水务局度整体支出绩效报告.docx
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水务局度整体支出绩效报告
2018年水务局-度整体支出绩效报告
一、部门概况
(一)部门基本情况
1、主管全县水库移民安置和开发管理工作。
2、贯彻执行有关涉水行政工作的方针政策和法律法规;负责保障水资源的合理开发利用,研究拟定全县水务工作的发展战略、中长期规划和年度计划,拟定有关地方规范性文件并监督实施。
3、组织编制全县江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施;负责提出水务固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见;提出全县水务建设投资安排建议交组织实施;负责水务行业的国有资产保值增值的监管。
4、负责全县水务工程的建设与管理,指导全县水务工程运行的安全和监管,组织实施具有控制性的或跨县、跨乡(镇)的及跨流域的重要水利工程建设与运行管理;组织编制和负责转报小一型以上水利基建项目建议书和可行性报告;组织编制和负责审批小二型以上水利基建项目建议书与可行性报告;组织重大水利科学研究与技术推广;组织监督实施水利行业技术标准和水利工程的规划、规程。
5、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施水资源的统一监督管理;拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重要水利工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导全县水务行业供水和乡镇供水工作;发布全县水资源信息,指导全县水文工作。
6、负责水资源保护工作。
组织编制水资源保护规划,组织拟定重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,审定排污口设置,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作;指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
7、负责防治水旱灾害。
承担县防汛抗旱指挥部的具体工作;组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水务工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水务突发公共事件的应急管理工作。
8、负责节约用水工作。
拟定全县节约用水政策,编制节约用水规划,执行国家有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
9、负责河道管理工作,指导水务设施、水域及其岸线的管理与保护,指导河流及河口滩涂的治理和开发。
10、负责防治水土流失。
拟定全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告中;负责有关重大建设项目水土方案的审批、监督实施及水土设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。
11、指导农村水利工作。
组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管工作;负责组织编制水务工程项目建议书、可行性报告、初步设计报告和重大水务工程环境评价报告,并报批。
指导农村水利社会化服务体系建设;指导农村水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作;对水电站建设的选址、库容规划提出意见,并依法按管理权限进行审批。
12、负责重大涉水违法事件的查处。
协调并处理全县的水事纠纷的,指导水政监察和水行政执法;依法负责水务行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监督,指导水务建设市场的监督管理;组织实施水务工程建设的监督。
13、负责水务行业的科技教育和对外合作工作。
组织开展水务科学研究和技术推广及质量监督工作,组织拟定地方性水务行业技术质量标准和水务工程的规程、规范并监督实施;负责机关和所属单位的党群、纪检监察、人事劳资、机构编制等工作;指导全县水务行业队伍建设;承担水利统计工作。
14、承办县人民政府交办的其它事项。
根据上述职责,县水务局内设4个职能股室:
(一)办公室(加挂“计财股”牌子)。
(二)人事股
(三)行政审批股(加挂“水资源局”牌子)
(四)水利建设管理股
机关党组织按章程和有关规定设置,负责局机关和直属
单位的党群工作。
纪检(监察)机构按照有关规定设置。
其他:
一、xx县防汛抗旱指挥部办公室;二、xx县移民开发管理局;三、xx县水利水电勘测设计室;四、xx县河道管理站;五、xx县水土保持监督管理局;六、xx县水利建设管理站;七、xx县电力管理办公室;八、xx县水政监察大队;九、xx县水利水电综合服务中心。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出:
18年度财政拨款基本支出1018.58万元,其中:
人员经费721.28万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费299.3万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
18年度“三公”经费财支出5万元,为预算的45%,其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次);公务用车购置及运行维护费支出决算3万元(公务用车购置0台,保有量2台),为预算的116%,比上年减少5.71万元,下降65%,主要原因是公车改革,规范管理,严格控制;公务接待费支出为2万元(国内公务接待100批,共计1000人;国外公务接待0批,共计0人),为预算的50%,比上年减少2万元,下降50%,主要原因是遵章建制,严格管理。
(二)项目支出:
防汛抗旱水、重点水利建设、水资源管理、河长制、水行政执法、水利前期等专项支出1437万元。
三、部门专项组织实施情况
1、防汛工作
为贯彻落实省、市、县防汛工作会议精神,确保全县人民生命财产安全和水库、山塘安全度汛。
我局早部署、早准备,采取有力措施,切实做好防汛工作。
一是落实防汛工作责任制,制订切实可行的水库度汛方案,防洪抢险预案和防汛应急预案;二是落实了防汛物资。
按照防汛预案的要求,我局对防汛物资进行了清理和检查,中、小型水库都按要求储备了砂、石等防汛物料;三是强化了防汛值班制度。
县、乡防汛办坚持汛期24小时值班,及时掌握防汛信息,确保政令顺畅;四是落实防汛物资储备和抢险队伍建设;五是组建以民兵为骨干的抢险队伍19支,加强防洪抢险应急演练工作,基本形成了专业抢险队伍与群防队伍相结合的防汛抢险组织体系;六是进一步规范水库、山塘安全度汛管理。
七是加强了防汛检查。
我局由班子成员带队,相关技术人员分片包干组织了6次对水库,重点山塘、重点滑坡段和水电站进行防汛安全大检查,对排查出来的问题及时进行了研究和处理,没有出现防汛安全事故,实现人员“零死亡”,取得了阶段性胜利。
2、重点水利建设工作
一是全面加快三百蹬水库项目建设进度。
三百蹬水库项目总投资12399.72万元,项目已于18年11月正式开工,目前已完成大坝左右岸开挖、管理用房、施工场内道路项目施工。
二是全面加快第二污水处理厂项目建设进度。
第二污水处理厂项目总投资6300万元,项目于18年8月开工,目前已完成围墙、综合楼、生化池、二沉池、过滤池等主体工程建设,已完成投资约4700万元,完成工程形象进度89%。
三是全面加快泮头水库灌区节水配套改造项目建设进度。
泮头水库灌区节水配套改造项目总投资1556万元,其中中央财政资金1000万元,地方财政配套400万元,受益乡镇自筹103万元,工程总工期为24个月,项目于18年12月11日正式开工,目前已完成形象进度90%。
四是全面加快XX水库除险加固工程建设进度。
XX水库除险加固工程总投资4800万元,工程总工期为24个月,项目于18年11月11日正式开工,截止18年3月底,已完成主坝坝体、坝基防渗、副坝坝基、坝体防渗、副坝上游坝坡整治堆石压脚、副坝下游坝坡整治排水棱体干砌石、高涵隧洞体工作。
目前已完成形象进度90%。
五准农田建设、高效节水改造、电站增容改造项目为重点,全面完成去冬今春农田水利建设任务。
加快完成长溪村等12个小型农田水利财政奖补资金重点建设项目村“五小”水利建设扫尾工作,全面完成包括晋屏镇荒塘水库、塘凹里水库、坦坪镇百担禾田水库等5座存在安全隐患水库及全县15口水毁山塘、5条排洪渠修复工作,重点做好上坪电站增容改造、观音山电站增容改造项目建设,全面完成去冬今春农田水利建设任务。
3、水资源管理工作
一是积极开展《xx县水资源保护规划》、《xx县饮用水源保护规划》编制工作,系统科学规划饮用水源地的一级、二级保护区,严格禁止破坏涵养林和水资源保护设施的行为,鼓励因地制宜地进行水源安全防护、生态修复和水源涵养等工程建设;二是启动《县级以上城镇饮用水水源地安全保障达标建设方案》编制工作,进一步规范农业面源污染防治,指导农户合理施用化肥、农药,目前,方案已由市水利局统一打捆招标,正在编制之中;三是建立“政府主导,部门协作,公众参与”的全县水库、河道保洁联席会议制度,全面启动水库、河道保洁工作,把水库、河道保洁工作纳入了重要议事日程,将水库、河道保洁工作纳入了全县“民生100”工程、水生态文明建设考核范畴,为实现全县河道水库“水清、河畅、岸绿、景美”的保洁目标提供了坚强有力保障。
四是全面推行河长制。
认真谋划了河长制工作,立足通过创新河湖管护,制定《xx县全面推行河长制实施方案》,全面实行一河一河长、一河一档案、一河一策略、一河一亮点、一河一考核“五个一”河湖管护长效机制。
4、水行政执法工作
一是加强汛前执法巡查,及时排除安全隐患。
3月下旬进入前汛期以来,为严厉打击各类水事违法行为,切实维护良好水事秩序,确保汛期防洪安全,加强对舂陵河等水事违法案件多发河段的巡查监控,共出动执法人员30多人次、执法车辆20台次,发出《责令停止水事违法行为通知书》5份。
二是进一步优化行政审批流程,减少审批环节,严格执行水行政许可制度,及时查处水事违法行为。
截止五月底,水政大队共立案查处违法采砂案2宗、不按规定采砂案1宗。
三是抓好开发建设项目编制水土保持方案,建设项目水资源论证逐步走向规范化轨道,水资源费和水保两费征缴率大幅度提高,确保应收尽收。
重点抓好采石场、新办厂矿等开发建设项目编制水土保持方案报告书(表)的落实,1~5月全县巳编制水土保持方案报告书的开发建设项目18宗,待审批水土保持方案报告书的开发建设项目4宗,目前为止,已征收补偿费3万元。
5、绿色水电建设
一是按照“谁主管、谁负责”、“属地管理”的原则,强化水电站安全生产“双主体责任”,调整充实“xx县水务系统安全生产工作领导班子”,明确“一把手负总责,分管领导负直接领导责任,职能股室负具体责任”的领导干部“一岗双责”和部门监督管理职责。
二是积极开展安全宣传工作,利用“世界水日”、“中国水周”、“安全生产月”,全系统共召开职工大会6次,悬挂安全横幅7条,出安全专刊6期,张贴宣传标语40条,参加安全咨询4次,发放宣传资料300余份,召开座谈会和故障分析会5次,组织电站抗洪抢险应急救援演练1次。
三是积极开展汛前、节假日安全生产大检查和督查,狠抓隐患排查治理,完善各水库、电站安全责任卡,落实水电站“三个一”措施,积极推进泮头电站安全生产标准化试点创建工作。
6、重点项目前期工作
一是毛俊水库xx灌区工程建设前期工作。
毛俊水库xx灌区工程建设前期工作在省、市、县相关部门的高位推动下,进展较为顺利,初步设计报告正在补充完善阶段,近期可出正式文本。
二是XX水库—县城库湖连通工程建设前期工作。
18年1月,完成了可研报告审查,并由县发改委批复。
四、部门整体支出绩效情况。
本单位18年度绩效考核结果为政府序列部门A类单位。
近年来,县水务系统坚持“强化水资源管理,促进人水和谐”的宗旨,持续抓好水利水保、防汛抗旱、农田水利基本建设、水利综合执法等水务工作,18年被评为全国水利系统先进集体,18年被评为湖南省第六届全省人民满意的公务员集体。
县水务系统牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,坚持“生态发展、绿色崛起”总体取向和“加快发展、加快转型、加快脱贫攻坚”基本思路,围绕“创新投资年”工作主题和水利发展“十三五”规划,重点推进18项目标任务。
我局不折不扣地执行上级部门的决定,认真完成公文办理、重要文稿代拟工作,加强应急管理,及时报送应急工作动态信息。
落实党风廉政建设责任制,扎实开展惩防体系建设工作,信访办结率达到100%。
按照县委“两学一做”的统一安排,及时完成各项工作任务。
落实党政领导“一岗双责”,开展矛盾纠纷排查调处,矛盾纠纷化解率达100%。
健全保密制度,抓好计算机网络保密管理,无失泄密事件发生。
严格执行行政许可三项制度,政务服务中心现场办结率100%,按时办结率达到100%,全力推进机关作风建设,群众满意度非常高。
18年度我局按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作,预算编制准确。
部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。
按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算,按要求严格预算执行管理。
及时足额将非税收入缴入财政国库。
严格执行“三公经费”预算,行政运行经费与上年相比明显下降,没有产生债务。
按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。
按要求及时、准确、全面开展资产清查工作,上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。
内部控制制度健全完整并执行良好。
五、存在问题
今年以来,我局的各项工作都能够有序开展并顺利推进,也取得了较好的成绩,但同时也面临着一些问题和困难:
一是虽然水利投入不断加大,但与群众期望和水利现代化的需求,依然显得杯水车薪,资金不足。
应要加大省、市县政府层面项目整合力度,加大对农田水利建设的投入力度,尽快解决“最后一公里”投入问题。
二是保护水利工程还没有能形成合力。
应强化镇、村责任和部门职责,提高群众的认识,加大宣传,在社会上形成保护水利工程的良好氛围。
三是水利工程推进难度大。
一方面,水利工程涉及群众的历史遗留问题多,时常因拆迁、占地补偿等问题阻挠施工,问题解决起来复杂;另一方面,建设程序要求高,项目前期筹备、招投标等程序复杂。
四是水利专业技术人才缺乏。
虽近年来陆续充实了水利工作人员队伍,但仍面临水利队伍年龄老化,专业技术人员缺乏的问题。
水利执法力量薄弱,很难适应基层管护对违法事件的及时处理。
应进一步明确执法队伍机构与编制问题。
六、改进建议。
优化预算编制,加强预算执行力。
增加水利财政投入。
充实专业技术人员。
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