社区服务中心建设项目商业计划书.docx

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社区服务中心建设项目商业计划书

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目录

第一章总论4

1.1项目概况4

1.2项目编制依据5

1.3项目背景5

1.4可行性研究结论7

第二章项目建设的必要性和可行性10

2.1项目建设的必要性10

2.2项目建设的可行性12

第三章项目建设条件14

3.1项目选址14

3.2项目建设条件14

第四章建设内容22

4.1项目建设指导思想22

4.2建设内容22

第五章施工组织设计23

5.1施工条件23

5.2施工进度23

第六章投资估算和资金筹措25

6.1估算说明25

6.2资金估算25

6.3资金筹措方案25

第七章综合效益分析26

7.1经济效益26

7.2社会效益26

第八章实施和运行管理27

8.1组织机构设置27

8.2实施管理27

8.3运行管理28

第九章环境影响与评价29

9.1环境现状分析29

9.2项目实施对环境的影响29

9.3对策及措施29

第十章结论和建议30

10.1可行性研究结论30

10.2问题与建议30

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称：

某某市社区服务中心建设项目

1.1.2项目承办单位名称：

某某市社区居民委员会

1.1.3项目单位负责人：

1.1.4项目建设地点：

某某市社区

1.1.5项目建设性质：

新建

1.1.6承担编制项目可行性研究报告的咨询单位及其资质：

某某市工程咨询公司，公司法人代表：

某某。

公司资质证书号：

国家发展和改革委员会工咨丙某某，资质等级：

丙级。

1.1.7承办单位概况：

社区隶属于街道办事处，位于某某街道办事处东北部，辖区面积2平方公里，居民11500人。

社区目前有社区干部7人，其工作服务用房不足200平方米，由于年久失修，破损现象严重，该社区的部分公共基础设施破损、倒塌、环境污染也非常严重。

随着农村城街道办事处化进程不断加快，某某街道办事处招商引资的力度加大，落户的工业企业越来越多，大量的农民工进入某某，社区承担的社会职能越来越多，事务纷杂，工作量十分繁重，显然仅凭现有的设施是不能适应工作要求的，为此xx社区在街道办事处的支持下，决定在社区内某某大道北侧征地1.54亩,建成600平方米的服务中心。

1.2项目编制依据

1.2.1国家发改委、民政部《“十三五”社区服务体系发展规划》

1.2.2《中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发〈民政部关于在全国推进城市社区建设的意见〉的通知》（中办发［2000］23号）

1.2.3国家发展计划委员会发布的《建设项目可行性研究报告编制指南》

1.2.4某某市社区就本项目向某某市工程咨询公司提出的委托书

1.2.5某某市社区提供的其它资料

1.3项目背景

20世纪80年代中期以来，我国社区服务设施建设步伐加快，设施数量不断增加，覆盖面不断扩大。

截至“十二五”末期，全国社区服务中心已达到8479个，一般社区服务设施194796个，特别是近年来通过实施老年福利设施“星光计划”和国债社区服务体系建设试点项目，全国城街道办事处新增3.2万多个老年活动之家和约2000个较完善的综合社区服务设施，促进了全国社区服务体系的建设与发展。

社区服务对象和内容得到拓展。

服务对象已从老年人、残疾人、优抚对象等困难群体逐步扩展到全体社区居民；服务内容从社会救助延伸到就业服务、卫生和计划生育、社区治安、文化教育和体育、便民利民等领域。

但是，我国社区服务总体上仍处于初级发展阶段，社区服务体系建设现状与构建社会主义和谐社会的要求还不相适应，与社区居民日益增长的服务需求还有不小的差距。

其中，社区服务设施数量不足，功能单一，总体水平不高。

针对这一点，国家发改委、民政部专门在《“十三五”社区服务体系发展规划》中重点指出：

“发展社区文化、教育和体育。

逐步建设方便社区居民读书、阅报、开展文艺活动的场所，积极开展群众喜闻乐见的、多样化的社区文化活动。

”“在有条件的地区建立面向社区的老年大学、市民学校、未成年人文化活动场所，积极开展多样化的社区教育培训活动。

继续推进全民健身设施建设，特别要积极发展面向青少年和老年人的社区体育设施。

鼓励企事业单位和学校的体育场馆向社区居民开放，实现体育设施的资源共享。

推动社区体育活动的开展，培育社区群众性体育组织，加强体育指导员队伍建设。

”

当前，我国社区服务体系建设面临着一系列机遇和挑战。

一方面，我国已经进入全面建设小康社会，努力构建社会主义和谐社会，加快现代化建设的新阶段，社区在经济社会发展中的地位越来越重要，国民经济的持续快速发展和综合国力的迅速提高，为社区服务体系建设提供了坚实的物质保障。

另一方面，由于城街道办事处化进程的加快和人民生活水平的提高，居民对社区服务提出更高、更新的要求，特别是面对城街道办事处1亿以上的流动人口、5000多万退休职工、2200多万困难群众和1400多万下岗失业人员，社区服务的压力不断加大，加快完善社区服务体系已成为满足社区居民社区服务需求和促进社会和谐的紧迫任务。

1.4可行性研究结论

1.4.1设计方案及建设规模

项目总建筑面积600平方米，三层砖混结构，其中居民健身娱乐中心和办公室各112平方米，残疾人康复中心84平方米，医疗卫生室、会议室和图书阅览室各56平方米，计划生育人口学校28平方米，其它设施96平方米。

本项目拟对某某市某某xx社区工作服务用房和公共基础设施进行新建，绿化草皮、道路并配套路灯，购置健身器材、乒乓球台及图书等。

1.4.2建设工期

该项目建设工期为5个月，从2017年1月开始，2017年5月底工程竣工验收。

1.4.3投资估算及资金筹措

该项目总投资80万元，其中申请省专项资金20万元，项目自筹60万元。

1.4.4综合评价结论

构建社会主义和谐社会，是我们党从全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面的全局出发提出的一项重大任务，适应了我国改革发展进入关键时期的客观要求，体现了广大人民群众的根本利益和共同愿望。

随着市场经济改革的深化和建设学习型社会目标的提出，社区文化设施建设越来越受到人们的关注。

该项目立足于某某市某某xx社区发展现状，以科学发展观为指导，根据某某xx社区居民的文化生活需要提出，项目实施可帮助九皇社区居民参与社会生活，共享社区物质文化成果，是全面建设小康社会和和谐社会的重要内容，是社会文明进步的体现，项目建设意义重大。

第二章项目建设的必要性和可行性

2.1项目建设的必要性

2.1.1本项目建设是解决城街道办事处经济发展中出现的社会问题的有效途径。

随着经济体制改革的深入，新旧体制的交替，新情况、新问题不断出现。

要及时有效地地将这些矛盾和问题解决在萌芽状态，必须增强社区的功能和责任，依托社区，把社会治安综合治理的各项措施落实到基层，强化社区维护社会稳定“第一道防线”的作用。

2.1.2本项目建设是加快我国城街道办事处现代化进程的必然要求。

城街道办事处的设施建设是城街道办事处现代化的一个方面，但城街道办事处现代化更为重要的是提高居民的整体素质、文明程度，这就必须大力推进社区建设。

2.1.3本项目建设是提高居民生活质量的迫切需要。

随着经济的发展，居民收入从居住环境到基础设施，从生活服务到文化生活，从治安秩序到人际关系等等，都提出了越来越多的需求，希望得到多方面的服务。

比如社区环境问题，社区服务问题，社区治安问题，以及生活方便不方便、卫生不卫生、居住舒适不舒适、精神文化生活丰富不丰富等，迫切需要通过推进社区建设来解决。

推进社区建设就是要使社区有能力解决这些问题，通过调动和发挥社区的积极性，依靠社区的力量加强社区的综合管理，进而不断提高居民群众的生活质量，为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。

2.1.4本项目建设是进一步加强社会主义精神文明建设的需要。

新形势下的城市精神文明建设，需要运用居民群众自我教育、自我管理、自我服务的机制，使之同社区建设融合于一体，以加强社会主义精神文明建设。

2.1.5本项目建设是构建和谐社会的要求。

和谐社会建设包括经济、政治、文化等各个方面，建设和谐社区是构建和谐社会的一个必不可少的部分，而社区文化服务设施建设是建设和谐社区的一个重要方面，推进和谐社区建设就必须加强社区文化服务设施建设。

2.1.6本项目建设是扩大基层民主，实现城街道办事处居民自我教育、自我管理、自我服务的必然要求。

只有推进基层民主，才有坚实的群众基础和思想基础。

城街道办事处的现代化管理，最重要的是人的管理。

通过社区建设，推进基层民主，正是在解决人的管理问题。

这样，也就为提高城街道办事处现代化管理水平，奠定了坚实的基础。

2.1.7本项目建设是借鉴国外经验，推动社会经济协调发展的必然要求。

从国际上看，推进社区建设已经成为许多国家加强城市管理的一种必要手段。

联合国早在20世纪50年代初期就是提出了“社区发展计划”。

所谓社区发展，就是我们所说的社区建设。

目前，全世界已有70多个国家开展了社区建设，目的是以社区为单位，通过政府机构和社区组织的通力合作，解决经济发展过程中，特别是工业化和城市化进程中出现的一些社会问题，促进社会和经济的全面发展。

我们国家正处在社会转型时期，为避免和解决类似问题，少走弯路，就应当借鉴国际上已有的经验和教训，大力推进社区建设。

2.2项目建设的可行性

2.2.1有利于拓展社区服务领域。

社区居民群众参与社区建设和社区活动的热情很高，社区已成为凝聚民心的重要基层组织，建成、完善社区文化服务设施，对于满足社区居民不断增长的物质和文化需要，丰富和提高人们的思想文化素质，从而构建和谐社区，全面推进小康社会建设具有非常重要的作用，该项目的建设将进一步拓展社区服务领域，使社区更好地为群众服务。

2.2.2有利于加强社区居民精神文明建设。

该项目对于繁荣和发展社区文化，丰富居民业余文化生活，培养居民群众建立新的生活方式，形成和谐的邻里关系和文明社区具有非常重要的作用，并有利于增强社区内居民的凝聚力。

2.2.3该项目具备的条件。

九皇社区居委会位于某某街道办事处西北角，具备建设项目所需要的土地、水电配套设施等基本条件，建成、完善社区服务设施切实可行。

通过以上各项优势条件的分析可见，该项目利国利民，符合社区居民实际文化生活的需要，项目建设十分可行。

第三章项目建设条件

3.1项目选址

3.1.1项目地理位置：

该项目位于某某市某某街道办事处赵家冲桐柏大道北侧。

3.1.2项目用地权属类别：

该项目用地是九皇社区辖区内集体所有土地。

3.2项目建设条件

3.2.1自然环境条件

1、地质、地形

某某市地处桐柏山脉南麓、大别山脉西端,属低山丘陵地带。

地势北高南低，自北而南，山地、丘陵、岗地、沿河小块平原，依次分布。

山地占总面积的30.1%，丘陵占67.4%，平原占2.5%。

山地主要分布在西北和东北部，一般坡度为30°至45°，最高处大贵山海拨907.8米，相对高差在300至500米之间。

岗地主要分布在中部、南部及东南部，海拔一般在100米上下，坡度一般在15°左右。

小块河谷平原主要分布在中部、西南及东南部，海拔一般在50米左右，最低处平林市水河床海拔37米，地势以鄂豫边界为脊干，以低山为屏障，丘陵岗地主体，由北向南逐渐倾斜，经横坡河的切割，形成岭谷平行并列的地貌景观。

2、气象

某某市属北亚热带大陆性季风气候。

冷暖适中,冬干夏雨,雨热同季,四季分明。

年平均气温在13-16℃之间，北部为13-14℃,中部为14-15℃,南部为15-16℃,南北温差2℃。

一年中，最冷月为1月，月平均气温2.3℃；最热多在7月，月平均气温27.9℃。

极端最低气温出现在1976年1月30日，为-16℃；极端最高气温出现在1959年8月23日，为41.6℃。

平均无霜期在201至240天之间，年平均降水量在940至1040毫米之间。

极端降水最多年出现在1980年，年降水量13303毫米，最少年出现在1978年，年降水量497.7毫米。

年日照时数为2083小时，最多年份在1978年，为2300小时，最少年份在1982年，为1713小时。

花山水库库区年平均气温15.7℃,日平均气温0℃以下，年均55天，日平均气温35℃以上，年均为13天，年降水1000毫米，太阳总辐射量110千卡以上，年均无霜期227天。

3、水文

某某境内河流分属长江、淮河流域水系,共有大小河流337条,总长2418.5公里,均属间歇性河流,总流域面积2434.2平方公里,占总面积92%,。

境内地表水资源,主要为大气降水产生的地表径流。

年平均降水量990毫米,平均径流深351.6毫米,平均地表径流量9.3亿立方米。

在时空分布上,降水量集中在5至8月;在地理分布上,降水量东部多于西部;在气候成因上,丰水年十年一遇,枯水年五年一遇。

境内地下水资源贫乏,为无统一地下水体的贫水区,地下水量为2726万立方米。

因地表为丘陵地带,分布极不均匀,虽部分低洼地区有地下水,但水位低,储量小,对农田灌溉无开发价值。

某某市有大中型水库6座,都分布在北部山区,其中,黑洞湾、花山、飞沙河、许家冲4座水库形成“四库联网”的花飞灌区。

四库共拦截雨面积265.3平方公里,有效库容1.947亿立方米。

高峰寺、霞家河二水库共拦截雨面积56.6平方公里,有效库容0.291亿立方米。

其他蓄水工程有:

小I型水库32座,年末水总量6012万方;小II型水库154座,年末水总量4327万方;塘堪63874口,年末水总量12000万方;大小水厂108个,提水能力2246万方。

上述各类蓄水工程当年可供净水2.4亿立方米,全市农作物需水量为2.8亿立方米,共缺水总量0.4亿立方米。

境内另有徐家河水库,承水面积749平方公里,有效库容2.99亿立方米,主要灌溉安陆、云梦、孝昌三县市,某某市受益面积仅2万亩;先觉庙水库,承水面积450平方公里,有效库容1.56亿立方米

3.2.2社会经济条件

1、社会环境条件

2015年上半年，全市实现生产总值46.5亿元，同比净增9.5亿元，增长16.4%，高于全省平均水平2.5个百分点；三次产业结构不断优化，第一产业比重由去年同期19.2%下降到16.7%，二、三产业实现增加值23.75亿元、15亿元，增长20.1%、29.8%，高于全省平均水平1.1个百分点、18.9个百分点。

工业骨干企业产销两旺，主导产业扩能扩张。

元至8月，鼎盛冶炼、金汇冶炼、广彩印刷、双雄催化等一批骨干企业产销两旺，全市产值、销售收入过5000万元的企业达到30家、比去年同期净增12家，税收过百万元的企业达到12家、比去年同期净增3家。

风机制造、医药化工、金属冶炼、造纸包装、纺织服装等主导产业扩能扩张，新上500万元以上的项目45个，完成投资2.95亿元，增长20.1%，五大产业产值增幅均保持在30%以上。

在骨干企业、主导产业的拉动下，全市规模工业完成总产值、增加值51亿元、16.55亿元，增长38%、27%；入库税金6358万元，增长39.4%。

农业：

特色板块日益壮大，农业生产喜获丰收。

元至8月，全市新上投资500万元以上的农业产业化项目10个，龙头企业达到32家，带动食用菌种植3500万棒（袋），生猪出栏35万头，小龙虾养殖2万亩，大蒜种植4万亩，林果种植20万亩。

粮食种植面积不断增加，达到86万亩，增加8100亩；粮食生产喜获丰收，预计总产量为43.7万吨，增加7400吨。

预计全年农业总产值40亿元，增长11.8%；前三季度农民人均现金收入达到2729元，增加521元，增长23.6%。

基础设施：

城市建设再掀高潮，有20项市政工程基本竣工，有16项正在建设，城市功能加快完善，城市品位不断提升。

新农村建设投入加大，总投资达1.9亿元的高产农田、安全饮水、水库除险、沼气能源等工程建设进展顺利。

交通建设步伐加快，京珠高速联络线、牛程线改造、安广线改造基本竣工，中心客货运站即将竣工，长岭高架桥加快建设，硬化通村公路149公里。

元至8月，全社会固定资产投资31亿元，增长42.1%；其中城街道办事处以上固定资产投资21.6亿元，增长49.8%。

元至8月，全市财政收入43646万元，增长15.9%，增收6001万元；其中地方一般预算收入15912万元，增长14.3%，增收1985万元。

新增社保扩面12232人，征缴社保费9922.4万元，增长38%，新增就业岗位4056个，培训转移3500人，安置就业9931人。

城街道办事处居民人均可支配收入6651元，增长17.9%；社会消费品零售总额达到33.34亿元，增长19.3%。

某某街道办事处位于武胜关南麓，素有“关内首镇”和“鄂北门户”之称，处界地理优越，东倚大别山，南眺江汉平原，中华山原始森林屏障西北，鸡公山文胜美景极目可见。

境内交通便捷，京广铁路线和107国道纵贯南北，京珠高速公路某某连接线横贯东西。

春秋时期这里就形成集镇，称为城口。

1899年建某某火车站，民国初年设某某镇。

全街道办事处国土面积70平方公里，总人口8.8万人，现辖11个社区居委会，10个行政村，有回、满、土家、朝鲜等5个少数民族。

某某街道办事处先后被评为“全国乡镇企业东西部合作示范区”、“湖北省综合经济实力50强乡镇”、“湖北省基层组织建设六好乡镇党委”、“省级文明乡镇”、“省级星火技术密集区”和“省级乡镇示范工业园区”，连续四年蝉联“随州市社会经济综合实力第一名”。

近年来，某某街道办事处大力实施“工贸兴镇”战略，工业企业发展到200多家，其中规模工业企业21家，基本民营化。

工业产品达600余种，形成了以卷烟、造纸、印刷、医药、电瓷、化工、塑胶、机械、制衣、石英为主的工业体系。

现有5家企业出口创汇，精达牌印塑机、广晶牌石英砂、大洋牌管材管件、朝阳牌精梳棉被等12个产品获省部优称号。

2006年，街道办事处属规模工业完成产值9亿元，成功引进12个工业项目，实际到位资金1.49亿元，规模工业企业实现产值6.2亿元以上。

某某街道办事处商贸发达，个体私营经济繁荣，初步形成了以中山十里长街为轴心的亿元民营经济带，已开发建成小商品、农特产品、工业品、养殖交易批发五大市场。

农业产业化格局基本形成，建成了蔬菜、果茶、水产养殖、畜禽养殖、花卉五大多种经营基地。

近年来，某某街道办事处按照“小城镇、大战略，小城镇、大手笔，小城镇、大环境”的城镇建设理念，致力改善软硬环境，先后投资近2.5亿元完成了中山大道、桐柏大道、芦兴大道、东河大道、八一大道、公铁立交桥等十大公共设施建设工程，形成了以中山广场为标志，以中山绿岛为景点，以中山十里长街为轴心，“四纵五横”九条大（街）道为骨架的总体格局，为经济建设更快更好地发展奠定了坚实的基础。

2、交通运输条件

项目所在地公路四通八达，境内107国道、京珠高速连接线、京广铁路纵贯全境，交通十分便利。

3、公用设施社会依托条件

项目区内交通便利，通讯通畅，程控电话连天下，电力供应充足，水、电、气及其它基础设施完备，能充分满足项目建设和运营需求。

第四章建设内容

4.1项目建设指导思想

4.1.1因地制宜、实事求是，按照“实用、够用、经济、安全”的原则合理确定建设方案。

积极配合上级部门落实责任，防止项目资金的流失，以确保专款专用。

4.1.2认真贯彻国家关于社区建设的有关方针政策，遵守国家有关法规，满足相关规定、规范及技术标准要求。

4.1.3以解决社区服务功能问题，改善社区服务能力、功能为中心，着力加强社区基础设施建设，提高社区广大居民的文化生活水平。

4.1.4遵循可持续发展原则，在建设规模上保留一定的人口和经济发展空间。

4.2建设内容

在社区赵家冲桐柏大道北侧征地1.5亩，新建600平方米三层砖混结构的社区服务中心，其中居民健身娱乐中心和办公室各112平方米，残疾人康复中心84平方米，医疗卫生室、会议室和图书阅览室各56平方米，计划生育人口学校28平方米，其它设施96平方米；硬化道路并设置路灯；新建绿化草坪；购置健身器材、乒乓球台和图书室配套设备设施及书籍等。

第五章施工组织设计

5.1施工条件

5.1.1地理位置及对外交通

项目区所处地理位置优越，交通便利。

5.1.2施工场地条件

该工程施工场地宽阔，电力通讯设施齐备，能满足工程施工布置要求。

5.1.3建筑材料来源

该项目工程所需建筑材料主要为：

砂、碎石、块石、水泥等。

砂料就地取材料源丰富，且质量符合要求。

碎石及块石可从某某街道办事处大山口、十里龙须沟等采石厂购进，上述几处石料质量好，岩性为灰岩，是理想的建筑材料。

水泥选用京兰水泥集团生产的水泥，质量可满足工程要求。

5.2施工进度

5.2.1工程筹建期

工程正式开工前由某某xx社区负责工程用地及土地平整、施工用水、用电工作，为施工单位创造良好生产条件。

5.2.2主体工程施工期

主体工程施工期为5个月，主要任务是社区服务中心的建设、同时购置社区所需的健身器材、乒乓球台、图书室配套设备设施及书籍等。

5.2.3工程完建期

主要完成配套设施安装，草皮绿化，健身器材和乒乓球台安装等。

第六章投资估算和资金筹措

6.1估算说明

6.1.1该项目工程投资估算按现时价格水平编制。

6.1.2以某某市相关文件为编制依据，结合本地区实际生产力的发展水平，对该项目工程进行投资估算。

6.2资金估算

该项目总投资80万元，其中征地及场地平整费7万元，服务中心土建工程48万元；室内乒乓球台两个，约需投资1万元；室外健身设备23台套，约需投资8万元；图书室配套设备设施及图书购置9万元；安装路灯、硬化道路及绿化7万元。

6.3资金筹措方案

该项目共需投资80万元，其中申请国家资金20万元，地方财政资金60万元。

第七章综合效益分析

7.1经济效益

该项目为社会公益事业项目，主要表现为社会效益，这里对经济效益不作详述，也不作财务评价。

本项目总投资80万元，单位功能投资为1333元/平方米。

7.2社会效益

该项目建成后，将惠及某某xx社区的万余人民群众，更加丰富社区群众精神文化生活，满足社区群众不断增长的物质和文化生活需要，进一步推进社区服务工作上台阶。

该项目建设对于构建和谐文明社会、促进社会稳定、促进社众群众物质文明和精神文明的同步建设、全面建设小康社会具有非常重要的作用。

第八章实施和运行管理

8.1组织机构设置

8.1.1该项目竣工后，九皇社区将安排专职管理员3名，分别管理维护设备设施和图书室工作。

8.1.2项目建设过程中九皇社区将成立专班，专门负责社区服务设施工程项目的规划、建设和协调等工作，把该工程当作为群众办实事、办好事的一件大事来抓，确保项目的顺利实施。

8.2实施管理

8.2.1切实加强项目监督管理。

严格按照中央预算内投资项目管理的有关规定，切实落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制，规范项目建设程序，确保工程质量。

8.2.2及早做好项目运行所需劳力、资金、物质等方面准备。

8.2.3强化项目管理。

一是切实搞好项目设计规划；二是资金专款专用，严禁挪用，并定期公开项目进展及资金使用情况，接受群众监督；三是搞好项目实施的全程监管，把好质量关，建设优质工程。

8.2.4验收管理。

项目竣工后，组织有关专家对项目进行会审、验收、评价、反馈、修补。

要对工程质量、安全进行检查验收，并对项目建设、工程结算和检查验收情况进行认真总结。

8.2.6积极开展社区服务活动。

九皇社区在建设社区服务设施工程的同时，积极组织社区居民开展多形式的社区服务活动，切实发挥城市社区在建设和谐社会中的积极作用。

8.3运行管理

8.3.1建立专管和群管相结合的管理体制，落实项目运行中管理维护经费的筹集制度，加强学习各种法律法规，同时加大宣传力度，增强群众的法律意识，确保项目运行维护费用的按时足额筹集，以确保项目正常运行。