质量管理手册范本.docx
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质量管理手册范本
重庆公司
质量手册
200年月日
-1-
0企业概况
1.质量管理职责
组织领导
组织结构图
任命书
管理手册发布令
关于设立质管科的决定质管科职责和权限
相关记录
质量目标
管理职责
质量管理制度
部门职责、权限及考核办法
岗位职责
不合格品的控制管理办法
相关记录a《不合格报告》b《纠正措施处理单》
2.生产资源提供
生产场所
企业区位图
生产布局平面示意图-2-
防尘、防鼠、防蝇控制管理办法
生产车间卫生管理制度
相关记录
《卫生检查表》
生产设备
设施、设备卫生管理制度
管道、设备清洗消毒管理制度
设备和容器清洁控制程序
相关记录
a《设施设备清单》
b《保养、检修、维护计划》c《保养、检修、维护记录》
人员要求
岗位人员任职要求
人员健康卫生控制管理制度
相关记录
a《员工登记表》
b《人员培训记录》
3.技术文件管理
技术标准
相关记录
a《标准清单》
工艺文件
工艺流程图
-3-
工艺作业指导书
文件管理
技术性文件管理制度
相关记录
a《文件清单》
b《文件借阅、发放、回收记录》c《记录清单》
4.采购质量控制
采购制度
采购管理制度
采购文件
采购原材料的管理办法
采购合同
食品添加剂的使用规定
相关记录
a《合格供方名录》
b《采购计划》
c《采购清单》
采购验证
相关记录
a《原辅材料进货验证记录汇总表》b《原辅材料验证记录》c《原辅材料不合格处理单》d《包装物进货验证记录汇总表》-4-
e《包装物验证记录》
j《添加剂的验证记录》
5.过程质量管理
过程管理
生产过程质量管理及考核办法
相关记录
a《过程记录》
质量控制
生产过程关键质量控制点
生产过程关键质量控制点控制程序
相关记录
a《关键控制点一览表》
b《关键工序质量检查表》
产品防护
产品防护管理办法
防止产品污染控制管理办法
成品储藏运输卫生管理制度
6.产品质量检验
检验设备
相关记录
a《检验设备清单》
b《检验设备维护和保养记录》c《校验记录》
检验管理
-5-
检验员任职资格
产品质量检验制度
检测设备管理制度
相关记录
过程检验
产品过程检验管理制度
计量器具的校验、标识、使用管理办法
相关记录
a《产品质量检验记录》
出厂检验
相关记录
a《出厂检验记录汇总表》
b《出厂检验报告》
c《不合格的处理记录》
-6-
企业概况
介绍企业基本情况
-7-
1.质量管理职责
组织结构图
-8-
任命书
公司(厂)各部门:
兹任命为本公司质量负责人,除履行规定的职责和权限外,授权他:
a)确保按标准要求建立、实施和保持质量管理体系;
b)向总经理汇报质量管理体系运行情况,以供管理评审和改进质量管理体系;
c)确保在全公司兹任命为本公司独立行使出厂检验权的检验员
重庆有限公司
总经理:
200年月日
-9-
管理手册发布令
依据QS审查通则和细则的要求,结合本公司实际编制完成了《质量管理手册》,经过一段时间的试行,基本符合企业的生产产品实际情况,也基本符合QS认证审核细则要求,具有可操作性、符合性、适宜性,经各部门质量负责人讨论审核,现予以批准,发布实施。
本《质量管理手册》,是本企业QS质量管理体系的纲领性文件,也是本企业质量工作的法规,各部门和全体员工在实施质量管理活动中必须以《质量管理手册》为主要依据,并严格遵守《质量管理手册》中的有关规定。
本《质量管理手册》自发布之日起生效。
总经理:
年月日
-10-
关于成立质管科的决定
公司(厂)各部门:
经研究决定设立质量管理部门,简称为质管科。
任命加同志为质管科负责人,负责质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验,对质量管理体系的建立运行以及产品的最终质量负全责。
详见《部门职责》
批准人:
200年月日
-11-
1.2质量目标
质量方针、质量目标
1.质量方针
质量第一诚信为本顾客满意持续改进
2.质量目标
a.产品出厂检验受检率100%
b.出厂产品合格率100%
c.顾客满意率95以上%
3.质量目标的分解
3.1.办公室:
a与质量有关人员岗前培训合格率100%;
b外来文件受控有效率100%;
3.2供销科:
a主要物资采购合格率98%以上;
b合同履约率99%;
c顾客反馈处理率100%以上。
3.3生产科(车间):
a不合格品率小于1%;
b设备完好率95%以上。
3.4质管科:
a检测设备检定合格率100%;
b成品出厂检验合格率100%;
-12-
1.3管理职责
质量管理制度
1.认真贯彻国家相关法律、法规。
建立质量管理体系,按照各自的职责范围,做好质量管理工作。
2.操作人员严格遵守操作规程,按工艺和岗位操作规定的工艺流程和质量指标进行生产,不得任意改变工艺条件、工艺过程,需要变更时,必须按规定的程序进行。
3.凡因违反操作规程、管理不善等原因造成产品质量事故,要立即查找原因,对责任人认真严肃处理。
4.对产品中发现有质量问题,未按配方生产,包装封口未封好,生产日期有错者扣当事人元。
5.产品由质管科化验室检验合格后,产品方准入库和出厂。
6.化验人员严格执行公司制定的各项检验制度,积极参加产品质量的检验和监督,不按规定化验引起不合格产品出厂,一次罚责任人?
元。
7.凡有问题的产品做好记录,单独摆放并明示,由质管科、生产科(车间)研究处理意见和办法。
8.计量器具应经法定检验机构周期检测、方可使用。
-13-
部门职责、权限及考核办法
1.办公室职责、权限
1)负责公司员工招聘、技能培训和工作绩效考核,建立人事档案,作好相关登记记录。
2)负责公司基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作,分类做好资产建卡、建档,检查资产在使用中运行情况,随时作好变更登记。
3)守财务管理制度,加强公司财务管理工作,向领导及时提供资金运转和各项经济指标考核状况。
4)负责外来和公司内部文件整理,登记建档工作,妥善保管,随时保证调阅查找。
5)负责公司产成品、包装用品的收发和开票登记工作,加强物资管理,防止物资变质、损坏、丢失等。
做到帐实相符。
6)认真执行公司各项管理制度,加强部门考核管理,搞好部门文件和资料统计记录工作。
7)认真完成领导交办的其它任务。
2.生产科(车间)职责、权限
1)负责组织生产人员按公司下达的生产计划,保质保量完成任务。
2)严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。
3)加强生产设备管理,每天必须对计量器进行两次自检,生产中必须严格每道程序操作。
全年进行一次法定检测,确保产品质量稳定、准确。
4)加强关键过程控制,配料工序必须坚持专人按规定的程序进行
-14-
操作,严把产品输入关。
5)加强员工‘顾客至上、质量第一’产品质量是企业的生命的意识教育,自觉遵守操作规程,认真负责地完成本岗位工作。
6)抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作,创造一个干净、整洁,符合食品生产要求的环境。
7)抓好生产安全工作。
人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。
加强安全检查,及时发现和纠正不安全隐患。
8)加强生产全过程的记录工作。
重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。
3.销售科职责、权限
1)学习和掌握国家关于食品生产方面法律、法规和规章。
熟悉和掌握合同法、经济法,并运用于企业的供应管理之中。
2)负责全公司原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和购进,在签订合同之前,要会同有关部门开展对合格供方的评审。
3)立足于本企业利益之上,本着互惠互利原则,对外签订各种购进合同。
4)选择新供货商时,应本着三比原则(比质量、比价格、比服务),提供相关资质证明并报总经理批准。
5)按领导批准的合同实施采购,要协助质管科门加强对进货检验,并及时填写记录交给销售部门人员验收入库。
6)随时收集有关购进品的市场信息,并反馈给相关部门参考,随时了解企业生产状况,了解购进品的使用和库存情况,保障生产科(车间)门、销售部门工作的正常进行。
7)责公司产品的销售和售后服务工作,签定销售合同,参
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加合同评审。
8)负责公司产品的市场调研和市场预测工作,及时反馈顾客对产品及售后服务的要求、建议和意见。
9)负责建立顾客销售网络,加强与顾客沟通往来,及时宣传产品信息,接受咨询,随时掌握网络顾客的动向、变化,调整网络布局。
10)加强销售人员教育、培训、管理和考核,根据市场变化及时调整人员及运输工具。
保证按订货合同,准确及时履行供货任务,最大限度地满足顾客需要。
11)负责开展顾客对公司产品质量服务质量等项,满意度的调查,以及满意度情况的统计分析,每季必须开展一次。
12)负责制定营销策划方案(含阶段性方案),组织有关人员对方案进行评审,报领导批准实施。
13)负责按月作出销售实绩的汇总统计,分析整理营销成果及存在的问题,提出改进的合理性建议和意见。
14)负责建立各类销售合同(含内部分销合同)及部门文件的对口管理工作,保证随时调阅,检查合同执行情况。
15)认真执行公司的各项管理制度,加强部门考核管理,搞好部门文件和各种资料统计管理工作。
16)认真完成领导交办的其它任务。
4.质管科职责、权限
1)负责日常质量管理,质量检验和计量工作,检测设备必须定期送检。
2)负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。
3)负责组织对不合格品的评审和处臵。
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4)负责纠正和预防措施的监督和检验。
5)指导各部门进行数据分析。
6)认真执行公司的各项管理制度,加强部门考核管理,搞好部门文件和各种资料统计管理工作。
7)认真完成领导交办的其它任务。
8)对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。
9)对原材料、生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格的判定权利。
10)对不合格品的处臵结果有检查的权利。
11)有依照国家质量和卫生有关的法律、法规及标准独立行使检查及建议的权利。
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岗位职责
1.总经理岗位职责、岗位要求
岗位职责
1)认真贯彻贯彻执行国家有关质量的方针、政策和法规,负责建立健全公司质量管理体系,对本公司质量管理和最终产品质量负责。
2)以增强顾客满意为目标,批准、贯彻、实现公司质量方针、目标。
确保顾客的要求得到确定并予以满足。
3)负责建立与质量管理体系运行相适应的组织机构,审定批准组织机构各部门的职责、权限,确保公司内部各职能部门的职责、权限以及部门与人员之间相互关系得到规定和沟通。
确保质量管理体系的有效性、持续性运行。
4)提供和确保质量体系运行所必须的各种资源。
5)建立健全企业各项管理制度,充分调动、发挥各职能部门的作用,通过各种形式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了解,发挥员工参与公司管理活动的积极性,增强企业凝聚力和向心力。
岗位要求
1)具有高中以上学历,身体健康,年龄30周岁以上,从事管理工作五年以上;
2)具有较好的书面及口头表达能力,以及与人沟通、交流能力
3)遵守公司的规章制度,工作勤奋、诚实、守信;
4)有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力;
2.销售科科长岗位职责、岗位要求
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岗位职责
1)时注意个人形象,对外树立企业形象,是产品的代言人,并按照公司原则开展工作。
执行上级下达的指令,贯彻落实公司政策,做好上传下达,完成上级交代的任务。
根据上级的安排,创新工作及完成各阶段的目标任务。
组织或配合有关方案的评审工作。
2)爱岗敬业,能长期在外做好销售工作,有良好的修养素质,有吃苦耐劳的精神,对工作充满热情和信心,对企业有良好的忠诚度和坚定的毅力,把工作放在第一位,不计较个人得失、不图私利和损公利己。
3)牢记企业管理制度,执行制度敢说敢管,以身作则、为人师表,对下属提出的问题要耐心解答,不良问题应及时纠正。
4)学习和掌握对市场的规范管理,对自己份内的工作有创造性的完成。
5)关心下属的思想变化,及时发现并解决,把销售队伍建设成为一个生机活泼、朝气蓬勃的战斗集体,共同完成公司下达的各项任务。
做到八小时内拼命干,八小时外讲贡献。
6)按时收集和整理销售信息,并及时反馈给相关领导。
7)要加强和业务单位的往来沟通,处理好各方面的人际关系。
8)对公司的发展要提出自己的建议和打算,定期向总经理汇报工作,求得工作上的沟通和支持。
9)自觉遵守公司各项管理制度,不迟到、不早退、不旷工,有事必须请假。
做遵章守纪的文明员工。
凡违反的,一律按实施细则处理办法处理。
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岗位要求
1)具有初中(高中)以上文化程度,有较强的语言表达能力;从事本工作三年以上;
2)有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力;
3)熟悉所从事业务的业务知识,具有一定的销售经验;
4)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识,个人与公司荣辱与共。
5)遵守公司的规章制度,工作勤奋、诚实、守信。
3.生产科(车间)科长岗位职责、岗位要求
岗位职责
1)负责组织生产人员按公司下达的生产计划,保质保量完成任务。
2)严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。
3)加强生产设备管理,每天必须对计量器进行两次自检,生产中必须严格每道程序操作。
全年进行一次法定检测,确保产品质量稳定、准确。
4)加强关键过程控制,配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作,严把产品输入关。
5)加强员工‘顾客至上、质量第一’,产品质量是企业的生命的意识教育,自觉遵守操作规程,认真负责地完成本岗位工作。
6)抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作,创造一个干净、整洁,符合食品生产要求的环境。
7)抓好生产安全工作。
人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。
加强安全检查,及时发现和纠正不安全隐患。
8)加强生产全过程的记录工作。
重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。
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岗位要求
1)具有初中以上文化程度,有较强的语言表达能力;从事本工作三年以上;
2)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识,个人与公司荣辱与共。
3)熟悉设备操作制度和日常维护保养知识
4)遵守公司的规章制度,工作勤奋、诚实、守信。
4.质管科科长岗位职责、岗位要求
岗位职责
1)负责日常质量管理,质量检验和计量工作,检测设备必须定期送检。
2)负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。
3)负责组织对不合格品的评审和处臵。
4)负责纠正和预防措施的监督和检验。
5)指导各部门进行数据分析。
6)认真执行公司的各项管理制度,加强部门考核管理,搞好部门文件和各种资料统计管理工作。
7)认真完成领导交办的其它任务。
岗位要求
1)有初中以上学历,身体健康,年龄25周岁以上,从事本工作五年以上;
2)人品正直、能力优秀、勤奋努力、不断学习、团结协调、独挡一面。
3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识,个人与公司荣辱与共。
4)有一定的管理工作经验和组织协调能力;
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5)善于处理行政日常事务;
5.采购员岗位职责、岗位要求
岗位职责
1)随时以企业利益为指导原则,认真负责的完成采购任务。
2)采购物品时,实行货比三家的原则(比质量、比价格、比服务),保证采购质量。
3)选择新供应商时,应签订经济合同,并要求对方提供相关资质材料,并报总经理批准。
4)采购物品时,必须先有请购单,并须总经理批准后,方能进行采购。
5)随时了解生产库存,随时了解购进物品的使用情况,发现问题及时解决,协调供需双方矛盾。
6)了解企业所进物品的市场信息,并及时提供给相关部门参考。
7)自觉遵守公司各项管理制度,不迟到、不早退、不旷工,有事必须请假。
做遵章守纪的文明员工,认真完成领导交办的其它任务。
凡违反的,一律按实施细则处理办法处理。
岗位要求
1)具有初中以上文化程度,从事本工作三年以上;
2)熟悉所从事本作的业务知识,具有一定的工作能力。
3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识,个人与公司荣辱与共。
6.计量员岗位职责、岗位要求
岗位职责
计量岗位,属于质量管理体系中间环节控制程序,直接关系到产品质量的外观、计量和规格。
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1)负责按产品的品牌、规格、数量、操作程序进行操作。
2)上岗时必须做好自己所使用计量器的检测调试,包装用品和其它使用工具的准备,保证生产过程有条不乱。
3)计量必须准确,计量器不准,不能用于生产。
4)包装袋与包装物不能混淆,是什么品牌、规格的产品,必须使用什么包装。
5)自觉遵守生产车间卫生管理制度、安全管理制度,搞好个人和生产作业区卫生。
遵守劳动纪律,不迟到、早退、不旷工,有事必须请假,做遵章守纪的文明员工。
6)认真完成领导交办的其它工作。
凡有违犯的,一律按实施处理办法处理。
岗位要求
1)具有初中以上文化程度,从事本工作三年以上;
2)熟悉所从事本作的业务知识,具有一定的工作能力。
3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识,个人与公司荣辱与共
7.库管员岗位职责、岗位要求
岗位职责
1)必须凭发货单发货,白条或借条不能发货。
进货、出货必须及时上帐做好记录,货装好后应及时退出红线,不能停留在库房。
2)坚持各种货物分类挂牌堆放,做到堆码整齐、安全。
3)包装袋、包装箱及原材料应提前填写请购单,报总经理批准,再通知采购部采购,货物(商品)要做到先进先出,后进后出。
保证货源充足,不得耽误生产。
4)库房内严禁吸烟,不准随地吐痰,注意防火、防盗、防
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水安全,做好库房内的清洁卫生。
5)库房人员态度和蔼,对顾客所提的问题应耐心解答,尽量满足顾客合理要求。
6)库房货物坚持每月初盘存一次的制度,做到帐实相符,心中有数。
7)随时提供上级领导所须报表,并确保准确无误。
8)自觉遵守公司的各项规章制度,不迟到、早退、不旷工,有事必须请假,做遵章守纪的文明员工。
9)认真完成领导交办的其它工作。
凡有违犯的,一律按实施处理办法处理。
岗位要求
1)具有初中以上文化程度,从事本工作三年以上;
2)熟悉所从事本作的业务知识,具有一定的工作能力;
3)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识,个人与公司荣辱与共;
4)熟悉库房管理工作程序
8.质检员岗位职责、岗位要求
岗位职责
质检岗位属于生产质量保证体系的重要环节,存在于原、辅材料检验,生产过程中及产成品抽查,是质量保证外部手段。
1)负责对供货方原料、辅料,分别不同批次、不同品种进行抽检,负责对公司产品的产中和产后抽查。
准确提供化验数据。
2)熟悉化验操作程序,了解和掌握各种化验试剂,设备、仪器性能,严格按操作规范作业。
3)质检员必须经培训合格,持证上岗。
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4)严格加强化验仪器、设备、试剂及用品管理,特别是强酸、强碱等对人体有害物品管理。
5)负责提供化验报告,作好化验记录。
6)遵守劳动纪律,不迟到、早退、不旷工,有事必须请假,做遵章守纪的文明员工。
7)认真完成领导交办的其它工作。
凡违犯的,一律按实施细则办法处理。
岗位要求
1)具有高中以上文化程度,从事本工作三年以上;
2)具有强烈的责任感、危机感和忧患意识,个人与公司荣辱与共;
3)具有较好的书面及口头表达能力,以及与人沟通、交流能力
4)经考试、培训获的检验员证书
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不合格的控制管理办法
一、不合格品的控制管理办法
1.合格品的标识和记录
在原材料购进和生产过程中的各个环节,一旦发现不合格品,由操作现场的有关人员立即进行标识,并做好记录。
2.合格品的隔离
对于所有的不合格品,有关人员将不合格品进行隔离或分区存放。
3.合格品处臵
不合格品的处臵方案由质管科确定,报总经理批准后,由车间负责实施,生产科(车间)对实话结果验证,并做好记录。
4.合格品处臵方式
4.1购进的原料一般采取拒收或退货。
4.2生产过程中出现不合格原料,应立即停用。
4.3产品交付或开始使用后发现的不合格品,经确认后进行更换。
5.不合格品的分析:
出现的不合格品首先查找原因,对原因进行分析,开据不合格处理单处理后填写《纠正措施处理单》。
二、工作不合格控制管理办法:
工作不合格包括管理工作不合格,技术工作不合格,过程不合格或是体系不合格,其管理办法如下:
1.依据不合格控制标准,由总经理或质量负责人对不合格控制工作进行定期检查与考核;
2.当出现严重不合格时,依据相关标准对责任人进行经济处罚,具体执行《部门职责、权限及考核办法》;
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3.当出现一般不合格未造成损失时,对相应责任人进行批评教育或培训学习;
4.操作过程中违反操作规程和相关规定的应采取相应纠正措施,批评教育或进行相关的培训学习。
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不合格报告
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纠正措施处理单
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2.生产资源提供2.1生产场所
厂区布局图
(详见公示的相应食品示例图)
生产车间布局平面示意图
(详见公示的相应食品示例图)
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防尘、防鼠、防蝇控制管理办法
1.目的
为了有效防止鼠类、虫类对食品的污染,保障我企业生产和产品安全及卫生,特制定本制度。
2.适用范围
适用于公司内及周边环境的防鼠、灭虫、灭鼠的控制。
3.职责
生产科(车间)负责定期对仓库及生产车间内灭虫的效果进行统计并评价。
办公室负责定期对公司办公大楼及其他公共场所的灭虫、灭鼠效果进行统计并评价。
4.程序
在生产区域内不允许有老鼠、昆虫、蛇及其他害虫。
在每天开工前,检查员将检查车间及设备,以确保无害虫,并将检查结果记录在每日卫生检查表记录中。
预防措施
日常工作中如发现蜘蛛网吊要及时清除,车间内部废弃品日清日洁,废弃物桶也每日清洁干净。
维护保养部门负责维护生产区所有门窗的牢实,在安装设备或水管时,周围墙壁如果造成裂缝或空洞将被及时修补。
保持车间内空气新鲜,通风口需有防虫害设施。
在工作区域内任何人不得随意打开更衣室、卫生间等处门窗,装有纱窗的除外。
-31-
生产车间做好防鼠工作,派水系统畅通,排水口安装网罩,车间内所有的下水口均设有铁网,以防老鼠钻人。
厂区卫生间有冲水、洗手设备,平滑不透水,耐腐蚀,保持清洁,不孳生蟑螂及蚊蝇。
废弃物远离车间,集中堆放,当天清理出厂,防止污染,废水、废气按环保标准排放。
车间的门窗由耐腐蚀的材料建成,门窗及其他进出料口有防蝇、防虫和防尘设施。
在卫生检查时,要检查纱窗、防护网等防护设施的状态并记录。
控制措施
依照季节和区域的划分制订一套灭鼠、消灭蟑螂等昆虫的计划并设施。
在蚊、虫、蝇大量孳生的季节,公司采用药物喷洒的形式以维护厂区环境无害虫,特别时垃圾池。
厂区内不准饲养家畜及宠物。
在厂区和生产区设臵灭鼠点,见《灭鼠网络图》。
在灭鼠点设臵粘鼠板、捕鼠器,每周定期检查灭鼠的情况,捕鼠的结果记录在《防鼠虫、老鼠执行情况记录》中。
车间内对蟑螂的消灭依据卫生监督的评价,采用集中定
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