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出差补助标准
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20__年出差补助标准
目的:
公司为了加强出差管理和费用支出,提高资金使用效益,现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条员工出差依下列程序办理:
(一)出差前,当事人部门应填写"出差申请单"(见附表-1)写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后3日内报销。
第二条出差审核权限:
(一)当日往返的市内出差由部门负责人核准。
(二)国内出差:
二日以上(含二日)普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差酌情予以计薪,但要写明原因。
报公司综合部劳资人员备案记录。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系,除请示批准的延时外,不得
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因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费额外部分外,依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准:
1.补助标准
(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费)。
(2)住宿补助按地区划分为三类。
一类地区,直辖市北京、经济特区、广州市,每人150元/天;
二类地区,省会城市,每人120元/天;
三类地区,除一类二类以外的其它地区,每人80元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为每人50元/天,按照出差自然天数核发。
2.交通:
飞机、火车、长途汽车
出差乘坐交通工具一览表
3.公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机,凭车、船、机票等相应票据实报销;员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式
共4页
发票,否则不予报销;市内交通费根据实际需要合理安排,能坐公交的严禁打车,否则因此发生的额外费用不予报销。
4.若本可购买硬卧票,但购买的硬座票。
本着人文的原则,给当事人补贴硬座票价的50%。
5.下列费用不得报销:
(1)健身娱乐美容费用
(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用
(3)超市商场等地方发生的任何私人购物费用
(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用
第六条费用报销程序:
所有报销单据报销有效期为3日。
当天出差的费用3日内必须交至财务部审核;短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《费用报销单》。
报销单应填写规范,报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数,并附原始单据和发票。
经部门主管审核签字后,交财务部审核签字,经理审批。
财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。
出差申请单
经理:
部门主管:
出差人:
私营企业出差补助规定
为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定。
具体条款如下:
第一条适用于因公出差的所有销售、售后相关人员。
第二条差旅费开支范围包括:
交通费、住宿费、伙食补助费。
第三条交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的`报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销。
第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目,经部门总监或分管副总签署后方可出差。
手续办妥后,可到财务部办理预借款;未经过审批的,不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存。
第五条员工可从公司预借差旅款项,预借款应合理计算,经理级别及以下人员最高限为每日不超过人民币300元,并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明,如有特殊出差任务,增加的借款另行提出申请;
第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“领款凭证”,列明用款计划,经财务部审核,总经理审批后方可借款。
审批流程:
填写《出差申请单》→部门总监审批→填写《领款凭证》→财务部审核办理借支→行政人事部备案
第七条经理及以下级别人员差旅费每日标准上限:
伙食70元,通讯
30元,住宿250元(超支不补,结余归己),交通费用实报实销。
交通工具及相关费用规定如下:
第八条出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。
第九条一般情况,普通人员应首选火车硬座(二等座);但乘车时间超过4小时,可乘火车硬卧(一等座)。
第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧或飞机时,须经上级领导批准后方可乘座,未经批准按同程火车硬座(二等座)报销。
第十一条与总经理、部门总监等公司高管随行的人员,实报实销,无任何补助。
特殊情况下的员工出差,总经理允许的实报实销,无任何补助。
差旅费报销规定:
第十二条报销时间应为员工出差返回后的5个工作日之内,并应于报销时退回预借的多余的款项;未按规定结清差旅费用的,不得借领新的差旅预支款项;如有特殊情况中途去往他处的,当款项不足时,请示部门领导协助办理款项事宜。
超过5个工作日还未报销差费,每一天按50元罚款。
对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究经办人及负责人的责任。
第十三条出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负;借款超过5000元,需提前1天报请财务备款;因其他原因借款3日未出差,需将借款交付财务部,待定好出差时间后,重新办理出差借款手续,不能上缴者视为占用公-款处理。
第十四条采取差旅费金额固定的管理方式,超支部分自负。
第十五条外出参加会议或培训的,会议/培训费用中包括食宿时不再享受食住费用,持会议或培训通知,根据实际情况,不再另行单报住宿和伙食补贴费。
会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。
第十六条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经上级领导签署意见后方可报销。
第十七条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。
不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车,不得绕行。
违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用,且多行走的天数按旷工处理。
第十八条做好客情关系,但不提倡与客户过度吃请,严禁酗酒赌博。
立场坚定,讲信誉,严禁欺蒙等短期行为。
第十九条严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。
第二十条出差15天以上回公司后,在不耽误工作的情况下,可调休2天;出差回公司当天车票时间为16点(含16点)前需到公司上班,16点后当天可直接回家休息。
出差补助规定
为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定。
具体条款如下:
第一条适用于因公出差的所有销售、施工及售后相关人员。
第二条差旅费开支范围包括:
交通费、住宿费、伙食补助费。
第三条交通费在规定标准内凭据报销,市内不报销费用;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销。
第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目,经部门总监或分管副总签署后方可出差。
手续办妥后,可到财务部办理预借款;未经过审批的,不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存。
第五条员工可从公司预借差旅款项,预借款应合理计算,经理级别及以下人员最高限为每日不超过人民币300元,并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明,如有特殊出差任务,增加的借款另行提出申请;
第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,列明用款计划,经财务部审核,总经理审批后方可借款。
审批流程:
填写《出差申请单》→部门经理审批→财务部审核办理借支→行政人事部备案
第七条经理及以下级别人员差旅费每日标准上限:
伙食70元,通讯30元,住宿250元(超支不补,结余归己),交通费用实报实销。
交
通工具及相关费用规定如下:
第八条出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。
第九条一般情况,市区及周边六县乘坐公共客车,工程部可开工程车辆前往。
(原则上不支持打车,特殊情况除外)。
市区及周边六县以外普通人员应首选火车硬座(二等座);但乘车时间超过8小时,可乘火车硬卧(一等座)。
第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧或飞机时,须经上级领导批准后方可乘座,未经批准按同程火车硬座(二等座)报销。
第十一条与总经理、部门总监等公司高管随行的人员,实报实销,无任何补助。
特殊情况下的员工出差,总经理允许的实报实销,无任何补助。
差旅费报销规定:
第十二条报销时间应为员工出差返回后的5个工作日之内,并应于报销时退回预借的多余的款项;未按规定结清差旅费用的,不得借领新的差旅预支款项;如有特殊情况中途去往他处的,当款项不足时,请示部门领导协助办理款项事宜。
超过5个工作日还未报销差费,每一天按50元罚款。
对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究经办人及负责人的责任。
第十三条出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负;借款超过20__元,需提前1天报请财务备款;因其他原因借款3日未出差,需将借款交付财务部,待定好出差时间后,
重新办理出差借款手续,不能上缴者视为占用公-款处理。
第十四条采取差旅费金额固定的管理方式,超支部分自负。
、第十五条外出参加会议或培训的,会议/培训费用中包括食宿时不再享受食住费用,持会议或培训通知,根据实际情况,不再另行单报住宿和伙食补贴费。
会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。
第十六条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经上级领导签署意见后方可报销。
第十七条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。
不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车,不得绕行。
违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用,且多行走的天数按旷工处理。
第十八条做好客情关系,但不提倡与客户过度吃请,严禁酗酒赌博。
立场坚定,讲信誉,严禁欺蒙等短期行为。
第十九条严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。
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20__年月日
出差管理办法及补助标准
一、目的:
为加强公司员工出差管理工作,严控出差纪律,特制订本办法。
二、适用范围:
公司所有员工出差须遵守本管理办法。
三、出差审批程序。
3.1公司员工出差,须事先详细填写《出差申请表》,并需经部门主管签署意见,必要时报总经理批准;
3.2如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的,返回后应在二个工作日内及时补办有关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,所有费用自行承担。
四、出差后需履行的手续
4.1员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数,出差往返具体时间,交部门经理审核,凭出差申请表到财务部报销差旅费。
最后将《出差申请表》交行政人事部备案;
4.2员工出差须按时返回,如特殊情况不能按时返回,须电话提前请示主管领导。
出差返回后,应在二个工作日内及时办理相关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,费用自行承担。
五、差旅费预借、报销手续
5.1员工出差如需预借差旅费,须凭
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