北川节能建材产业园项目可行性研究报告.docx
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北川节能建材产业园项目可行性研究报告
北川节能建材产业园
可行性研究报告
第一章项目基本概况
一、项目总述
1、项目名称:
##县北川节能建材产业园。
2、项目性质:
改扩建。
3、项目建设地点:
##县长宁镇上孙家寨村,处于西宁市北川工业园的延伸段上,北连##,南接西宁,西接青藏公路,近临朝阳建材城,节能建材产业园建成后可与朝阳建材城形成建材一体化区位优势,地理位置十分优越。
4、投资总额:
项目总投资估算为2972.53万元,其中:
建安工程费1964元,设备购置安装费265万元,其他费用419.09万元,预备费为79.44万元,铺底流动资金200万元,建设期利息为45万元。
5、资金来源:
企业自筹。
本项目根据国家对建设项目资本金的要求,结合本项目实际,政府财政性资金、商业贷款、社会机构基金。
项目总投资为2973万元,其中申请商业银行贴息贷款1000万元,自筹资金1973万元。
6、项目建设单位:
青海长发节能门窗有限公司。
7、建设周期:
1年(2014-2015年)。
8、建设规模:
建成后总占地约53亩,其中新建29亩。
总建筑面积约为20706平方米,其中新建9837.4平方米。
9、项目主要建设内容:
主要包括综合孵化楼(包括商务办公区、设计中心、会议中心、展览中心等)、标准厂房及其他配套服区(信息服务、物业管理、接待中心、水、电、道路、绿化工程等)组成。
并购置办公科技研发、环保设备200台(套),完善相应的配套服务设施,以满足中小企业孵化器平台建设的需要。
二、项目主要功能
北川节能建材产业园秉承“生态、低碳、循环、智能”的发展理念,主要以发展节能环保新材料、新型建材等为核心,为进驻中小企业提供更低成本的营运环境、搭建产学研结合的共享平台,是集科研、孵化、信息服务、生活配套于一体的,具有生产和生活服务系统的综合性的节能建材产业园,打造节能环保领域的公共服务平台,以周边地区及##的节能环保需求为市场。
最大程度发挥企业集群效应,为节能工业园区内建材研发、生产、销售、安装提供技术、场地、人员支持。
园区内建设产业聚集区公共服务平台,为园区内各个企业提供统一技术培训、统一打造品牌、统一建立营销网络、统一招聘人才、统一融资、统一申请政策扶持的六个“统一”服务。
三、编制原则
1、根据上级有关部门的文件精神,认真贯彻国家有关规定、标准、规范;
2、贯彻落实国家有关政策方针,以建设单位和项目辐射区域实际情况出发,统筹兼顾,量力而行,充分利用发展现代服务产业的有效载体,发挥工业与现代服务业相融合。
3、根据##县城总体规划原则,根据当地实际,以人为本,合理利用土地,创造舒适、节能、环境秀美的办公环境,生产与生活相和谐的现代产业园区。
4、按照独立、公正、科学的执业原则,充分调查取证,从客观角度研究项目的各项可行性。
5、项目规划建设严格执行国家有关部门颁布的相关规范和标准。
四、项目研究目的
通过研究##县及社会经济与城市规划、##县北川工业园及现代服务业发展状况以及经营现状,分析项目的可行性,评估其投资价值,并对项目建设背景及建设条件的调查和分析,在对项目发展前景预测和社会效益评价的基础上,对本项目建设必要性、经济合理性、技术可行性及实施可能性提出综合性论证报告,供有关部门决策参考。
五、主要依据
本项目可研是我们在通过深入、详实的调查研究基础上,通过客观分析和经济评估,为今后的项目投资运作、实施设计、招商引资提供科学和全面的决策依据。
1、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
2、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
3、国家及省市颁布的有关行业规划、产业政策、法规
4、《中华人民共和国城市规划法》
5、《民用建筑设计通则》GB50352-2005
6、《##县城市总体规划》(2010-2030年)
7、《西宁市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
8、《##北川工业园总体规划》(2008-2025年)
9、《##县2014年政府工作报告》
10、《##回族土族自治县土地利用总体规划》(2006-2020年)
11、项目其他相关资料
六、报告研究范围
本可研报告依据国家有关政策要求并参考其他地区的工业园区配套服务工程的建设标准,从项目建设背景及行业市场前景、建设内容及规模、建设地址及建设条件、项目方案设计、建设规模、投资估算及资金筹措、效益分析以及结论与建议等方面进行充分的论证和可行性研究,为项目建设提供依据的一种综合性的系统分析报告。
其主要内容包括如下十个方面:
1、确定项目建设内容与主要实施方案。
2、确定项目实施规模和工艺技术方案。
3、确定建设条件与场地选择。
4、确定项目发展目标。
5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。
6、确定企业组织机构及劳动定员。
7、项目实施进度建议。
8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。
9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。
10、预测项目的经济效益和社会效益。
七、项目综合评价
本项目建设符合国家产业政策,属于国际鼓励并支持的节能产业与现代服务产业项目。
通过分析当前市场发展趋势,实现新型材料节能产业快速积聚,推进##县工业化与现代服务产业结合,优化产业结构,为##发展建材、新型材料与新能源等产业搭建现代服务业发展的平台,将为企业创造良好的发展环境,是大力扶助中小企业和创业型企业,活跃##县区域经济的重大举措;是促进园区产业规范化、集约化、规模化、合理化,延伸产业链,形成产业集群的发展要求;是促进园区经济增长和实现土地资源集约使用的有效途径,具有广阔的发展前景。
项目规划、设计及选址合理,功能布局合适,投资估算准确,故项目是可行的。
项目实施后具有良好的经济效益和社会效益,项目的建设是必要的,经技术、经济、市场等方面论证,项目建设可行。
表1-1:
项目主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
建设规模
用地面积
亩
52.2
总建筑面积
㎡
20706
二
建筑指标
容积率
0.59
建筑密度
%
50
绿化率
%
32
建筑高度
米
≤25
三
项目总投资
万元
2973
四
财务效益
销售收入
万元
1591
总额利润
万元
852
正常年份
营业税及附加
万元
84
年平均
企业所得税
万元
213
年平均
五
财务指标
投资利税率
%
7.16
正常年
投资利润率
%
28.66
财务净现值(ic=10%)
万元
658.73
税后
财务内部收益率
%
25.27
税后
投资回收期
年
4.65
不含建设期
八、建设单位简介
青海长发节能门窗有限公司,于2006年成立至今,已完成固定资产5000余万元的投资建设。
公司长期从事建筑节能门窗安装生产,绝热用模塑聚乙烯泡沫塑料、中空玻璃的生产销售。
公司拥有长期从事节能建材研发的工程师技术队伍和100余人较为成熟的节能建材生产、销售、安装团队。
随着全省建筑业的良好发展,环保的节能建材产品作为建筑物的附加品,市场需求量迅速上升。
第二章项目建设背景及必要性分析
一、项目建设背景
1、项目提出背景
公司的一期开发建设的北川节能建材产业园项目位于处于西宁市北川工业园的延伸段上,目前已初步形成了以生产节能门窗安装,绝热用模塑聚乙烯泡沫塑料、中空玻璃的生产为主的园区,而该项目建设处于北川工业园内,目前园区已基本上以有色金属、新型材料、建材、化工和机械设备为一体的工业园区。
园区分为北、中、南三部,北部工业园依托中铝青海分公司、青海桥头铝电公司和在建中的青海宜化等周边规模较大的企业发展有色金属冶炼与延压业、化学原料与制品业;中部工业园以发展建材、新型材料为主;南部工业园以发展装备制造、中小企业创业园为主。
园区内现有企业50家(规模以上企业17家),其中冶金业6家、新型建材15家、精深加工业12家、新型能源5家、其它行业12家。
目前园区还未真正形成一个融生产与生活园区,按照西宁市政府对园区未来发展的要求,坚定不移地走产业园区化、园区城镇化、环境生态化发展路子,坚定不移地全面提质增效加速北川工业园区发展,力争北川工业园区发展走在全省重大产业基地前列,打造县域经济发展的重要载体,,依托现有产业发展基础,以构建现代产业体系为目标,加速发展二、三产业,巩固提高第一产业,加快优势特色产业基地建设,打造特色产业集群,促进产业向精细化、高端化、集群化发展,构建现代产业体系的要求。
加快推进小微企业创业园区基础设施及标准化厂房建设,优化产业布局,依托现有产业发展基础,以构建现代产业体系为目标,加速发展二、三产业,巩固提高第一产业,加快优势特色产业基地建设,打造特色产业集群,促进产业向精细化、高端化、集群化发展,构建现代产业体系的要求,按照“一轴两心五片”的空间结构,加快产业布局调整,推进产业分工和集聚发展,形成布局合理、分工明确、功能突出、优势互补的产业发展空间格局。
近几年来,北川工业园快速发展,冶金、化工、新能源、新材料等产业具备了相当规模,形成了特色鲜明的主导产业和带动作用强的龙头企业。
但是,随着世界经济一体化和经济全球化的发展,大多数中小型企业由于处于创业初期,经济实力弱,资金缺乏,融资困难,抗风险能力差,难以实现产业化和规模化。
中小企业孵化器平台建成后,一方面可以为入孵中小企业提供孵化场地,使其利用所提供的公共技术设施和公共技术服务,尽快形成产业化经营;另一方面可以为其提供金融、商务、信息、咨询、生活配套等各项服务,降低中小企业产业化的风险,提高产业化的成功率。
实现中小企业经济效益与社会效益的双赢。
公司一期开发中主要以生产铝塑复合门窗和彩钢为主,近年来由于国家宏观政策调整,经济结构的转型,经济增长步伐放缓,以及建筑门窗类产品市场竞争加剧,同质化竞争严重,企业经济压力不断增大,赢利空间逐渐缩小。
再加上国家大力倡导建筑节能,因此,公司原有的生产线已不适应当前市场发展需要。
为了加快公司转型升级,而经多次考察和论证,目前在市场上有一批优秀的创新型科技节能建材企业和小型微型企业,由于缺乏场地、资金、管理经验等问题无法扩大营业规模。
因此公司决定在北川工业园,利用原有的已征用的土地进行二期开发,建立了微企创业孵化平台,同时将一期已开发建设的门窗生产车间(总建筑面积为10943平方米)变更为创业园配套生产加工区,共同组成北川节能建材产业园,为入园的小微企业提供办公场所、管理支持、资源网络、招聘与融资等服务,帮助和促进创业企业快速成长,使创业企业能够在市场上生存与发展。
通过园区提供自己成熟的销售渠道,完善的管理模式,深厚的资金实力,而入园企业则利用自己的技术优势在园区的帮助下快速占领市场的方式,双方强强联合,互惠互利,同时孵化出具有特色和一定规模的龙头企业和企业家队伍,以促进##工业经济又好又快的发展。
新建成后节能产业园总体建筑规模将达到20706平方米,可以满足周边中小节能建材企业进驻需要。
因此,我们正是基于以上背景提出建设该项目。
2、政策发展背景
我国颁布了《中华人民共和国中小企业促进法》,其中的第三十条规定:
“政府有关部门应当在规划、用地、财政等方面提供政策支持,推进建立各类技术服务机构,建立生产力促进中心和科技企业孵化器”。
这是在国家层面上对科技企业孵化器法律地位的首次确立,为我国科技企业孵化器的发展注入了强大活力。
为了促进孵化器及在孵企业的发展,科技部设立科技型中小企业创新基金,每年拨付数亿元人民币,重点支持孵化器以及在孵企业。
国务院关于实施《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》若干配套政策的通知[国发(2006)6号]中第十三条专门指出要扶持科技中介服务机构。
对符合条件的科技企业孵化器、国家大学科技园自认定之日起,一定期限内免征营业税、所得税、房产税和城镇土地使用税。
国家发布的《产业结构调整指导目录》和《青海省加快工业转型升级建设重大产业基地实施意见》对中小企业孵化器平台建设予以鼓励。
政府引导和政策支持,保证了中小企业孵化器有着非常明确的目标和宗旨。
目前开发区管委会已出台了一系列培育孵化企业的政策,种子资金政策、贷款担保政策等,降低了中小企业的创业门槛和创业风险,使它们纷纷向孵化器聚集。
同时中小企业的发展,对建设中小企业孵化器项目提出了更高的要求。
为了实现资源的优化配置和可持续发展,国家在资源综合利用方面和节能改革方面,出台过一系列有利于该产业的重大技术经济政策,如《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》颁布实施,要求节能环保产业要突破能源高效与梯次利用、污染物防治与安全处置、资源回收与循环利用等关键核心技术,发展高效节能、先进环保和资源循环利用的新装备和新产品,项目建设是符合建设资源节约型、环境友好型社会的政策。
在《加快西宁市现代服务业发展的指导意见》中明确提出,加快发展现代服务业,提高现代服务业在服务业结构中的比重,使现代服务业成为国民经济的主导产业,是推进经济结构调整、加快转变经济发展方式、提高综合经济素质的必由之路,是适应对外开放形势、实现综合国力整体跃升的有效途径。
当前,西宁正处于经济加速发展阶段,加快发展现代服务业对于调整我市经济产业结构、优化资源配置、转变经济发展方式、增强城市综合竞争力和区域辐射能力具有重要而深远的意义。
本项目建设均按照上述产业政策的要求,设计的方案适应范围广,市场容量大,前景广阔。
因此本项目符合国家的产业政策。
##县政府高度重视该项目建设,把它作为全县产业结构调整和优化的公共平台来建设,搭建良好的中试平台及科技型创业企业“一站式”服务。
因此,正是因为如此,青海长发节能门窗有限公司正是为了响应政府的这一重大举措,让“入孵”项目利用良好地软硬件设施,尽快实现产业化、规模化生产,推动产业转型升级、促进区域经济发展,创造最大的经济社会效益。
3、##县中小企业发展现状
中小企业创业节能建材产业园是政府或社会为创业者提供生成发展的制度性服务框架,是一种新型的社会经济组织,能够降低节能生生加工企业的风险和成本以及创业门槛,提高企业成活率和成功率,加快企业的生成和发展。
近年来,在于都县委、县政府的领导下,全县上下大力实施“工业强县”战略,坚持科学发展观,解放思想,创新思路,迎难而上,积极应对国际金融危机带来的困难和挑战,全县工业经济基本保持了平稳运行的良好态势。
县委、县政府强调:
要把中小企业创业节能建材产业园作为工业经济重要增长点来打造、作为企业生成重要平台来建设、作为社会和谐重要节点来培育,必须加快扩面、尽快扩大基地规模,加速提质、尽快完善基地功能,加大支持、推动基地提速建设;进一步推动中小企业创业基地迈上新台阶。
全县通过鼓励自主创业催生、招商引资引入等途径,促进了中小企业总量的较快扩张。
已初步培育形成了有色金属、火力发电、新型建材、化工和机械装备制造等产业集群。
节能建材产业园将成为小企业创业的首选平台。
同时与实施中小企业成长工程相结合,加强培育,促进中小企业做大做强,使之成为扩大就业、增加收入的重要支柱。
4、孵化器发展背景分析
北川节能建材产业园项目承载着各种创业研发阶段的科技中小型企业,还为北川工业园在新型材料、建材科技企业入驻创造了便捷条件,具有孵化功能一座园区。
科技企业孵化器作为专门的科技产业服务机构,在将科技资源迅速、高效地转变为社会生产力,培育中小科技企业成功创业和迅速成长,加速地区和国家产业结构调整,发展高新技术产业,改造传统产业,创造新的就业机会等方面已经显现出其独特的功能与潜力,正在成为各国政府推动经济持续发展,保持社会安定与进步的重要手段。
企业孵化器在世界上出现五十多年来,总量已近3000家,主要集中在美、欧等发达国家和部分转型国家。
科技企业孵化器为世界新技术革命的产生与发展,为新经济的出现与繁荣做出了历史性的重要贡献。
科技企业孵化器的发展状况已经成为判断一个国家和地区产业发展活力和潜力的重要标志。
我国的科技企业孵化器自创办以来,在高新技术创业服务中心的基础上,涌现了专业孵化器、大学科技园、留学人员创业园、软件创业园、国企创业孵化器、国际企业孵化器等多种类型,初步营造了科技创业环境,整合了科技产业化资源,融合了科教与经济发展体系。
##县为进一步加强对外交流和合作,加快北川工业园的建设,壮大中小企业创业园规模,引进更多的资金、技术和人才,实现资源优势互补,促进##经济社会又好又快发展,正在抓紧推进北川产业基地及中小企业创业园项目的实施,这为项目建设提供了良好的机遇。
因此项目实施建设,为##中小企业企业提供一个更为便捷产业发展中试平台。
5、##县所属区位及社会经济发展背景
有优越的区位交通优势。
交通条件相当优越。
东西界址宁大铁路和宁大高速公路平行环抱。
纵穿县境的兰新铁路客用干线2014年建成通车。
北川工业园西界址沿线有宁张公路孙家寨、长宁、陶家寨三个管内客货站点。
公路基本上形成了“四纵三横”的交通网络格局,县乡公路连通全县20个乡镇通乡公路基本实现黑色化,公路里程达到1192公里。
县城距西宁市仅35公里,距西宁飞机场约50公里。
2013年,全县2013年累计完成地区生产总值1091575万元,同比增长12%。
其中第一产业增加值130910万元,同比增长6.3%;对GDP贡献率4.87%,拉动经济增长0.58个百分点。
第二产业增加值798280万元,同比增长12.7%;对GDP贡献率83.05%,拉动经济增长9.97个百分点。
第三产业增加值162385万元,同比增长11.5%,对GDP贡献率12.08%,拉动经济增长1.45个百分点。
三次产业结构为11.99:
73.13:
14.88。
累计完成农林牧渔业总产值257913.29万元,同比增长6.33%,完成工业产值214.66亿元,同比增长5.7%,其中规模以上工业企业完成产值184.85亿元,同比增长5.02%。
,全年累计完成固定资产投资564177万元,同比增长30.04%。
地方公共财政预算收入累计完成5亿元,增长15.4%,城镇居民可支配收入17432.18元,增长9.68%。
良好的经济基础条件为项目建设提供了保障。
二、项目建设的必要性
1、符合工业的布局规律,是实现资源配置及加快现代服务业有效途径
目前,##县的传统制造业在其产业结构中还占有相当大的比重,而以现代服务业则刚刚起步,现代服务产业的政策研究、产业规模、机构建设等方面,与周边城市均存在一定的差距。
在园区发展现代服务产业,已成为推进##县工业园区及经济发展方式转变和产业结构升级,提高##县创新能力,带动地区可持续发展的必由之路。
项目建设可以促进企业的专业化分工和扩大企业的生产规模;对产业的发展产生广泛而积极的影响,并进而形成整个地区的竞争优势,充分实现资源共享,走集约化经营之路,方便了企业运作,降低了企业的创业成本,使社会资源得到优化配置,大大提高了资源的产出效率。
就当前##工业园发展现状而言,有限的发展空间遏制了工业园的纵深发展,使工业园的政策优势、体制优势、对外开放优势无从施展。
节能建材产业园建成后,将极大拓展了工业园的发展空间,进一步强化工业园的功能和作用,强力推进北川工业园的发展。
将会使企业在园区内集聚成群,形成群体优势,产生集聚效应和辐射带动效应。
国家“十二五”规划对服务业着重提出“两个比重”的概念,即“十二五”期间,服务业增加值占GDP的比重、服务业劳动就业占全部就业人口的比重,到2015年,中国将迎来重要拐点——全面进入服务经济时代。
到2015年,全国农业增加值占GDP比重将由现在的接近10%下降到7%,工业比重将下降至45%,而服务业比重将从目前的43.4%上升到48%。
显然,到“十二五”末期及“十三五”,服务业将成为第一大产业。
因此,本项目的建设作为发展的现代服务产业重点,项目建设建成以后将全面整合区域社会经济资源优势,实现资金流、人才流、技术流整体合一,带动和提升区域社会经济可持续、和谐的全面发展。
2、推动科技创新,促进节能产业的发展
在我国,随着节能产业系统向现代化发展,国家《十二五节能环保产业发展规划》指出,必须加快研发高效换热及相变储能装置,节能控制节能技术和待机能耗技术。
《“十二五”节能减排综合性工作方案》中,推广节能产品成为了节能减排的一个重要方面。
目前,我国正处在大规模城镇化建设的阶段,也是世界最大的节能产品市场。
由于项目区建设和公共基础设施进程加快,在未来几年里,对建筑节能材料的潜在需求量将呈上升趋势。
行业经过前期发展,技术、设备条件逐渐成熟,市场空间大,在外部环境不变的条件下,预计节能行业未来市场增速可达20%,节能建筑材料增速有望达30%-50%。
项目旨在构建支持创新型、节能型企业,为企业创造良好的发展空间和环境,完善##县的城市创新系统,满足在园区发展节能建材中小企业在研发、生产、生活和服务的需求,只要全力打造好城市这个平台,优化城市产业结构,发展壮大城市经济,加速提高城市化水平,才能增强创新的发展优势,提高城市的自主创新能力,实现区域经济的可持续发展战略。
3、有利于促进园区内中小企业发展成长的需要
中小企业创业初始阶段普遍存在的规模偏小、布局分散、产业层次低、用地难、融资难等问题一直困扰着各类创业群体。
为解决中小企业发展中的热点难点问题,通过政府引导、市场运作、企业参与、政策支持等措施,设立小企业创业孵化器,为广大创业者开辟一片“试验田”,起到积极的示范作用和龙头带动作用,引导广大中小企业走合法、优质、高效的创业道路,储备一批成长性中小企业,培育一批企业上规模,为##县的工业经济发展提供源源不断的强大动力,对提高我县经济发展水平和综合实力具有重要意义。
本项目是属于产业园区公共服务平台建设项目,这对实现园区产业化和规模化具有决定性的作用。
本项目以12000平方米标准化厂房为基础,配合综合研发楼、辅助用房、倒班用房等,建成节能建材产业园。
有利于园区企业发展壮大,是园区加快招商引资推进工业项目顺利实施的需要。
同时,项目建成后,入园的中小企业,特别是科技型中小企业,只需要自身实际,抓好生产设备等方面的建设,在厂房及其他基础设施上不需要增加过多投资,把有限的资金全部用于企业的科研、生产和发展上,增强企业的生存能力,促进企业的快速成长和发展壮大
4、推进孵化器产业化进程的需要
随着各种投资主体进入的孵化器,入孵企业对孵化器的服务水平、服务内容要求越来越高,过去那种简单的物业管理加初级服务的功能已远不能满足要求。
产权式科技企业孵化器(SBI)是一种新型的支持区域性创新和创业活动的孵化系统,该系统通过对孵化器投资结构的重新设计,吸引社会资本参与孵化器建设,全面提升孵化器的孵化能力与管理水平,加速孵化企业成长,使投资者分享孵化器服务和孵化企业成长之收益。
5、保护创新精神、营造创业氛围的需要
创新是一个民族进步的灵魂,是国家兴旺发达的不竭动力。
节能建材产业园项目的建立可以极大地激发人们的创新和创业热情;在富有现代气息的设施完备的共享空间里,由此而形成的充足的智力资源和“人气”的集聚,将最终成为##经济社会发展的持久动力。
同时,全方位的孵化管理服务支持,使创业者可低成本获得所必需的各项创业资源,有利于创新的思想与意识切实地转化为行动和实业。
6、土地集约化利用的需要
土地是不可再生资源。
项目建设可以合理地规划高新技术企业的布局,最大限度地集约化利用有限的土地资源,最终实现城市土地增值,是始终必须遵循的土地开发原则。
以项目为载体,推动自主创新成果产业化。
而在知识经济时代,人才是决定性因素。
要想增强行业的创新能力,实现行业跨越式发展,就必须加快科技创新,加速培养和集聚创新人才。
因此##要大力培育、引进更多的高新技术人才和企业,项目建设将充分利用工业公司原来一期已
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