水利工程质量管理体系建立和运行检查表.docx
- 文档编号:4080
- 上传时间:2022-09-30
- 格式:DOCX
- 页数:15
- 大小:46.19KB
水利工程质量管理体系建立和运行检查表.docx
《水利工程质量管理体系建立和运行检查表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水利工程质量管理体系建立和运行检查表.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
附录D质量管理体系建立和运行检查表
表D.1项目法人质量管理体系建立检查表
工程名称
项目法人(建设单位)
检查项目
检查内容
检查情况
质量管理
部门
质量管理部门设置情况
□按要求设置□未设置
质量管理
人员
质量管理人员数量、专业、职称
□满足要求□基本满足要求□无
质量管理
制度
内部质量管理制度(工程质量岗位责任制度、质量评定、工程验收、设计变更等方面的管理制度)
□完善□基本完善□已建立,不完善□未建立
对参建单位的质量管理制度
(对参建单位质量管理体系、质量行为和实体质量的检查、奖惩、责任追究等制度)
□完善□基本完善□已建立,不完善□未建立
对参建单位执行强制性标准的检查制度与要求
□有□无
质量管理
措施
是否委托开展第三方检测
□有□无
检查中发现的其它情况
质量监督单位检查意见:
质量监督人员(签名):
质量监督单位(盖章):
年月日
备注:
质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要,对本表进行适当增加或调减。
表D.2勘察、设计单位现场服务体系建立检查表
工程名称
勘察、设计单位
检查项目
检查内容
检查情况
组织机构
勘察、设计资质
□符合要求□不符合要求
现场设代机构(设代)
□已设置□未设置
设代人员
项目负责人
□明确□未明确
人员数量及专业
□满足需要□基本满足需要□不满足需要
服务制度
设计文件、图纸签发制度
□完善□不完善
设计技术交底制度
□已建立□未建立
现场设计通知、设计变更的审核及签发制度
□完善□不完善
强制性标准执行情况
□有□无
检查中发现的其它情况
质量监督单位检查意见:
质量监督人员(签名):
质量监督单位(盖章):
年月日
备注:
质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要,对本表进行适当增加或调减。
表D.3监理单位质量控制体系建立检查表
工程名称
监理单位
检查项目
检查内容
检查情况
组织机构
监理资质
□符合要求□不符合要求
现场监理机构设置情况
□按投标文件承诺组建□未按投标文件承诺组建
监理人员
监理机构人员到岗情况
□符合合同要求□不符合合同要求
总监理工程师
□未变更□变更,符合规定□变更,不符合规定
监理工程师
□未变更□变更,符合规定□变更,不符合规定
监理检测
措施
检测设备进场情况
□满足□基本满足□不满足
检测人员持证上岗情况
□满足□不满足
平行、跟踪检测或委托检测实施计划
□符合规定□不符合规定
质量控制
制度
监理大纲
□已按规定编制及批复□编制或未批复□未编制
监理规划
□满足要求□基本满足要求□不满足要求□未编制
监理实施细则
□满足要求□基本满足要求□不满足要求□未编制
岗位责任制建立情况
□完善□基本完善□不完善
质量控制制度
□完善□基本完善□不完善
规范表格使用情况
□符合要求□基本符合要求□不符合要求
对施工单位质量保证体系检查要求
□有具体检查要求□无具体检查要求
对设备制造单位质量保证体系检查要求
□有具体检查要求□无具体检查要求
对强制性标准执行的检查要求
□有□无
检查中发现的其它情况
质量监督单位检查意见:
质量监督人员(签名):
质量监督单位(盖章):
年月日
备注:
质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要,对本表进行适当增加或调减。
表D.4施工单位质量保证体系建立检查表
工程名称
施工单位
检查项目
检查内容
检查情况
组织机构
资质
□符合要求□不符合要求
项目部组建
□按投标文件承诺组建□未按投标文件承诺组建
质量管理
人员
项目经理
□未变更□变更,符合规定□变更,不符合规定
技术负责人
□未变更□变更,符合规定□变更,不符合规定
质检机构负责人
□未变更□变更,符合规定□变更,不符合规定
质检人员
□全部持证□部分持证□无持证人员
质量保证
制度措施
质量管理岗位责任制建立情况
□完善□基本完善□不完善
工程质量保证制度建立情况
(工程质量检验评定制度、工程原材料和中间产品检测制度、质量事故责任追究制度等)
□完善□基本完善□不完善
采用的规程、规范、质量标准情况
□有效□部分无效
对强制性标准执行的要求
□有□无
“三检制”制定情况
□按规定制定□未按规定制定□未制定
施工技术方案
□已申报□未申报□未编制
技术工人技术交底情况
□按要求进行□未按要求进行
单位实验室检测资质、工地实验室检测设备进场情况、试验人员资格
□满足□基本满足□不满足
施工单位自检落实情况
□已委托□未委托
检查中发现的其它情况
质量监督单位检查意见:
质量监督人员(签名):
质量监督单位(盖章):
年月日
备注:
质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要,对本表进行适当增加或调减。
表D.5质量检测单位工地试验室质量保证体系建立检查表
工程名称
检测单位
检查项目
检查内容
检查情况
组织机构
检测资质
□满足要求□不满足要求
工地实验室
□设立□未设立
工地实验室人员
人员情况
□满足要求□基本满足要求□不满足要求
实验室负责人
□符合规定□不符合规定
技术负责人
□符合规定□不符合规定
质量负责人
□符合规定□不符合规定
现场设备
仪器
设备仪器
□满足□基本满足□不满足
设备仪器检定情况
□符合规定□不符合规定
检测参数
□满足□基本满足□不满足
试验室设施和环境
设施场地
□满足□基本满足□不满足
环境条件
□符合规定□不符合规定
质量保证制度
检测工作制度
□制定□未制定
仪器设备状态标识
□规范□不规范
档案管理制度
□建立□不规范□未建立
仪器设备检定校验计划
□制定□未制定
质量内控制度建立
质量手册、程序文件、作业指导书等制定情况:
□完善□基本完善□不完善
操作方法
□制定□未制定
检查中发现的其它情况
质量监督单位检查意见:
质量监督人员(签名):
质量监督单位(盖章):
年月日
备注:
质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要,对本表进行适当增加或调减。
表D.6项目法人质量管理体系运行检查表
工程名称
项目法人(建设)
序号
检查项目
检查方法
检查依据
检查情况
及违规事实
1
项目划分有关资料报送及质量监督单位确认情况
查阅有关资料
《水利水电工程施工质量检验与评定规程》第3.3条
2
组织设计、施工、监理等单位进行设计交底情况
查验设计交底记录
《水利工程质量管理规定》第二十条
3
对设计、监理、施工单位质量体系建立和运行实施检查情况,对监理和施工单位主要人员出勤管理情况
查验质量管理机构设置、质量检查制度、检查记录、评定资料、往来文件等
《水利工程质量管理规定》第十八条,《水利水电工程施工质量检验与评定规程》第5.3.3、5.3.4、5.3.5条
4
施工过程检测实施情况、竣工检测安排落实情况;竣工检测方案是否报质量监督单位审核
查验检测委托合同和询问
《水利水电建设工程验收规程》第8.3条
5
组织联合检查验收和法人验收情况,验收质量结论和工程质量等级评定是否规范
查阅法人有关验收资料
《水利水电建设工程验收规程》第3.0.7、4.0.11条
6
重要隐蔽(关键部位)单元工程、分部工程、单位工程及外观质量评定等验收结论和质量等级认定是否真实,报质量监督单位核备(核定)情况
查核备核定资料
《水利水电工程施工质量检验与评定规程》第5.3.2、5.3.3、5.3.4、4.3.7条
7
强制性标准贯彻执行情况
查阅质量管理制度等有关文件
《水利工程建设标准强制性条文管理办法(试行)》(水国科〔
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 水利 工程质量 管理体系 建立 运行 检查表