模切厂规划.docx
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模切厂规划.docx
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模切厂规划
项目计划书模板
一、项目的简要介绍
二、项目的内容
1、立项依据:
根据国内外现状、存在的问题以及发展趋势进行阐述。
2、项目意义:
就其对产业的进步、经济建设和社会发展的推动作用方面进行论述。
3、项目的内容及目标:
就项目的内容和目标进行阐述。
4、项目可行性分析:
⑴对项目进行可行性方面的分析,包括项目已有的单位、实力情况、现有条件、工作基础
以及优势。
⑵就存在的问题以及解决办法等进行分析。
5、需求预测及分析
⑴市场定位及市场分析
⑵用户分析
⑶市场环境及前景
6、完成项目采用的方法。
就完成项目需要采用的方法进行阐述。
三、项目发起人、股东方、管理和技术支持
1、项目发起方的背景:
就项目发起方的情况进行说明。
2、项目发起方的业务,包括近三年的财务报表:
⑴项目发起方的业务情况
⑵项目发起方近三年的财务报表
3、项目发起方的主要股东和管理人员的简历。
四、市场和销售安排
1、市场的基本情况:
⑴该产品的主要用途
⑵本地、国内和出口市场的目前容量、增长率,价格变化等。
开模切新厂的规划书
写得挺详细的模切项目规划报告,想开新模切厂的可以参与一下。
时间表
08年.1月~3月:
厂房装修、设备选型、评估、下单;第一批干部招聘。
厂房无尘室1.20日开始装修3.10日完成;计划40天完工;设备评估、下单
1.25日前;
设备到厂日4.25日;计划60天~90天交货期。
2.15前:
技术与机台负责人1名、品质与手工检查负责人1名、供应商开发
与计划负责人1名共3人到位;
薪资为:
包吃住税后:
4K~5K之间;材料、模具供应商档案建立;
公司内部作业流程作成。
4月:
第一批熟手员工招聘、设备到厂、验收调试、试生产。
3.15日之前第一批熟手员工招聘分别是:
1、机台:
模切机机长6名;要求:
一年相同设备操作经验;包括贴合机、
模切机调模、排废机、裁断机;且能控制品质、完成计划;贴合机6名:
会
开贴合机、排废机、裁断机。
2、手工检查员50人;25名拉长;25名助拉;要求:
拉长一年模切厂背
光源膜片检查经验、且有管理经验;助拉半年。
3、品管员10人;要求:
一年模切厂IQC、QC、出货检查经验;且会使用
测量仪器。
4、工程技术2人:
工艺刀模设计1人;要求:
精通生产工艺、会CAD刀
模设计;样品试作1人;要求:
精通各种设备操作、会看图纸与工艺。
5、仓库2人:
开切纸机1人;一年模切厂切纸机开机经验;开分条机1
人;一年模切厂分条机开机经验。
6、生产计划1人:
一年生产计划经验。
7、成本报价1人:
一年模切厂报价经验。
8、文员1人:
一年文员经验;会使用电脑、做报表;
总计80人。
1.30日之前设备到车间;
1.31日之前安装、调试、试运行、验收完;
1.32日开始试生产;员工教育培训、试生产、打样、正式量产前评估。
6月:
招聘50名新员工、员工增加到100人;生手员工培训、小批量
生产。
8月:
批量生产、先做反射片与扩散片;后做增光片与黑白胶、双面胶;
不良率控制在5%之内;员工达到150人。
10月:
生产上轨道、招聘50名新员工、员工达到200人。
ISO体系
认证、各部门目标设立;不良率控制在5%之内。
12月:
总不良率降低在3%之内;员工达到300人;各部门达成控制。
设备稼动率95%以上;每天单班机台产能:
8H单工程单面膜72万PCS;每
天8H手工单班产能:
单面模90万PCS;每月单班配套背光源230万完套。
09.6月:
实行两班倒;满足背光厂500万套订单的希求;人员达到
700人。
09.12月:
总不良率降低在2%之内;设立模切第2工厂、开始接手
机事业部、OA设备事业部、汽车事业部订单。
09.12月:
成为华南地区知名模切厂家。
生产设备?
主机:
6台
富士商工模切机:
日本富士商工型号:
UDP-3000H;工作台面长与宽:
210mm×180mm;速度:
mi/250冲次;一小时的产能15Kpcs;一天按8小时计
算一天的产能:
120Kpcs。
富士商工模切机:
日本富士商工型号:
UDP-5000;工作台面长与宽:
340mm×320mm;速度:
mi/200冲次;一小时的产能15Kpcs;一天按8小时计
算一天的产能:
96Kpcs。
售价:
udp-3000;34万
RMB/udp-5000;38万rmb;(贴合机不包括);是目前模切行业中通用性最好的
设备;什么产品都可以做;什么模具都可以装;适用于精度比较高;工艺比较
复杂的小尺寸的光学膜片与OA部品;3台×34万=102万。
1台×38万=38
万rmb;
主机产能:
45.6万PCS/每天/8H/4台。
主机配套附属设备、工具设
备、检测设备
深圳登晖双轴贴合机:
4台(配合富士商工主机使用);型号:
DAI220;
售价:
3.2万RMB;行业中的中档设备;用途:
可以三种材料一起贴合;4台
×3.2万=12.8万。
生产设备
2:
深圳登晖四轴取废料机:
4台(配合富士商工主机使用);型号:
DA221;
售价:
10万RMB;行业中的中档设备;用途:
可以用机器自动取废料边贴合
材料;4台×10万=40万;
3:
嘉源公司单轴自动分切机:
1台型号:
FS系列;用途:
双面胶的分
切;最小可以分切3mm的双面胶;售价:
29万RMB;是模切行业中的高档设
备;
4:
嘉源公司PET离形膜分条机:
1台型号:
BD系列;用途PET离形膜
分切;售价:
58万RMB;是模切行业中高档设备;
5:
富士商工裁断机:
2台×11万=22万;用途成品裁切;
6:
二次元;1台;图影仪1台;用途:
模具与产品的检测;
设备小结:
总造价:
300万RMB;一天8H单班产能:
456Kpcs;一月按26天
计月产能:
12KKPCS;产品范围包括光学膜与OA部品;以上设备已在模切行业
中成熟使用10之久;按照这样配置所有生产工序自已都可以做;不用外包!
7、加工现场与环境
光电产品光学膜片:
车间环境要求:
10000级无尘室(clearoom);维
护要按照1000级的标准来维护;模切车间与手工检查车间、办公室、仓库、
总面积预计1500㎡;还有1000㎡备用空间。
成品仓库200㎡;原材料仓
库300㎡;办公室100㎡容纳30人同时办公;手工检查室与模切车间净化
面积900㎡单班300员工作业;两班倒可容纳600员工作业。
8、人员配置
1:
模切车间:
13人---模切机操作5人;包括调模;贴合机操作5人;当班组
长1人;材料管理1人;刀模管理1人;
2:
手工检查室:
250人--检查、包装产品;以10人一组;不包括25组长;
3:
品管员:
30人--机台频度抽检;来料检查抽检;出货检查;在线检查25
人;4人出货检查;1人测量;
4:
工程技术担当3人---工艺刀模设计1人/样品试作现场改善指导2人
5:
品质保证担当5人-品质异常处理1人/当班组长4人
6:
采购担当1人-新供商开发1人
7:
生产计划1人--光学膜片计划跟踪1人
8:
仓库4人--进料1人/发料1人/切纸机1人/分条机1人
9:
报价1人--成本核算1人
10:
文秘2人--制造月报资料汇总1人/品质月报资料汇总1人
11:
:
部门工程师4人---工程1人/制造1人/品质1人/生管采购1人
总计:
339人;其中员工284人;技术工:
10人;拉长:
30人;文职员:
11人;工程师:
4人;以上配置是按照一个班次的配置。
9、背光源产能与膜片需求
比亚迪背光源厂产能为150万套/月;一套背光源8片膜片;
总计:
1350万片模切产品;单班26天每天:
60万片;
分别是:
增光片:
150万×2片=300万片(富士商工设备加工)
反射片:
150万×1片=150万片(富士商工设备加工)
扩散片:
150万×1片=150万片(富士商工设备加工)
黑白胶:
150万×1片=150万片(富士商工设备加工)
双面胶:
150万×4片=600万条(富士商工设备加工)
总计:
1350万片模切品;
10、材料毛利率
1:
2.8寸增光片:
材料台湾嘉威MP2-62/148RMB/㎡;材料成本:
0.52RMB含税;目前公司采购0.78RMB(含税);材料毛利率33%;
2:
2.8寸反射片:
材料丽光75W05/98RMB/㎡;材料成本:
0.344RMB含税;目前公司采购价:
0.72RMB(含税);材料毛利率:
53%;
3:
2.2寸扩散片:
材料KIMOTO/50TL2/84RMB/㎡;材料成本:
0.192RMB(含税);目前公司采购价:
0.35RMB含税价;材料毛利率:
46%
4:
2.8寸黑白胶:
材料SK8981/60RMB/㎡;材料成本:
0.361RMB;
目前公司采购价:
0.52RMB;材料毛利率:
31%;
以上四种平均材料毛利率40.75%;
11、成本核算
1:
固定成本:
1、电:
1中央空调70P×0.735KW×24H=1234.8度;
车间照明20W×1500㎡×12H=300度;
设备用电24KW×12H=288度;
总计:
1822(度)×0.83(RMB)=1512RMB;
2、水:
1中央空调:
生产用水20(吨)×2.8(RMB)=56RMB;
3、设备折旧费总费用:
300万RMB;用5年分摊每一天:
3000000(RMB)÷5年÷360天=1700RMB;
4、人力成本:
339人=678000(RMB)÷26天=2600RMB;
5、房租:
10RMB/㎡×3000㎡÷26=1200RMB;
6、制造耗材费用:
每天/10000RMB;
7、管理费及其他:
每天/10000RMB;
综合总费用:
3万RMB
12、成本核算(2.8寸)
材料毛利润
以2.8寸增光、反射、黑白胶、扩散四为例;
按每月26天每天8小时计算:
1、每月的营业额:
900万;
2、每月材料支出:
600万;
3、每天的营业额:
600000PCS×0.5925=355500RMB
4、材料成本:
600000PCS×0.3542=212520RMB
5、毛利:
355500-212520=142980RMB
纯利润:
材料毛利润-固定制造成本-房租-管理费-制造耗材90000RMB/每
天
成本核算(1.5寸)
材料毛利润
以1.5寸增光、反射、黑白胶、扩散、双面胶为例;
按每月26天每天8小时计
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- 厂规