度内部审计工作总结报告与度农业局长述职述廉报告汇编.docx
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度内部审计工作总结报告与度农业局长述职述廉报告汇编
2018年度内部审计工作总结报告与2018年度农业局长述职述廉报告汇编
2018年度内部审计工作总结报告
我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩。
据不完全统计,全市215家内审机构共完成审计项目6819项,查出损失浪费2488万元,增加效益13008万元,提出建议意见被采纳1386条。
内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段,为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。
一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作
全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。
全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,XX年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。
其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。
按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的6条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告。
市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[XX]18号文件),强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保障作用。
合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负其责,促进了稽核工作质量的提高。
合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查,制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度,使内审工作有法可依、有章可循,成效显著。
二是突出建设项目审计。
为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计。
据不完全统计,到12月底,内审机构已审计建设项目5906个。
合肥电信分公司审计部XX年继续严把审计质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程项目做到100%审计,截止到11月底统计,共审计认定通信工程项目4299项,工程送审总金额11308.72万元,审减406.84万元。
建筑安装工程66项,送审金额309.24万元,审减45.88万元。
安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个,送审金额1593.79万元,审减额243.66万元,审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个,涉及工程86项,送审金额64080.3万元,部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项,送审金额4690.5万元,审减额839.8万元,审减率17.9%。
通过对基建工程项目的审计,有效地防止了建设工程项目高估冒算行为,保证了工程项目质量,节约了建设资金,发挥了内部审计监督与服务的功能。
三是继续完善财务收支审计。
全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计214项,促进了各单位财务管理工作的规范化。
合肥新站试验区财政局对政府采购环节,注意严格把关,极力提升采购资金节约效率,强化对政府采购的监管。
截至XX年10月份,全区自行采购预算0.1082亿元,实际支付0.0809亿元,节约资金273万元,资金节约率高达25.23%。
庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居XX年1-6月份财务收支情况进行了审计。
市公路局对所属11个单位20xx年财务收支进行了全面面审计,审计面为100%,通过审计,发现问题36个,提出审计意见38条,所审项目均下发了审计意见书,并进行跟踪落实。
四是大力开展经济责任审计。
据统计,全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。
通过审计,强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识,促进了党风廉政建设。
如市邮政局XX年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点,实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计,努力做到三个结合,即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合。
市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位,也积极开展经济责任审计,切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。
五是加强合同管理工作。
安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益,严格按照合同法规定,对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关,全年共审核审签经济合同342份,金额达8690.90万元,无违约合同发生,很好的规避了合同风险。
安徽氯碱法规审计部截至XX年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份,合同进展报告259份。
合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查,从维护公司利益角度出发,修改不合法不合规之处,避免潜在风险,全年共审查合同300余份,较好地履行了风险控制职能。
二、突出服务理念,努力推进内审协会建设
合肥市内审协会在市审计局的领导下,在各内审协会会员单位和理事的共同参与下,在市审计局机关各部门的大力支持和配合下,认真履行章程赋予的义务,全面实施协会年初制定的工作方针和计划,突出重点,讲求实效,充分发挥好桥梁纽带作用,切实履行好管理、协调、服务、交流职责。
一年来,市内审协会以服务为理念,主要做了以下工作。
一是推进内部审计职业化建设。
第一,抓好内审人员继续教育和培训工作,促进内审人员职业化水平的提高。
根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会XX年工作要点的要求,围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动,组织了一系列活动,进一步规范审计行为,推动内部审计工作发展。
XX年5月,市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班,全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高,共有260余人参加了培训,创下了内审人员参学之最。
开班时,市审计局吴利林局长亲临致辞,对参学人员是一个极大的鼓舞。
培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课,系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化,审计信息化等内容,为提高全市内审人员的专业素质和业务技能,建立健全内部审计制度,促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。
第二,继续做好CIA考试的宣传、报名工作。
CIA是国际内部审计专家的标志,是提高内审人员素质的一条重要途径。
市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力,XX年共组织了30人参加考试。
二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。
为进一步推动内部审计工作发展,合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的XX—20xx年以来全省优秀内部审计项目的评选,以及XX年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。
合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰,合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰,其中二等奖1篇,三等奖2篇,优秀奖5篇。
三是组织推荐参加全省XX年至20xx年内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动。
根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》(皖审发[XX]74号)要求,为认真总结我市内部审计工作经验,促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展,市内审协会组织推荐了XX年至XX年全市内部审计先进单位和先进工作者,参加全省内部审计工作先进评选活动。
合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位,合肥市建设投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工作者。
在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中,合肥市卫生局计划财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体,合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工作者。
四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。
通过培训考试和资格认证,合肥市已有700多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。
按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会XX年的工作要求,为加强内审人员的职业化管理,市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作,共年检400余人。
五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动。
内审单位踊跃参加,共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅,其中荣获2个一等奖,3个二等奖,2个三等奖。
六是组织内审单位参加了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛。
合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的《感悟审计人生,无怨无悔》荣获一等奖,合肥经开区管委会梁美演讲的《无悔的选择》荣获三等奖,合肥热电集团史晓云演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖。
七是强化内部审计宣传。
为进一步优化内部审计工作环境,市内审协会注重加强协会秘书处工作,努力抓好学习和自身建设,并利用各种媒体,采取多种形式,强化内部审计宣传工作,推动内审工作发展。
并在内审单位自愿的基础上征订了XX年《中国内部审计》150份。
三、工作计划
一是在上半年召开全体会员代表大会,大会将总结XX年合肥市内审协会成立以来的工作,规划下一个5年的工作,选举产生新的协会领导班子,并产生新一届理事会、常务理事会。
二是加强与内部审计单位的联系和工作交流,分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会,进一步拓展内审人员的工作思路,促进内审工作的转型。
组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。
三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。
第一,推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。
第二,市内审协会根据全省审计系统的“审计创新年”活动,结合我市实际,举办一期内审人员业务培训班。
四是继续开展理论研讨和经验交流活动。
五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。
2018年度农业局长述职述廉报告
一、本职工作尽职尽责
坚持政治理论和法律法规及人大业务的学习,并通过工作交流,向同行学习,通过调查研究,向基层干部学习,为开展人大工作创造了良好条件。
一是加强代表培训工作,夯实代表履职基础,围绕代表素质提高。
如何做代表,怎样发挥代表作用进行培训。
二是认真召开好一年一度的乡人代会荼。
三是抓好乡人大代表提出的建设、意见、批评的督办工作。
召开政府领导、部门负责人参加的工作督办会议,明确要求和办结时间。
四是开展了代表视察、调研工作,认真组织代表对本乡新农村建设、全域安全饮水、农业结构调整、水利、畜牧、“一事一议”村社道路硬化、《食品安全法》、《森林法》、《交通法》等贯彻实施进行了专项视察调研。
五是认真开展县乡人大代表联系贫困户的脱贫攻坚工作。
二、分管工作尽心尽力
从XX年开始按照党委分工,分管农业、水利、林业、畜牧、交道、“一事一议”、环保、气象、电子商务等工作。
近年来,一是尽心尽力为党委政府排忧解难,以饱满的热情积极工作,扑下身子抓落实。
二是为全乡经济发展,农民增收出谋划策,重点以乡经济办牵头抓全乡1800亩“青见果”管理工作。
三是组织协调完成好分管工作,以督促检查推进工作开展。
三、驻村工作出谋划策
本人所驻徐庙村9个经济社,地处偏远,经济发展相对落后。
我带领一班人深入村社户,为村两委班子出谋划策,解决实际问题,共谋发展。
全村经济稳步健康发展,社会治安稳定。
一是农业结构调整450亩“青见”水果和100亩柠檬水果。
做到了走出去请进来,每年组织群众代表两次到丹棱县参观考察学习管理技术,每季度请县果技站、乡经济办主任到徐庙村现场技术指导,深受群众好评。
二是土地整理项目群众受益,XX年全村土地整理300亩,硬化4.3公里水泥路,打蓄水池9口。
三是全域安全饮水工作到户204户。
四、廉洁自律树好形象
作为一名基层领导干部,我时刻用科学发展观领引自己的工作,用领导廉洁自律的有关规定来约束自己,认真学习,不断加强自身修养,提高个人综合素质。
一是加强党性修养,深刻认识党员领导干部廉洁自律从政是新时期从严治党、端正党风的根本要求,自觉抵制人际关系利益化,个人行为自由化等不良行为。
二是自觉执行乡各项规章制度,防止思想腐败。
三是从小事做起,从点滴入手,时时处处严格要求自己,时刻保持良好的精神状态。
四是经常深入群众、深入农户搞调查研究,始终把脱贫攻坚工作放在第一位,不怀非分之想,不图不义之财,不谋一已之利,严守道德防线,始终保持政治上的清醒,生活上的清白。
严查细找,认真对照,自己始终坚持“两个务必”,认真执行领导干部“中央八项规定”,认真开展“两学一做”教育活动,从严要求自己,保持一个共产党员廉洁奉公,艰苦奋斗,在拜金主义、享乐主义、极端个人主义面前,做到一尘不染,始终保持高尚的道德情操,自觉锻炼意志品质,真正养成共产党员的气节。
总结近年来的思想和工作,自己能较好的执行党的路线方针政策,与党委保持高度一致、顾全大局。
工作也取得一定成绩,但也存在不足,表现在学习不够深入,开拓创新能力有待进一步加强等。
分管工作督查有时不到位。
所有这些不足,我将在今后的工作中努力加以克服和改进
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