自评扣分项目表.docx
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自评扣分项目表.docx
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自评扣分项目表
自评扣分点及原因说明汇总表
序号
一级要素
二级要素
企业达标标准
扣分说明
扣分分值
1
二、组织机构和职责
2.1组织机构
安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会,协调解决安全生产问题。
会议纪要中应有工作要求并保存。
无会议记录
2
2
二、组织机构和职责
2.2职责
对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。
无该培训
2
3
二、组织机构和职责
2.2职责
定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。
未定期进行适宜性评审
3
4
三、安全生产投入
三、安全生产投入
保证安全生产费用投入,专款专用,并建立安全生产费用使用台账。
未按规定提取安全生产费用
12
5
三、安全生产投入
三、安全生产投入
无该使用计划的,不得分;计划内容缺失的,每缺一个方面扣2分;未按计划实施的,每一项扣2分;有超规定范围使用的,每次扣4分
未按计划实施
8
6
四、法律法规与安全管理制度
4.3操作规程
基于岗位生产特点中的特定风险的辨识,编制齐全、适用的岗位安全操作规程。
内容没有基于特定风险分析、评估和控制的
2
7
四、法律法规与安全管理制度
4.3操作规程
向员工下发岗位安全操作规程,并对员工进行培训和考核。
有未培训和考核人员
2
8
四、法律法规与安全管理制度
4.4评估
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。
评估内容中缺少标准的内容
3
9
四、法律法规与安全管理制度
4.6文件和档案管理
对下列主要安全生产资料进行档案管理:
安全生产会议记录(含纪要)、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账(包括安装、运行、维护等)、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。
不全、风险评价信息不全(识别不全)
4
10
五、教育培训
5.1教育培训管理
确定安全教育培训主管部门,定期识别安全教育培训需求,制定各类人员的培训计划。
培训计划中缺一类培训
2
11
五、教育培训
5.1教育培训管理
按计划进行安全教育培训,对安全培训效果进行评估和改进。
做好培训记录,并建立档案。
未进行效果评估
4
12
五、教育培训
5.3操作岗位人员教育培训
对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核,考核不合格人员,不得上岗;进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训。
缺少人员培训一些资料。
8
13
五、教育培训
5.3操作岗位人员教育培训
对新员工进行“三级”安全教育。
14
五、教育培训
5.3操作岗位人员教育培训
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。
15
五、教育培训
5.3操作岗位人员教育培训
岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者,应进行车间(工段)、班组安全教育培训,经考核合格后,方可上岗工作。
16
五、教育培训
5.3操作岗位人员教育培训
从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。
17
五、教育培训
5.5安全文化建设
采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设,促进安全生产工作。
安全文化建设与《企业安全文化建设导则》(AQ/T9004)不符
4
18
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
厂址选择应遵循《工业企业总平面设计规范》(GB50187)的规定。
有1处不符合规定的
2
19
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
平面布置应合理安排车流、人流、物流,保证安全顺行。
未合理安排
2
20
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
厂房的照明,应符合《建筑采光设计标准》(GB/T50033)和《建筑照明设计标准》(GB50034)的规定。
照明电气的选型与作业场所相适应:
一般作业场所可选用开启式照明电气,潮湿场所应选用密闭式防水照明电气,有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气,易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具,有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足2.5米的固定式照明电源不得大于36伏,潮湿场所和易触及的照明电源不得大于24伏,室外220伏灯具距离地面不低于3米,室内不低于2.5米,普通灯具与易燃物品距离不得小于300毫米,灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。
未对照度进行测量
5
21
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
厂区内的建构筑物,应按《建筑物防雷设计规范》(GB50057)的规定设置防雷设施,并定期检查,确保防雷设施
未定期检查
4
22
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求》(GB4053.1-3)的规定。
不符合要求
4
23
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
电气室(包括计算机房)、电缆夹层,应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施;电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。
无火灾自动报警装置
4
24
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
不同介质的管线,应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231)的规定注明介质名称和流向。
未对管线进行介质名称和流向标识
3
25
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
设有集中监视和显示的火警信号。
A、未设置有集中监视
B、未设置火警信号
6
26
六、生产设备设施
6.2设备设施运行管理
工业气瓶应满足:
储存仓库状态良好,安全标志完善,气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。
各种护具及消防器材齐全可靠。
气瓶在检验期内使用,外观无缺陷及腐蚀,漆色及标志正确、明显,安全附件齐全、完好。
气瓶使用时的防倾倒措施可靠,工作场地存放量符合规定,与明火的间距符合规定。
A、设立专门的仓库储存,气瓶存放位置符合要求
B、安全附件不全(氧气瓶、乙炔瓶防震圈、安全帽未设置),扣4分
4
27
六、生产设备设施
6.2设备设施运行管理
低压电气线路(固定线路)应满足:
定期进行电缆线路的预防性实验记录。
线路的安全距离符合要求;线路的导电性能和机械强度符合要求;线路的保护装置齐全可靠;线路绝缘、屏护良好,无发热和渗漏油现象;电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求;线路相序、相色正确、标志齐全、清晰;线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。
无定期进行电缆线路的预防性实验记录,不得分
4
28
六、生产设备设施
6.2设备设施运行管理
电网接地系统应满足:
电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性,独立性的安全要求;各接地装置的电阻检测合格;TN系统重复接地布设合理;接地装置的连接必须保证电气接触可靠;有足够的机械强度,并能防腐蚀,防损伤或者有附加保护措施;接地装置编号、标识明晰,定期检测报告有效,资料完整。
A、接地系统接地装置编号、标准不明晰,扣2分
B、无有效防腐蚀、损伤保护措施,扣2分
4
29
六、生产设备设施
6.2设备设施运行管理
专用设备应符合有关法律法规、标准规范要求:
防护罩、盖、栏应完整可靠;各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠;局部照明应为安全电压;PE等电器完好可靠;梯台符合要求。
有一处不符合要求
8
30
六、生产设备设施
6.2设备设施运行管理
设备设施检维修前应制定方案。
检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。
A、编写检修作业指导书及检修总结
B、检修方案不符合部分要求
2
31
六、生产设备设施
6.2设备设施运行管理
按检(维)修计划定期对设备设施,包括安全设备设施进行检(维)修。
部分不符合要求
4
32
七、作业安全
7.1生产现场管理和生产过程控制
对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级,并制定相应的控制措施。
分析和控制无针对性的
10
33
七、作业安全
7.1生产现场管理和生产过程控制
建立对“三违”行为的管理制度,明确监控的责任、方法、记录、考核等事项。
内容不全
2
34
七、作业安全
7.1生产现场管理和生产过程控制
建立对“三违”行为的管理制度,明确监控的责任、方法、记录、考核等事项。
内容不全
2
35
七、作业安全
7.2作业行为管理
对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识,并制定相应的控制措施。
缺少控制措施或针对性不强
10
36
七、作业安全
7.2作业行为管理
对危险性大的作业实行许可制、工作票制。
工作票中危险分析和控制措施不全
10
37
七、作业安全
7.2作业行为管理
应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
员工未正确佩戴和使用
4
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七、作业安全
7.3警示标志
在有较大危险因素的作业场所或有关设备上,设置符合《安全标志》(GB2894)和《安全色》(GB2893)规定的安全警示标志和安全色。
部分设置可能不符合
2
39
七、作业安全
7.4相关方管理
对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理,建立相关方的名录和档案。
未建立有相关方的名录和档案
4
40
七、作业安全
7.4相关方管理
根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险,采取行之有效的风险控制措施,并对其安全绩效进行监测。
根据相关方提供的服务作业性质和行为开展了识别服务行为风险,但无相关记录。
不能系统体现对相关方采取行之有效的风险控制措施,并对其安全绩效进行监测
41
八、隐患排查和治理
8.1隐患排查
法律法规、标准规范发生变更或有新的公布,以及企业操作条件或工艺改变,新建、改建、扩建项目建设,相关方进入、撤出或改变,对事故、事件或其他信息有新的认识,组织机构发生大的调整的,应及时组织隐患排查。
有漏查的隐患
3
42
八、隐患排查和治理
8.1隐患排查
按照方案进行隐患排查工作。
有未排查出隐患的
4
43
八、隐患排查和治理
8.4预测预警
企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况,采用技术手段、仪器仪表及管理方法等,建立安全预警指数系统,每月进行一次安全生产风险分析。
无安全预警指数系统
8
44
九、重大危险源监控
9.1辨识与评估
建立危险源的管理制度,明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。
内容不全
2
45
九、重大危险源监控
9.1辨识与评估
按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级,确定危险源及重大危险源(包括企业确定的重大危险源)。
未进行辨识、评价、分类、分级
10
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九、重大危险源监控
9.2登记建档与备案
对确认的危险源及时登记建档。
档案资料不全
2
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九、重大危险源监控
9.3监控与管理
对危险源(包括企业确定的重大危险源)采取措施进行监控,包括技术措施(设计、建设、运行、维护、检查、检验等)和组织措施(职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等)
重大危险源点进行监控,技
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