XXXX年度财政支出项目绩效评价报告001.docx
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XXXX年度财政支出项目绩效评价报告001
附件4-3
海口市地方史志办公室
20XX年度财政支出项目绩效评价报告
按照《海口市财政局关于开展20XX年度预算项目绩效自评的通知》要求,我办成立了以年鉴科科长杜惠珍为组长的绩效评价工作小组,参照财政支出绩效评价指标体系,认真组织对我办选定的“编纂《海口年鉴(20XX)》”项目进行自查考评,自评得分98分。
现将有关情况报告如下:
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一、项目概况
(一)项目单位基本情况。
海口市地方史志办公室位于海口市长滨路海口行政中心5号楼1楼,为市政府直属的副处级参照公务员管理事业单位,财政全额预算拨款,核定编制17名。
内设综合科、编审科、年鉴编辑科、文史研究科4个科级职能机构。
主要职责是:
贯彻落实党和国家关于地方志工作的方针、政策和规定,制定全市地方志工作规划和实施意见;承担市级综合志书、综合年鉴、地情书的编纂任务;指导市直各部门、各区、镇做好地方史料征集和专业志、区志、镇志的编纂工作;负责全市范围内地方志年报资料收集整理工作;负责全市范围内综合志书、部门志书和专业志书出版前的评审工作;挖掘整理和研究海口市历史文化,开发利用市地方志资源,交流市情信息,为领导科学决策和三个文明建设服务;开展史志理论研究;承担上级主管部门交办的其他工作任务。
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(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
《海口年鉴》 是由市人民政府主办、市地方史志办公室编纂的综合性年鉴。
是系统地记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况,逐年编纂、连续出版的年度资料性文献。
具有存史、资政、教化等作用。
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(三)跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。
项目为经常性项目,无跨年度预期总目标及阶段性目标。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况分析(包括财政资金、自筹资金等)。
该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的,资金全部到位。
我办及时制定实施计划组织实施。
(二)项目资金使用情况分析(主要是指财政资金)。
该项目20XX年获得预算总额为31.43万元,财政拨款资金31.43万元。
截止至20XX年12月31日,该项目中用于出版、印刷、装帧、购买图片、制作光盘、邮寄费、培训费等费用共计27.33万元。
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(三)项目资金管理情况分析(包括管理制度、办法的制订及执行情况)分析。
我办严格按照有关规定管理和使用项目经费,做到项目资金按照行政单位会计制度规定使用,做到专款专用,确保资金支出的真实性、安全性、合理性。
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三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析。
该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标权限,由本单位自行组织实施。
项目于20XX年年初制定计划方案,并由年鉴编辑科牵头,各科室配合实施。
该项目选择出版公司的流程是通过实地考察,召开党支委扩大会议讨论研究,认为南海出版公司出版质量好,得到上级业务领导好评,由该公司为我办推荐的印刷公司印刷的《海口年鉴(20XX)》《海口年鉴(20XX)》荣获全国地方志优秀成果(年鉴类)一等奖;《海口年鉴(20XX)》荣获全省首届市县地方综合年鉴质量评比一等奖,并为省内各市县兄弟单位所借鉴,确定沿用上一年选定的南海出版公司。
该项目于20XX年12月份完成印刷出版工作后,由我办安排相关人员检查验收,并填写验收单。
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(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。
为了提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任,我办制定了相关制度,明确责任分工、规范工作流程,强化日常检查监督。
在项目经费使用方面,我办严格做到项目资金按照行政单位会计制度规定使用,做到专款专用,确保资金支出的真实性、安全性、合理性。
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四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析。
1.项目的经济性分析。
(1)项目成本(预算)控制情况。
20XX年度该项目的预算为31.43万元,20XX年实际支出27.33万元。
主要用于年鉴的出版和参加各级业务培训、印刷等支出。
在购买服务方面,我办沿用上一年选择的性价比较高的公司签订合同,确保将项目成本控制在预算范围内。
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(2)项目成本(预算)节约情况。
20XX年度该项目的预算为31.43万元,20XX年实际支出27.33万元。
本办在该项目的实施过程中,认真考虑出版、印刷、封面设计、照片采集、图片制作、光盘制作等费用开支,及其他间接费用开支。
20XX年度本办召开一期年鉴组稿会,同时通过采取“一对一”的方式上门指导服务,在一定程度上减少了项目资金的支出。
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2.项目的效率性分析。
(1)项目的实施进度。
该项目是按照工作的需求逐步进行,到20XX年底已完成了全部工作目标。
(2)项目完成质量。
在该项目的实施过程中,认真对各阶段的进展程度和项目最终完成期限进行管理。
各位编辑人员都实行严格的责任制,明确分工,提高了工作的积极性和责任感。
我办编纂的《海口年鉴(20XX)》于年底前顺利出版,该书质量荣获全国地方志优秀成果(年鉴类)一等奖。
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3.项目的效益性分析。
(1)项目预期目标完成程度。
该项目预期目标已完成。
(2)项目实施对经济和社会的影响。
《海口年鉴》作为海口市的年度综合性地方年鉴在促进海口市经济社会发展中的作用发挥以下几方面作用:
一是为领导科学决策提供参考。
《海口年鉴(20XX)》出版后,我办及时将该书发送给市级领导人手一册、各承编单位(含撰稿人)3册、4个区各120册,市属学校60本,为各级领导干部实施科学决策提供参考。
二是以网络为依托,拓展年鉴信息传播平台。
我办以海口市政府门户网站为平台,把各年度的《海口年鉴》上传至网站,为社会群众读志、用志提供方便。
三是为宣传和推介海口服务。
《海口年鉴(20XX)》出版后,我办将其赠送给相关图书馆,并邮寄至各省市(县)兄弟单位交流,发挥年鉴存史、宣传等作用。
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4.项目的可持续性分析。
主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
编纂年鉴项目是一项延续性、持续性较强的项目。
《海口年鉴(20XX)》 项目工作结束后,我办积极做好影响项目持续发展的因素的统筹工作。
在政策方面:
认真贯彻执行国务院颁发的《地方志工作条例》规定和中国地方志指导小组第四届三次会议通过的《地方综合年鉴编纂出版规定(试行)》等条例规章制度。
在资金安排方面:
及时将《海口年鉴(20XX)》的项目所需经费列入财政预算编制中,确保来年的项目经费落实到位;在人员机构安排方面:
我办为市人民政府直属的副处级参照公务员法管理事业单位,该项目有专门的科室和固定的人员负责。
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5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析
将项目资金支出后的项目实际状况与预算批复的绩效指标(如有调整的则按调整后指标)进行对比,逐指标具体分析完成情况。
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指标一:
计划编撰一期《海口年鉴(20XX)》,实际出版一期《海口年鉴(20XX)》1500册。
指标二:
计划举办一期撰稿人培训班,实际举办一期撰稿人培训班,参会人数128人。
指标三:
计划聘请1名修志编鉴专家,实际聘请1名修志编鉴专家,指导编纂年鉴工作。
指标四:
计划组织业务人员参加全国、全省各类会议,实际组织4人次参加各类业务会议。
指标五:
计划组织业务人员外出参加各类培训,实际组织8人次参加各类业务培训。
(二)项目绩效目标未完成原因分析(主要对未完成20XX年预算批复的项目绩效目标情况分析)。
20XX年绩效目标全部完成。
五、综合评价情况及评价结论。
项目共设置11个绩效指标,其中产出指标5个,成效指标4个,效率指标2个,绩效目标全部以标准优完成。
具体情况如下:
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产出指标-编纂出版《海口年鉴(20XX)》:
绩效目标为1500册,20XX年度实际出版数为1500册,绩效指标完成情况为优;贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉。
产出指标-聘请1名修志编鉴专家:
绩效目标为1人,20XX年度实际聘请指导年鉴编纂指导工作专家1名,绩效指标完成情况为优;坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱。
产出指标-举办撰稿人业务培训班:
绩效目标为120人,20XX年实际举办年鉴业务组稿会一期,参会人数128人,绩效指标完成情况为优。
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产出指标-组织业务人员参加全国、全省各类会议:
绩效目标为组织不少于4人次参加全国、全省各类业务会议,20XX年实际组织4人次参加全国、全省各级各类会议,绩效指标完成情况为优;買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌。
产出指标-组织业务人员外出参加各类培训:
绩效目标为组织不少于4人次参加全国、全省各类业务学习培训,20XX年度实际参加培训8人次,绩效指标完成情况为优;綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪。
成效指标-《海口年鉴(20XX)》体例规范率:
绩效目标为达到“观点正确,框架科学,资料翔实,记述准确,编写规范,编排出版符合国家标准”,《海口年鉴(20XX)》实际体例规范率达标,绩效指标完成情况为优;驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼。
成效指标-举办撰稿人业务培训班成效:
绩效目标为相关撰稿人供稿质量提高。
20XX年各承编单位提供稿件质量提高,绩效指标完成情况为优;猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬。
成效指标-业务骨干业务水平提高程度率:
绩效目标为外出学习培训或参会,本办骨干业务水平明显提高,20XX年年底通过与参训、参会人员的面谈,普遍反映业务能力有很大程度提高,绩效指标完成情况为优;锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝。
成效指标-聘请专家审稿水平成效:
通过专家审稿,差错率小于1/10000,绩效指标完成情况为优;
效率指标-《海口年鉴(20XX)》编纂出版完工率:
绩效目标为拟于年内完成全部编纂出版工作,20XX年实际于年内完成1500册《海口年鉴(20XX)》的出版工作,达到计划目标,绩效指标完成情况为优;構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲。
效率指标-项目资金到位率:
绩效目标为“确保专款专用,无截留、挤占、挪用项目资金情况”,该项目资金坚持做到专款专用,不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况,20XX年度该项目的预算为31.43万元,实际支出27.33万元,剩余资金已全部回收至国库。
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综上所述,本预算项目具有明确的目标,并经细化、量化,资金到位及时,并制定了科学的实施计划,项目实施过程中严格按照市有关项目管理和经费管理规定执行。
该项目从可持续发展角度而言,较好的发挥了存史、资政、教化的作用,整体的服务社会效益明显,经评价小组综合分析,绩效指标完成情况为优。
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六、主要经验及做法、存在的问题和建议(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)。
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资金安排、使用过程中的经验、做法:
在资金的安排、使用方面及时做到将项目经费预算及时列入年度预算编制,并注重细化项目资金的使用条目。
一方面,列出项目的明细情况,将项目金额划分到需要购买的各种材料和服务中,使其能与市财政局规定的限额标准相对应。
另一方面,要对项目资金支出所涉及的材料、服务等的名称、规格、数量、单价、总价、等相关信息进行细化,确保提高财政资金使用的合理性。
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改进措施和有关建议:
现在的项目指标面临着物价等因素的影响,在编制预算与执行中,在经费的使用上将尽量做到科学、合理的分配。
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七、其他需说明的问题,比如当年未完工项目后续工作计划等。
无。
海口市地方史志办公室
20XX年9月15日
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