刘斌总经理在物资集团一季度经济活动分析会上的工作.docx
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刘斌总经理在物资集团一季度经济活动分析会上的工作
刘斌总经理在物资集团2013年一季度经济活动分析会上的工作报告(摘要)
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办公室发布日期:
2013-04-07点击量:
88次
创新求变 稳中求进
为加快建成世界一流物资管理企业而努力奋斗
——在物资集团2013年一季度经济活动分析会上的工作报告(摘要)
(2013年3月29日)
同志们:
这次会议的主要任务是,总结一季度经济运行情况、存在的问题和困难,部署二季度重点工作。
第一部分 2013年一季度重点工作
一季度,物资集团认真贯彻落实集团公司工作会议精神,坚持“物贸一体化经营”,抓经营、谋发展、转作风,确保了“两节”“两会”期间物资保供和生产安全,各项工作取得较好成绩,为完成全年各项工作起好了步、开了好局。
主要经济指标完成情况(略):
一季度主要的工作主要有以下八个特点:
一、集中采购工作取得突出成绩
国内外物资采购中心以确保生产安全、基建需求和物资保障为前提,认真研究可纳入集采的品类,积极与神华各子分公司对接。
一是业务对接取得实效。
通过赴神东煤炭集团、神宁煤业集团、国华电力公司、准能公司、乌海能源公司、神朔铁路公司、新准铁路公司和朔黄铁路公司等单位开展业务对接,主动了解物资需求,解决集采中的问题,制定采购方案,在两节前提前行动,确保了备品备件的应急采购。
二是完成集采品类分析。
在开展电力、铁路、煤化工板块物资品类分析的基础上,赴神宁煤业集团、准能公司和锦界煤矿等单位全面调研,研究了物资需求品类、寻源方式以及采购模式,提出了矿用轮胎、铁路通信设备和牵引供电设备等物资纳入集中采购的建议。
三是项目采购获得佳绩。
经过多轮的策划、招标和谈判,煤制油板块的陕西甲醇下游加工项目、新疆煤基新材料项目、宁煤间接液化项目的采购工作取得了新进展,特别是引进国内最大空分装置,比同类项目采购节支近3亿元。
四是保税业务稳定发展。
成功完成卡特公司、艾柯夫和万德等主要设备供货商的价格谈判工作,以及荷兰天玛公司、美国长壁公司的保税协议谈判工作。
同时,与美国电缆等公司达成保税库业务合作意向,新一轮周期的保税业务稳步推进。
二、物资全生命周期管理顺利推动
一是定额管理有序推进。
通过与物资管理部协商,共同确定加快定额管理项目建设。
3月上旬,与集团物资管理部、埃森哲公司现场调研神东公司仓储管理系统,制定项目立项预可研报告,为项目立项做好了前期准备。
二是调剂业务再创佳绩。
通过深入一线,了解物资闲置情况,制定了《神华集团物资调剂管理办法》的修改建议。
一季度,成功完成了神东煤炭集团向神新能源公司、包头矿业公司和神宁煤业集团的3项调剂业务,为神华集团节约资金3500余万元。
三是加工维修监造业务取得进展。
一季度,修改制定了废旧物资处置方案,完成了车辆自动灭火项目和巨胎翻新项目,开展了乌海能源公司的5套液压支架监造工作,并与神华杭锦能源公司、乌海能源公司签订了监理协议。
三、大物流业务迈出重要步伐
一是大物流课题研究圆满完成。
由物资集团主要领导牵头,会同物资学院专家物流团队及有关单位,圆满完成了神华集团重点课题---大物流课题研究,获得了集团党组的充分肯定。
同时,在《神华大物流研究报告》中进一步明确了物资集团的使命、目标、战略以及大物流业务实施路径。
二是物流项目调研不断推进。
积极赴黄骅港物流园区项目、包头物流园项目和珠海煤码项目现场进行调研,了解地区周边资源、优惠政策、立项手续等事宜,制定有关课题研究报告,为优化神华物流网点布局、项目顺利开工建设奠定了坚实基础。
三是反向运输业务平稳运行。
巩固现有业务,积极开发新的运输货源,推动了敬业集团向内蒙古地区的反向运输业务。
赴中海航运公司对接,深入了解神华航运现状,初步拟定了业务合作方案。
与敬业集团洽谈了矿石贸易,调研了神华高栏港储运条件及转水业务。
一季度累计发车170列,运送铁矿石70万吨,实现神华集团整体收入3400万元。
四、专项保供能力稳步提升
一季度,物资集团各单位按照既定目标,细化分解各项工作指标,抓落实,促提升,各项取得了新的进展。
一是专业化服务稳健增长。
天泓公司坚持推进精细化管理,采购、经营、仓储物流等业务都取得了新进展。
上海分司稳步推进矿区专业化服务。
神兖公司积极推进铁路配件业务、建材超市业务,跟进燃料油需求业务。
二是物资保供安全有序。
物资公司加强与神华内外的沟通联系,推进基建项目实施,完善标准化建设。
民爆公司坚持安全生产和扩大经营并重,积极推进乌海硝铵项目,成功获批硝铵出口资质。
三是综合业务实现突破。
新蒙公司在坚持安全第一的前提下,不断加强煤质管理。
泰博坤公司以“服从服务于集团主业”为中心,扎实开展后勤保障工作和老干部服务工作。
四是境外业务再创佳绩。
美国公司在贸易业务和寻源工作方面取得重大突破。
香港通马公司在订单减少、成本增加的情况下,销售手表26万只。
华南公司不断完善采购制度流程,确保工程及建设项目的顺利实施。
五、本安体系建设不断深化
一是政治本安体系建设稳步构建。
通过开展“回头看”专项工作,梳理完善风险源85处,从国家层面、神华集团层面、物资集团层面提炼形成含212项制度的《物资集团政治本质安全制度文件汇编》,进一步优化了政治本安体系管控措施和制度,形成物资集团特色管控流程。
二是生产本安体系建设稳步提升。
通过对煤台、油库等经营单位的安全大检查,梳理出安全隐患11项,并要求各单位及时整改,难以整改的已按“定重点、定措施、定内容、定时间、定责任”的“五定”原则,制定隐患整改落实表,实施限时整改,进一步增强了员工的安全意识。
三是经济本安体系建设稳步实施。
组织召开了经济本安体系建设启动大会,初步制定了《物资集团经济本质安全风险评估报告》、《物资集团经济本质安全业务风险控制手册》和《物资集团经济本质安全风险监控预警方案》,已下发各单位征求意见,确保了经济本安建设方案稳步实施。
六、基础管理水平持续提升
一季度,物资集团紧紧围绕发展目标,全力构建系统、科学、实用的组织架构、业务流程、制度建设,不断优化内控体系、科技创新,业务能力不断提升。
一是管理标准持续提升。
立足建设新型物资管理体系,初步制定完成《世界一流物资管理企业标准研究报告》,将世界一流物资管理企业标准设计为3个一级指标、16个二级指标、60个关键要素,将物资集团建设世界一流物资管理企业的战略目标分解为具体的量化标准。
二是制度建设更加规范。
全面梳理、核对了物资集团2012年的366项制度、223项流程,形成了制度和流程汇编,为更好的宣传贯彻制度流程,物资集团实现管理制度化、规范化打下良好基础。
三是组织结构不断理顺。
按照企业性质、经营范围、业务重心,对重组前公司进行分类比较,计划逐步设立16个子公司,其中7个专业化公司、7个区域公司和2个中心公司。
同时,制定了重组前、后的管理关系图和产权关系图,管理层级和管理链条进一步理顺。
四是督查督办有效开展。
一季度,职能部门集中开展对工作推进情况、会议决策落实、行政办公效率和公务支出情况的专项检查工作,坚持对各项工作跟踪问效,确保了物资集团重大决策部署和工作安排,有交必办,每督必果,有效遏制了拖拉推诿、敷衍塞责等不良现象。
五是财务业务一体化顺利推动。
通过多次召开专题会议,明确了集采业务财务例会制度,明确了在合同录入、物资验收、催收回款等重点环节的业务交接口,解决了清理库存、对账催款、集采资金配套中存在的问题,有效地推动了财务业务一体化进程。
六是人才队伍日益充实。
在广泛调研的基础上,以公平公正合理为原则,建立以绩效为导向的薪酬管理体系,统一调整了全体员工的薪酬标准,调动了大家干工作的积极性。
同时,针对财务部和国内、外物资采购中心人员紧缺情况,集中招聘了劳务工,及时补充了业务力量。
七、信息化建设全面推进
一是ERP项目顺利推进。
物资集团项目组以“充分调研,仔细推敲,不遗漏任何细节”为原则,梳理出涉及财务、业务、流程、系统等方面问题共68个。
目前,已通过召开ERP推进会、专题讨论会初步制定出解决方案,顺利完成了ERP项目实施工作第一阶段工作。
二是内网正式上线运行。
在充分征求意见的基础上,建设成了涵盖公司简介、神华要闻、公司动态、企业管理、党群建设、企业专题、物资服务、深度报道和公告通知等板块的内网,使物资集团员工有了内部学习平台。
三是运维工作有序进行。
为确保ERP系统、SRM系统和内网的稳定运行,完成了60余次网络故障排除、无线网络运维保障、计算机桌面支持、会议室电子设备调试等方面的技术支持工作,解决了系统应用中的故障。
八、党建工作取得显著成效
一是工作作风迅速转变。
通过制定物资集团八项规定和精简审批流程,年初的六会从3天压缩到了1.5天,文件流转时长从3到5天减少到2个工作日,往年的围拜会、三八座谈会变成了简朴生动的游艺活动和慰问智力残疾学生活动,作风、文风、会风更加务实,活动更加创新。
二是反腐倡廉取得成效。
通过召开经济本安体系启动会、开展党风廉政教育、公布反腐倡廉举报电话、发送节日廉洁短信等多形式加强干部廉洁从业意识,筑牢了干部员工拒腐防变的思想道德防线,使物资集团在阳光下前行。
三是正能量不断增强。
通过加强正面新闻宣传工作,召开以“凝聚正能量,弘扬新风尚”为主题的党委中心组学习(扩大)会,专题学习关于改进工作作风密切联系群众的有关文件精神,汇集了物资集团的正能量,干部员工队伍更加和谐稳定。
一季度,物资集团取得了较好的经营业绩,这是全体干部员工共同奋斗的结果。
在此,向全广大干部员工表示衷心感谢和崇高敬意。
当然,我们工作中还存在一些问题:
一是部分工作任务没有按时间节点完成,有涉及大采购的,有涉及大物资全生命周期管理的,有涉及大物流的,有涉及管理、党建、人才幸福工程的。
二是在ERP实施过程中,挖掘梳理出来的问题给我们带来新的挑战,公司差异、矛盾聚集到这段时间,部分问题一时难以解决。
三是财务业务一体化,采购、经营、结算模式方面还有大量工作要做。
下一步一定要下大力气来解决。
还有一些问题大家再讨论挖掘,一定要采取措施,积极解决,绝不拖拉。
第二部分 二季度重点工作
二季度的主要任务就是:
要确保各项经济指标高于远于超于一季度水平,必须做到时间任务双过半。
为此,要抓紧各项工作计划措施的调整和改进,重点抓好以下工作:
一、全力拓展大物流工作
今年,大物流工作重点是要抓好物流资源配套与整合工作,创新社会化物流运营模式,构建神华大物流系统,二季度要按照大物流规划,加快推动和启动各项工作。
一是要加快制定业务实施推进表。
要组织召开大物流业务实施推进会,明确反向运输、加工维修业务、中心库立项、物流园区建设等任务的时间、进程和责任,确保物流业务按既定目标推进。
二是要加快推动物流园区规划立项建设。
物流仓储中心要加快落实黄骅港和包头物流园区的规划立项建设工作。
神兖公司要尽快制定神东物流园区经营管理方案和基础设施改建方案,确保上半年园区启动运营。
三是要加快推动反向运输业务。
北京经贸公司要加强与业务合作单位的沟通交流,确保铁矿石运输业务的运量平稳,尽快启动天津线反向运输。
同时,要继续开展调研,打开航运反向运输业务。
四是要加快推动物贸业务。
北京经贸公司要探索启动在珠海高栏港、青岛港开展矿石接卸、转水业务。
神兖公司要全面拓展钢材贸易和沥青等化工产品业务,努力打开新市场、取得新效益。
五是要开展社会化经营工作。
要积极与液压支架供应商及其支架外购件厂家进行交流,探讨供应模式,开展社会化经营工作。
要调研神华集团上下游供应商原材料需求情况和神华基建项目大宗材料品类和数量,推进代理采购工作。
二、不断扩大集中采购规模
一季度集采取得了可喜成绩,国内外采购中心要加强业务对接,做好新进单位和基建项目采购工作,扩大集采规模。
一是要加大集中采购力度。
要继续协助、配合集团公司物资管理部修订集采目录,增加集采品类。
主动到神东公司及上榆泉、三道沟煤矿、神延集团、福建能源公司、巴蜀电力公司和神皖能源公司等公司开展业务对接,了解物资需求,确定需求计划、合同签订、到货验收、结算回款,最大限度扩大集采范围,增加集中采购目录,把基本建设物资纳进来,拓展EPC甲供项目和代理贸易。
二是要探索项目采购模式。
福建能源公司的罗源湾电厂和国华电力公司的寿光电厂、九江电厂等电厂的项目即将开工建设,要选取一个基本建设项目作为试点,探索电力板块项目采购模式,成立相应的项目采购小组,实施采购工作。
三是提升采购专业化水平。
要集中精力在“采”字上下功夫,邀请煤炭、煤制油、电力板块的物管部门或优秀设备商为业务员讲座,使业务员深入了解设备的技术参数、构造原理和采购流程,为客户提供更专业的采购服务。
三、努力优化物资供应链
业务中心要借助信息化平台,构建科学的供应链管理业务流程,确保物资设备全生命周期最优。
一是要加强信息化建设。
要充分认识信息化建设的重要性,尽快解决好ERP和SRM系统中影响业务运转的问题,最大限度地优化流程、理顺流程。
要按时间节点推广ERP项目,建立SRM和ERP项目的运维团队,做好信息化运维工作。
二是要加强计划管理。
要调研主要生产单位定额管理系统的在用情况,推进定额管理项目。
同时,要做好一季度采购计划的统计与分析,深入研究取消计划、退回计划、返委托计划的原因,提高计划的把控力和准确率。
三是要推动中心库建设。
要会同有关单位和专家,详细论证在神东、宁煤建设跨业务板块中心库、在南京或镇江建设区域板块中心库的可行性,通过立项审批,启动相应改造建设工作,尽早发挥中心库的优势。
四是要做好物资调剂工作。
要不断更新《神华集团闲置设备调研表》,组织召开调剂物资座谈会,积极为闲置方和需求方搭建调剂桥梁,重点跟进货车公司与神宁煤业集团之间的500辆自备车调剂业务以及神东煤炭集团与乌海能源公司之间的液压支架调剂业务。
五是要做好维修加工和监造业务。
要积极完成神东首批废旧物资处理,推进托辊、胶带项目,跟踪巨胎翻新试用情况,做好杭锦能源公司、神华新疆公司与神宁煤业公司以及煤化工、电力板块等新采设备监造工作。
四、继续提升专业化保供能力
各子分公司要深化生产本安体系建设,加强经营现场的隐患排查,确保各项业务再创佳绩。
一是要巩固专业化服务成果。
天泓公司要做好电子商务平台的标准化管理,扩大电子目录采购范围,做电子商务服务的领跑者。
上海公司要借助华东区域的优势资源,寻找新的业务增长点,推进蓄电池、电焊条、轮胎等项目。
神兖公司要巩固好铁路配件服务,加强建材超市的运营。
二是要强化专项物资供应。
物资公司要拓展润滑油脂业务,按节点完成北电胜利油库项目前期准备工作,完成哈尔乌素油库和东乌油库竣工决算工作。
民爆公司要加强火工品流通环节的管控,推进乌海硝铵项目和液态硝铵项目,加大市场营销力度,落实火工品供应协议。
三是要提升煤炭经营能力。
新蒙公司要在煤炭市场疲软的情况下,认真分析煤炭市场需求,加大与神东煤炭集团的沟通协调,积极开拓市场,增加煤炭发运量。
泰博坤公司要加强冬储煤现场管理,做好冬储煤销售、货款回收工作以及贸易煤计划提报等,增加创收。
四是要发挥区域公司优势。
美国公司要深化与卡特彼勒等公司的业务合作,推进电铲、吊斗铲备件、进口主机外购件的直采业务。
香港公司要进一步与国外采购中心协作,制定业务调研计划,尽快启动采购业务。
华南公司要向咸阳和榆林项目派驻人员,做好备品备件的采购业务。
五、打造物资集团特色服务
任何产品都或多或少存在着不足,而“金字服务”恰好是化解这些问题的良药,二季度,供应链协调部要牵头,从征求意见、优化供应商结构和完善供应商考核及退出机制入手,提升客户服务满意度。
一是要主动请客户“挑刺”。
要建立回访制度,利用现场回访或信息化网络平台,定期向客户发放《产品和服务反馈单》,主动征求生产、基建单位对产品设备和服务中的意见,请客户“挑刺”,对症下药,及时解决问题,改进服务。
二是要优化供应商结构。
目前,物资集团子分公司供应商实力参差不齐,要通过严格的考评机制,淘汰产品不优、延迟交货和售后服务差的供应商,不断优化供应商结构,多与技术领先、产品质量优良的供应商合作,提升服务质量。
三是要强化大服务体系建设。
要总结吸收神东服务中心好的经验和做法,优化大服务体系建设方案。
积极深入一线调研,加快制定宁煤集团、煤制油公司大服务体系落地方案,使物资集团更贴近生产建设现场,服务更加优质。
六、加快建设创新型企业
一流的企业源于一流的管理,物资集团必须通过创新求变,构建起有自身特点的管理理念、管理模式和制度体系。
一是要不断完善管理基础。
要向员工宣传贯彻物资集团的奋斗目标、战略举措和制度规定,制定管理项目落地推进表,推进管理项目的成果落地。
建立法律关口前移机制,严格合同评审工作,定期开展内控检查,构建科学的内控体系,夯实各项基础管理工作。
二是要开展专项提升活动。
要分阶段组织开展管理提升“回头看”活动,通过开展大讨论活动、发放意见征求表,梳理管理短板,抓好业务能力、人力资源管理、财务管理、信息化建设专项提升。
同时,要以“管理提升在身边”宣传,举办培训讲座以及半年考核等措施加强“管理提升”实效。
三是要做好专项课题研究。
要针对采购、物流、贸易业务特点,组织专题研讨会,完善“物资集团建设世界一流物资管理企业标准”和“采购效益分析”课题研究,要有可量化,可操作,可考核的指标要求,做好课题成果转化工作。
继续跟踪物流项目和托辊皮带等项目的研发与落地,组织专利申请和专利技术研发工作。
七、着力提升财务管控水平
随着业务的不断扩大,如何用好资金成为摆在物资集团面前的一道重要课题,财务部门要下大功夫解决“重分配,轻管理”的问题,把有限的资金分配好、使用好、管理好。
一是要不断提升资金使用效益。
要科学合理统筹资金的使用和管理,积极清理应收、预付账款,加快资金流动周转次数,提高资金使用效益,推进资金集约化管理水平。
要继续深化与金融机构的合作,确保资金与“大采购,大物流,大贸易”业务发展相匹配。
二是加强“七项费用”管控力度。
要坚持厉行节约,大兴艰苦奋斗之风,从严控制“七项费用”。
各单位要严格执行预算方案和招待费补充规定,合理安排公务活动,特殊情况要严格履行审批程序。
要加强对各单位“七项费用”预算执行情况的跟踪、分析、考核,发现问题,及时问责。
三是要深化经济本安体系建设。
要建立科学的风险防范系统,把风险管控机制融入到经营管理的各个层面,与项目组配合,加强本安体系宣贯工作,深入推进经济本安体系建设,不断完善内控管理体系,提升内部控制水平,规范经济活动秩序,提高经济效益。
八、开创政治工作新局面
要坚持以十八大精神为指导,联系群众、转变作风,凝心聚力、推动发展,为实现“成为世界一流物资管理企业”提供坚强的政治保证。
一是要提高党建科学化水平。
要以贯彻落实党的十八大精神为契机,加强“正能量”宣传,召开党建工作专题交流会,加强基层党组织建设,做好迎接神华集团2013年度党建考核的准备工作。
继续深化政治本安体系建设,通过“五个回头看”,梳理政治工作风险源,提高党建科学化水平。
二是要加强党风廉政建设。
要按照中央“八项规定”、集团公司“21条”措施和物资集团八项规定,继续做好现代企业廉政制度建设课题研究,抓好重大决策部署的监督检查,扎实开展效能监察工作,开展反腐倡廉宣传教育,推进惩治和预防腐败体系建设,深化纪检监察体制机制创新。
三是要做好工会、共青团工作。
要认真推进一届一次职代会提案的落实,完善职工代表参政议政机制,切实维护职工利益。
要开展共青团主题实践活动,搭建起服务青年的平台,调动青年的积极性和创造性。
推进幸福员工工程,有计划的开展文体活动,增强企业的凝聚力和向心力。
四是要提升员工队伍素质。
要坚持党管干部和党管人才的原则,构建人力资源激励机制,加强领导班子和人才队伍建设,加大教育培训力度,提升员工专业技能。
逐单位进行人力资源调研,强化劳动用工管理,加大内部调剂力度,优化配置人力资源。
同志们,喊破嗓子不如甩开膀子,二季度经营任务非常艰巨,让我们以落实党的十八大精神为动力,在王永成董事长的带领下,以饱满的热情、昂扬的斗志奋战二季度,履职尽责,攻坚克难,全力以赴完成全年奋斗目标!
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