仓储中心货仓部管理表格工具与流程大全.docx
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仓储中心货仓部管理表格工具与流程大全
1《物料紧急放行申请表》
进料名称
物料编号
批量
规格
数量
生产批号
供应商名称
业务经办人
职务/联系方式
申请紧急放行原因及理由
申请人
日期
审批意见
批准人
日期
2到货交接单
编号:
日期:
年月日
收货人
发站
发货人
货物名称
标志
标记
单位
件数
重量
货物
存放处
车号
运单号
提料单号
备注
提货人:
经办人:
接收人:
3原材料验收单
编号:
订购单编号:
日期:
年月日
进料时间
物料编号
厂商名称
订购数
交货数
订单编号
发票规格
品名/规格
点收数
实收数
检验项目
检验规格
检验状况
数量
AQL(允收水准)值
严重
一般
轻微
检验数量
不良数
不良率
判定
□允收□拒收□特采□全检
质量经理
仓储经理
验收主管
验收专员
备注
4零配件验收单
编号:
填写日期:
年月日
采购单号
零件名称
编号
供应商
数量
验收项目
标准
抽样结果记录
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
验收
结果
□及格
□不及格
□其他
审核
验收专员
5货物验收单
订购单编号:
编号:
填写日期:
年月日
编号
名称
订购数量
规格符合
单位
实收数量
单价
总价
是
否
是否
分批交货
是
否
会计科目
厂商供应
合计
检查方式
抽样%不良
验收结果
检查主管
检查员
个不良
总经理
财务部
仓储部
采购部
财务主管
核算员
仓储主管
验收专员
采购主管
制单员
6材料验收报告表
编号:
填写日期:
年月日
材料名称
材料规格
材料数量
采购单位
采购日期
验收专员
验收记录
检验项目
检验标准
检验结果
不良数
是否合格
备注
总评
□合格
□不合格
《不合格通知单》的编号
总经理
验收主管
质量经理
验收专员
仓库验收记录
验收数量
□足额□溢交□短缺
7商品验收报告单
订单号码
商品编号
厂商编号
点收日期
借方科目
贷方
科目
入库单位
需求期
交期
件号
品名规格
厂牌
单位
收货数
实收数
单价
金额
拒收数
拒收数现状
本订单未交量
再交
不交
合计
打卡
(1)
(2)
金额:
佰拾万仟佰拾元整
发票号码
使用单位
用途
备注
货物验收主管
验收专员
审核:
审批:
制单:
8入库验收报告单
编号:
填写日期:
年月日
入库名称
数量
验收部门
验收人员
验收记录
验收
结果
□合格
□不合格
入库记录
入库单位
入库部门
主管经办
验收主管
验收专员
9验收日报表
编号:
日期:
年月日
检验主管
制表人
国外来料
序号
品名
规格(材料编号)
数量
供应商
检验方式
不合格
不良数
主要不良表现
处置
全检
抽检
允收
拒收
选别
国内来料
序号
品名
规格(料号)
数量
供应商
检验方式
不合格
不良数
主要不良表现
处置
全检
抽检
允收
拒收
选别
本日备注
10验收月报表
编号:
填表日期:
年月日
进料验收报告汇总
序号
供应商
检查批次
不合格批次
不良率
1
2
3
4
异常报表汇总
物料异常报告编号
料号
品名/规格
批量
不良率
不良原因
供应商
处理结果
审核:
审批:
日期:
年月日
11退料单
(一)
编号:
日期:
年月日
材料名称
材料编号
材料重量(数量)
规格
实收数量
退回数量
退料原因
备注
验收主管
验收专员
采购主管
采购专员
审批:
审核:
填表人:
12退料单
(二)
退料部门:
编号:
原领料批号:
日期:
年月日
退料名称
材料编号
退料量
实收量
退料原因
溢领
省料
不适用
品质差
订单取消
其他
备注
登账:
点收:
主管:
退料人:
13退料月统计表
编号:
日期:
年月
品名
规格
材料编号
退回数量
实收数量
单价
金额
原料价格
退料原因
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