的主要质量问题及质量评价
在生产部门的技术总结中进行体现;而最终检查记录是两级检查制度
中明确要求的统一格式、记录内容,是生产单位的存档资料。
3 两级检查制度的基本内容
3.1 制度内容
在制度中要明确两级检查制度的执行部门及责任部门,对检查人
员岗位要有职责要求(岗位职责属于质量保证体系的内容,但应该明
确与两级检查制度相关的内容)
过程质量检查由作业队、分院或作业组负责,应明确其中的专职
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或兼职检查人员是谁,最终检查由生产单位的专职检查人员负责。
制度中还可明确岗位职责,就是你符合任职条件,也安排到了检
查员的岗位,但也要清楚明白你在该岗位应该干什么。
3.2 最终检查的流程图
要明确两级检查制度中各级检查的基本程序或流程
检定证书、期间核
仪器、设备、标准
检查工作准备
各类检查记录、表格
生产程序、设计书、软件、
仪器、设备、产品质量特性
填写检查记录监督工作
格式、内容、完整
性
检查结果统计
编写检查报告
格式的规范性、信息完整性、
依据的正确性、结论的准确性
报告审核、批准
资料归档
3.3 明确两级检查所执行的技术标准、依据
1) CH1002-95《测绘产品检查验收规定》
2) CH1003-95《测绘产品质量评定标准》
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3) 相关的技术标准(规范、图式等)
4) 项目的设计书或技术规定等
5) 其他与相关的技术文件或要求(如技术补充规定、投标文件中
技术条款等)
3.4 明确对不同产品类型的检查内容、检查方法、评价标准
3.4.1 检查内容
1) 生产程序的合法性:
设计书是否经过审批,是否在先生产、后
设计或边生产、边设计。
尤其在城市测绘院,分管领导做决定
的时间可能比要求的工期都长。
2) 所使用的软件是否经过鉴定或验收。
3) 仪器设备是否经过检定并在有效期内,个别需要在生产现场进
行检定(自检项目)的指标是否做了,如测高等级水准的仪器
i 角等。
4) 产品的主要质量特性是否符合设计、规范要求(如地形图的检
查内容分数学精度、地理精度、图面整饰质量、附件质量)。
5) 上交资料是否齐全、符合设计书要求。
3.4.2 检查方法
检测方式采用外业实地检测与内业图面检查、资料检查相结合的
方式进行。
外业检测分如下方法:
1)按照检验精度区分:
高精度检验、等精度检验
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如用全站仪采集的方法去检验用平板仪白纸测图的碎部点的平面
或高程精度,平板仪白纸测图的碎部点是视距测的边长,精度低,我
们检验自身的误差可以忽略。
由于检验方法的不同而导致对检验结果的统计方法也不同,如采
用等精度,也用视距去检验,那标准差就是根号 2 倍,判定标准就发
生了变化。
2)按照检验对象的质量特性区分:
定性检验方法、定量检验方法
定性如地理精度中地物、地貌的取舍,图面整饰精度(美观、
合理等标准是带主观色彩、有经验的成分在里面)都是,而定量方
法检验是死板的,同一个检测数据,谁来计算都得到同样的中误差,
与标准差比较也是一个结果。
所以为了避免因检验人员素质、经验、
业务水平的差异而导致对产品质量带来不同的结果,能定量检验的,
尽量采用定量检验。
3)按照检验场地区分:
外业检验、内业检验
如地形图的数学精度通过实地采集地物点来进行统计的检测方法,
而小比例尺的地形图产品(如 1:
2000)也可以采用相同时期的大比例
尺的地形图(1:
500)通过采取同名点的方法来进行检查;地理精度
(地物、地貌表示的差、错、漏等)中地名通过到实地进行巡视、问
讯的方法,也可以采用最新的地名录或地名数据库来进行检查。
3.4.3 评定标准
1) 以 CH1003-95《测绘产品质量评定标准》作为主要依据、结合
设计书、规范制定更细化的评定标准或作业指导书。
对用各种
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检查方法的检查结果来对产品质量进行评价,有些指标在我们
的检查验收规定、产品质量评定标准或技术设计书中已经明确,
是固定的指标,如一级导线的测角中误差是 5 秒,二级导线的
是 10 秒,地形图的地物点点位中误差是图上 0.5mm 等,很容
易掌握及操作。
但很多指标是只能定性进行分析检查的,那我
们也是尽可能的将其转化为定量分析的指标,比如将问题进行
缺陷分类,按照缺陷等级进行扣分,如等高线不圆滑,只能进
行定性评价而不能做定量结论。
2) 要结合行业特点(如国土部门的地籍图,除了有地形图的要素
要满足,还有地籍要素要满足设计要求)。
3.5 检查形成的成果及质量记录
3.5.1 检查报告的主要格式及内容
(1)任务概况
任务来源、项目基本情况(项目来源、测区位置、生产日期、生
产方式、批量等)
(2)检查工作概况
a. 人员组织及设备概况
检查的人员、使用仪器设备、内、外业时间等
b. 检查内容
样本数量、所检查的具体质量特性或指标,如数学精度中的地物
点平面位置中误差、地物间距误差,地形图的地理精度,图面整饰质
量,附件中的技术总结、仪器检定证书、附图、附表等
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(3) 检查的技术依据
相关的检验标准、技术标准、设计书等
(4)主要质量问题处理及处理意见
分条叙述产品存在的主要质量问题,并举例(图幅号、点号等)
明确处理情况。
尽量避免口语化的语言
(5)对遗留问题的处理意见
对存在的质量问题中需要处理的已经交代,还有一些质量问题是
检查时发现了,已经不能修改或者检查人员无权限处理,需要在技术
总结或检查报告中进行单独说明。
(6)质量统计及检查结论
3.5.2 检查记录
应采用统一的记录表格,与检查相关的信息应填写完整、准确,
如检查人员、日期、使用的仪器设备的型号、编号等
3.6 两级检查的资料管理
按山东省测绘资料考核细则中关于资料档案的存档方法,保存好
两级检查资料。
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5 监督检查内容
5.1 监督检查的目的
监督检查是测绘主管部门,根据测绘技术质量保证体系考核细则、
《测绘生产质量管理规定》及《测绘质量监督管理办法》的有关规定,
对所管辖的测绘单位,进行定期或不定期的强制检验,检查的主要内
容包括测绘工程成果质量、测绘质量保证体系建设执行情况及测绘成
果资料管理情况三个方面。
检查形式为监督检验。
检查结果将依法向社会公布,并作为测绘
单位资质考核的重要依据。
5.1.1 服务政府
a、了解区域内测绘单位测绘成果质量现状,为政府测绘行政主管
部门在成果质量方面的宏观决策提供基本的依据。
b、督促测绘单位认真履行法律法规规定的义务,保证成果质量。
c、遏制劣质测绘成果的生产、流通,查处违反测绘法律、法规和
质量管理规定的
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