预算项目绩效监控情况报送汇总表格.docx
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预算项目绩效监控情况报送汇总表格.docx
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预算项目绩效监控情况报送汇总表格
估算项目绩效监控状况报送汇总表
(2018年度)
编报科室(盖印):
单位:
万元
序号
单位
项目名称
报送时间
金额
署名
1
涵江区残疾人结合会
残疾学生和残疾人子
15
女助学补贴
2
涵江区残疾人结合会
残疾人精确痊愈服务
10
行动
3
涵江区残疾人结合会
0-6周岁残疾小孩痊愈
25
训练补贴
4
涵江区残疾人结合会
基本型号残疾人协助
16
用具适配
5
涵江区残疾人结合会
第十六次全省残疾人
10
运动会奖赏
区直行政事业单位应
6
涵江区残疾人结合会缴纳的残疾人就业保
15
障金
7
涵江区残疾人结合会残疾人节日活动经费
5
8
涵江区残疾人结合会残疾人不测损害保险
21
9
涵江区残疾人结合会
一户多残生活补贴
275
10
涵江区残疾人结合会
城乡残疾人医疗保险
216
估算项目绩效监控状况表
填报单位:
(盖印)
单位:
万元
上年度
功能科
项目
15
2081199其余残
助学补贴
估算安
目编码
疾人事业支出
名称
万元
排资本
及名称
基本
项目实
联系
状况
区残联
联系人
何爱珍
施单位
电话
项目
为我区高中及以上在学贫穷残疾学生和
项目
社会发展性项目√□
残疾人儿女发放助学金。
概略
种类
部门发展性项目□
能否实
能否实
□是□否
项目
施招投
施政府
□是
□否
√□无该项内容
√□无该项内容
组织
标
采买
管理
能否实
□是□否
采买
应采买金额
万元,实质采买金额
状况
行合同
√□无该项内容
金额
万元
√□无该项内容。
管理制
-2-
项目调
整内容
及报批
程序和
手续
单位已
有的
(或拟
订的)
保证项
目实行
的制
度、措
施
详细工
作举措
按规定向财政报批年初估算和估算调整项目,指标下达后,按项目履前进度报财政审批下达资本
1、依据莆市残联〔2016〕76号对于调整莆田市扶残助学资助范围及标
准有关问题的通知文件。
2、涵政综[2017]165号对于加速推动残疾人小康进度的实行建议。
为全区切合助学补贴条件的在校残疾学生和贫穷残疾人儿女扶残助学。
第一
季度
第二
季度
第三
季度
整年安排金
到位金
金到位率
当季到位金
累到位金
金到位率
当季到位金
累到位金
金到位率
资本安排使用状况
金此中:
1.政
款
1515
分内容金支出状况
2.自有金3.其余
序号
1
23
救援在校
支出内容
残疾学生人数
划安排金
15
当季支出
第一季度
当季支出占划比率
当季支出
当季支出占划比率
第二季度
累支出
累支出占划比率
4⋯⋯合
/
-4-
当季支出额
当季支出占计划比率
第三季度
累计支出额
累计支出占计划比率
项目年度绩效目标(定量目标)
出
价内容数目目量目⋯
目1目2目3目4目1目2
救援在
校残疾
效内容
学生人
数
救援在
校残疾
学生人
数
金
放到位
率
≧74
≧74
效目
100%
人
人
当季达成
状况
第一
累达成
季度
状况
累完
成率
当季达成
状况
第二
累达成
季度
状况
累完
成率
第三
当季达成
季度
状况
-6-
累计达成
状况
累计完
成率
监控报告
第一季度
当季项
目阶段
第二季度
性产出
成就
第三季度
第二季度
累计项
目阶段
性产出
成就
第三季度
-8-
第一季度
当季
存在的第二季度
问题
第三季度
第一季度
下一步
改良第二季度
建议
第三季度
单位负责人:
填表人:
填报日期:
估算项目绩效监控状况表
填报单位:
(盖印)
单位:
万元
上年度
功能科
项目
残疾人精确痊愈
10
2081104残疾人
估算安
目编码
痊愈
名称
服务行动
万元
排资本
及名称
基本
项目实
联系
状况
区残联
联系人
黄剑剑
施单位
电话
项目
项目
社会发展性项目√□
残疾人精确痊愈服务行动
概略
种类
部门发展性项目□
能否实
能否实
□是□否
施招投
施政府
□是□否
√□无该项内容
√□无该项内容
标
采买
能否实
项目
□是□否
采买
应采买金额
万元,实质采买金额
行合同
组织
√□无该项内容
金额
万元
√□无该项内容。
管理制
管理
项目调
状况
整内容
及报批
程序和
手续
涵残联[2017]38号对于印发《莆田市涵江区残疾人精确痊愈服务行动实行方案(2016-2020)》的通知
-10-
单位已
有的
(或拟
订的)
1、涵政综[2017]165号对于加速推动残疾人小康进度的实行建议。
保证项2、涵残联[2017]38号对于印发《莆田市涵江区残疾人精确痊愈服务
行动实行方案(2016-2020)》的通知
目实行
的制
度、措
施
详细工
在2018年为有痊愈需求的困残疾人达60%以上。
作举措
第一
季度
第二
季度
第三
季度
整年安排金
到位金
金到位率
当季到位金
累到位金
金到位率
当季到位金
累到位金
金到位率
资本安排使用状况
金此中:
1.政
款
1010
分内容金支出状况
2.自有金3.其余
序号
1
23
残疾人精确
支出内容
痊愈服行
划安排金
10
当季支出
第一季度
当季支出占划比率
当季支出
第二季度
当季支出占划比率
累支出
4⋯⋯合
/
10
-12-
累计支出占计划比率
当季支出额
当季支出占计划比率
第三季度
累计支出额
累计支出占计划比率
项目年度绩效目标(定量目标)
出
价内容数目目量目⋯
目1目2目3目4目1目2
残疾人
金
精确康
放
效内容
到位
复服
率
行
效目
当季达成
状况
第一
累达成
季度
状况
累完
成率
当季达成
状况
第二
累达成
季度
状况
累完
成率
有痊愈
100%
需求
-14-
当季达成
状况
第三累计达成
季度状况
累计完
成率
监控报告
第一季度
当季项
目阶段
第二季度
性产出
成就
第三季度
第二季度
累计项
目阶段
性产出
成就
第三季度
-16-
第一季度
当季
存在的第二季度
问题
第三季度
第一季度
下一步
改良第二季度
建议
第三季度
单位负责人:
填表人:
填报日期:
估算项目绩效监控状况表
填报单位:
(盖印)单位:
万元
项目
名称
基本
项目实
状况
施单位
项目
概略
能否实
施招投
标
能否实
项目
行合同
组织
管理制
管理
项目调
状况
整内容
0-6周岁残疾
上年度
功能科
25万
2081104残疾人
估算安
目编码
痊愈
小孩痊愈训练
元
排资本
及名称
联系
区残联
联系人
黄剑剑
电话
为全区有痊愈需求的
项目
社会发展性项目√□
0-6周岁残疾小孩康
复训练
种类
部门发展性项目□
能否实
□是□否
施政府
□是□否
√□无该项内容
√□无该项内容
采买
□是□否采买应采买金额万元,实质采买金额
√□无该项内容金额万元√□无该项内容。
1、闽残联痊愈[2017]51号对于0-6岁残疾人小孩痊愈训练补贴有关事项的通知。
及报批2、按规定向财政报批年初估算,指标下达后,按项目履前进度报财政审批下达资本。
程序和
手续
-18-
单位已
有的
(或拟
订的)
保证项
目实行
的制
度、措
施
详细工
作举措
1、依据闽残联痊愈[2017]51号对于0-6岁残疾人小孩痊愈训练补贴有关事项
的通知
2、依据涵政综[2017]165号对于加速推动残疾人小康进度的实行建议。
2018年为全区有需求的0-6周岁残疾小孩痊愈训练。
第一
季度
第二
季度
第三
季度
整年安排金
到位金
金到位率
当季到位金
累到位金
金到位率
当季到位金
累到位金
金到位率
序号
支出内容
资本安排使用状况
金此中:
1.政
款
2525
分内容金支出状况
123
全区有需求的
0-6周岁残疾儿
童痊愈训练
2.自有金3.其余
4⋯⋯合
划安排金
25
25
当季支出
第一季度
当季支出占划比率
当季支出
第二季度当季支出占划比率
累支出
-20-
累计支出占计划比率
当季支出额
当季支出占计划比率
第三季度
累计支出额
累计支出占计划比率
项目年度绩效目标(定量目标)
价内容
效内容
效目
当季达成
状况
第一
累达成
季度
状况
累完
成率
当季达成
状况
第二
累达成
季度
状况
累完
成率
出
数目目量目⋯
目
目
目1
目4
目1
目2
2
3
全区有需求
金
的0-6周岁残
放到位
疾小孩痊愈
率
训练
全区有痊愈
需求的0-6周
100%
岁全部残疾
小孩
-22-
当季达成
状况
第三累计达成
季度状况
累计完
成率
监控报告
第一季度
当季项
目阶段
第二季度
性产出
成就
第三季度
第二季度
累计项
目阶段
性产出
成就
第三季度
-24-
第一季度
当季
存在的第二季度
问题
第三季度
第一季度
下一步
改良第二季度
建议
第三季度
单位负责人:
填表人:
填报日期:
估算项目绩效监控状况表
填报单位:
(盖印)单位:
万元
项目
名称
基本
基本型号残疾人协助用具适配
上年度
功能科
16万
2081104
残疾人
估算安
目编码
痊愈
元
排资本
及名称
项目实
联系
状况
区残联
联系人
黄剑剑
施单位
电话
项目
项目
社会发展性项目√□
基本型号残疾人协助用具适配
概略
种类
部门发展性项目□
能否实
能否实
□是□否
施招投
施政府
□是□否
√□无该项内容
√□无该项内容
标
采买
能否实
项目
□是□否
采买
应采买金额
万元,实质采买金额
行合同
组织
√□无该项内容
金额
万元
√□无该项内容。
管理制
管理
项目调
状况
整内容
及报批
涵政综[2017]165
号对于加速推动残疾人小康进度的实行建议。
程序和
手续
-26-
单位已
有的
(或拟
订的)
保证项
目实行
的制
度、措
施
详细工
作举措
涵政综[2017]165号对于加速推动残疾人小康进度的实行建议。
2018年元年度对基本型协助器拥有需求切合条件的残疾人进行补贴。
资本安排使用状况
第一
季度
第二
季度
第三
季度
整年安排金
到位金
金到位率
当季到位金
累到位金
金到位率
当季到位金
累到位金
金到位率
金此中:
1.政
款
1616
分内容金支出状况
2.自有金3.其余
序号
1
23
基本型号残疾
支出内容人协助用具适
配
划安排金
16
当季支出
第一季度
当季支出占划比率
当季支出
第二季度
当季支出占划比率
累支出
4⋯⋯合
/
16
-28-
累计支出占计划比率
当季支出额
当季支出占计划比率
第三季度
累计支出额
累计支出占计划比率
项目年度绩效目标(定量目标)
价内容
效内容
效目
当季达成
状况
第一
累达成
季度
状况
累完
成率
当季达成
状况
第二
累达成
季度
状况
累完
成率
第三
当季达成
季度
状况
出
数目目量目⋯
目
目
目1
目4
目1
目2
2
3
基本型号残
金
疾人协助器
放到位
具适配
率
切合条件的
100%
残疾人
-30-
累计达成
状况
累计完
成率
监控报告
第一季度
当季项
目阶段
第二季度
性产出
成就
第三季度
第二季度
累计项
目阶段
性产出
成就
第三季度
-32-
第一季度
当季
存在的第二季度
问题
第三季度
第一季度
下一步
改良第二季度
建议
第三季度
单位负责人:
填表人:
填报日期:
估算项目绩效监控状况表
填报单位:
(盖印)单位:
万元
项目
名称
基本
机关事业单位应缴纳的残疾人就业保障金
上年度
功能科
15万
2081199
其余残
估算安
目编码
疾人事业支出
元
排资本
及名称
项目实
联系
状况
区残联
联系人
黄靖
施单位
电话
项目
机关事业单位应缴纳的残疾人就业保障
项目
社会发展性项目√□
概略
金
种类
部门发展性项目□
能否实
能否实
□是□否
施招投
施政府
□是
□否
√□无该项内容
√□无该项内容
标
采买
能否实
项目
□是□否
采买
应采买金额
万元,实质采买金额
行合同
组织
√□无该项内容
金额
万元
√□无该项内容。
管理制
管理
项目调
状况
整内容
按规定向财政报批年初估算和估算调整项目,
指标下达后,按项目履前进度
及报批
报财政审批下达资本。
程序和
手续
-34-
单位已
有的
(或拟
订的)
保证项
目实行
的制
度、措
施
详细工
作举措
依据涵政综[2017]165号对于加速推动残疾人小康进度的实行建议。
2018年机关事业单位应缴纳的残疾人就业保障金。
第一
季度
第二
季度
第三
季度
整年安排金
到位金
金到位率
当季到位金
累到位金
金到位率
当季到位金
累到位金
金到位率
序号
支出内容
资本安排使用状况
金此中:
1.政
款
1515
分内容金支出状况
123
机关事业单位应
缴纳的残疾人就
业保障金。
2.自有金3.其余
4⋯⋯合
划安排金
15
15
当季支出
第一季度
当季支出占划比率
当季支出
第二季度当季支出占划比率
累支出
-36-
累计支出占计划比率
当季支出额
当季支出占计划比率
第三季度
累计支出额
累计支出占计划比率
项目年度绩效目标(定量目标)
价内容
效内容
效目
当季达成
状况
第一
累达成
季度
状况
累完
成率
当季达成
状况
第二
累达成
季度
状况
累完
成率
第三
当季达成
季度
状况
出
数目目量目⋯
目目
目1目4目1目2
23
机关事业单位金
应缴纳的残疾放到位
人就业保障金。
率
≧500人100%
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