美隆欣质量管理手册.docx
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美隆欣质量管理手册
合肥美隆欣塑模电器有限公司
质量管理手册
修改记录
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更改日期
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版号
1
新制定
A/0
目录
0.1发布令和质量方针批准书
0.2管理者代表任命书
1范围
2规范性引用文件
3术语和定义
4组织的背景
4.1理解组织及其背景
4.2理解相关方的需求和期望
4.3确定质量管理体系范围
4.4质量管理体系及其过程
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.2方针
5.3组织的岗位、职责和权限
6策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.2质量目标及其实施的策划
6.3变更的策划
7支持
7.1资源
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.5形成文件的信息
8运行
8.1运行策划和控制
8.2产品和服务的要求
8.3产品和服务的设计和开发
8.4外部提供的过程、产品和服务的控制
8.5生产和服务提供
8.6产品和服务的放行
8.8不合格输出的控制
9绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.2内部审核
9.3管理评审
10改进
10.1总则
10.2不合格和纠正措施
10.3持续改进
附件一:
公司流程策划目录
附件二:
公司质量管理体系机构图
附件三:
公司质量管理体系职能分布表
附件四:
适用的主要法律法规目录
0.1发布令和质量方针批准书
发布令
为了确保公司质量方针得到有效的贯彻执行,确保公司质量目标的实现,公司依据GB/T19001-2015idtISO9001:
2015标准要求,编制了本质量手册。
本质量手册阐述了公司的质量方针、质量目标,识别并规定了公司的质量管理体系过程,明确了公司与质量有关的各部门及各岗位人员的职责和权限,规定了公司质量管理体系过程控制的基本要求,是公司质量管理体系的纲领性文件,是公司有能力稳定地提供满足适用的法律、法规、标准、规范、设计图样和顾客要求的产品、努力增强顾客满意的证实性文件,也是公司质量管理的基本准则。
公司全体员工都必须严格执行质量手册中的各项规定,确保质量管理体系的有效运行。
本手册自2017年3月26日发布,2017年3月26日开始实施。
合肥美隆欣塑模电器有限公司总经理:
林金平
日期:
2017年3月26日
质量方针批准书
根据公司的经营宗旨和管理目标,结合市场需求,经公司技术质量管理委员会研究、确定,本公司的质量方针是:
以人为本、持续创新、优质快捷、服务创新
该质量方针体现了本公司的质量宗旨和方向,是公司经营方针的重要组成部分,是实施和持续改进公司质量管理体系,不断满足顾客需求的推动力。
它为建立和评审公司的质量目标提供了框架,是评价质量管理体系并实现持续改进的基础。
公司所有员工都必须认真学习、正确理解,并严格贯彻实施。
合肥美隆欣塑模电器有限公司总经理:
林金平
日期:
2017年3月26日
0.2管理者代表任命书
管理者代表任命书
任命方中宝为管理者代表,负责公司质量管理体系的建立、实施和保持,向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求,确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识,负责公司质量管理体系有关事宜的外部联络。
附:
管理者代表的职责
1.确保质量环境管理体系、产品环保管理的过程得到建立、实施和保持;
2.向最高管理者报告质量环境管理体系、产品环保管理的业绩,包括改进的建议及运行情况,为改进质量环境管理体系、产品环保管理提供依据;
3.确保在整个组织内提高对客户要求的意识;
4.就质量和环境管理、产品环保管理有关事宜对外联络;
5.审核质量目标、环境目标、环保目标与管理方案;
6.确认程序文件、质量环境管理手册;
7.任命内审组长。
合肥美隆欣塑模电器有限公司总经理:
林金平
日期:
2017年3月26日
合肥美隆欣塑模电器有限公司成立于2006年,主要生产家电塑料件、塑料包装容器、汽车注塑件、塑料模具等。
目前,拥有注塑机,均为自动化生产模式,为国内外著名家电企业,美的集团合肥华凌股份有限公司、合肥荣事达、合肥美菱股份有限公司、三洋、澳柯玛、殴力、晶弘冰箱等提供配套生产服务;为国内知名品牌娃哈哈矿泉水公司等提供配套塑料包装容器;为江淮汽车、华霆(合肥)动力技术有限公司提供配套生产服务。
公司积极倡导并努力培养“阳光、务实、学习”的企业文化,坚持不断提高内部管理和生产技术水品,坚持走专业化道路,脚踏实地,健康积极,诚实守信,不断学习,为客户持续提供优质产品和服务,为企业不断创造成功机会,为员工搭建实现自我价值的平台
1范围
1.1总则
本公司依据GB/T19001-2015idtISO9001:
2015标准,结合公司实际,建立质量管理体系,并致力于质量管理体系的有效运行和持续改进。
通过对质量管理体系全过程的管理,遵守法律法规和其他相关要求,以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。
1.2应用
本质量手册阐述了公司的质量方针、质量目标,识别并规定了公司的质量管理体系过程以及体系过程之间的相互关系,明确了公司与质量有关的各部门的职责,规定了公司质量管理体系过程控制的基本要求,用于保证和证实公司在国家主管部门核准的资质/资格范围内能够稳定地为顾客提供符合法律、法规、标准、规范、设计图样和顾客要求的产品,不断满足顾客要求。
1.2.1本手册适用范围
1.2.1.1产品范围:
家用电器注塑配件,食品塑料瓶坯的生产与销售
1.2.1.2区域范围:
本公司“质量管理体系机构图”所列区域
2.0规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T19000-2015idtISO9000:
2015质量管理体系基础和术语
GB/T19001-2015idtISO9001:
2015质量管理体系要求
3.0术语和定义
本手册采用GB/T19000—2015idtISO9000:
2015《质量管理体系基础和术语》给出的术语及下列定义:
3.1经授权的主管机构
接受依法享有权力的组织和个人,依法将其权力的全部或部分转移给自己的组织或个人。
3.2职责
一个组织内的部门或个人在公司质量活动中应做的工作,以及对其结果所应承担的责任。
3.3公司
指公司下属的从事核准范围内的生产经营活动的分支机构。
在各部门内将根据生产项目的不同特点和管理的需要设立若干职能机构。
3.4监视和测量
针对某一过程或结果的检验、试验或检查。
3.5轻微不合格品
对生产产品质量特性有轻微影响的不合格品。
3.6一般不合格品
指工序中出现的不合格和过程产品中未达到规定要求但不影响结构安全和使用的不合格品。
3.7严重不合格品
已构成一般质量事故、影响结构和使用安全、处理后可能造成永久影响的不合格品。
3.8重大不合格品
经济损失5万元人民币以上的质量事故。
3.9组织
为实现目标,由职责、权限和相互关系构成自身职能的一个人或一组人。
3.10顾客
能够或实际接受为其提供的,或应其要求提供的产品或服务的个人或组织。
(顾客可以是组织内部的或外部的)
3.11供方
提供产品或服务的组织。
(供方可以是组织内部的或外部的)
3.12制造部
是公司质量系统建立、维护、保证、管理和产品质量检验部门
4.0组织的背景环境
4.1理解组织及其环境
4.1.1公司外部环境
随着我国经济放缓、结构调整、动力转换,本行业的上下游产业链、市场供需状况及竞争格局发生翻天覆地的变化,对比数家领先企业并分析相关经营数据,确认公司的优势与劣势。
对该行业未来的发展前景,投资风险及投资策略进行评估。
行业生产、贸易、经销需企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机,根据市场需求及时调整经营策略,为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。
运用公司有利位置、资源赶超其它企业。
4.1.2公司的内部环境
以科学发展观为统领,认真贯彻集团公司整体战略部署,积极推进人才、市场、国际化和管理精细化战略;坚持以三大主营业务为核心,培育精英人才;加快技术创新,强化精细管理,转变发展方式,建设优秀文化,打造一流品牌,全面提升核心竞争能力,努力建设具有较强竞争力的国际公司。
“人才战略”:
吸引人才、发掘人才、培养人才、使用人才、成就人才,为企业的持续发展不断注入新的动力,为员工成长进步搭建更加广阔的舞台。
“市场战略”:
市场开发体制更加完善,市场开发网络不断健全,市场开
发队伍素质明显提高,市场占有率显著提升。
“国际化战略”:
全面理顺国际业务管理体制,建立合理运行的管理机制,提高各项业务国际化水平,发展规模不断扩大,盈利能力持续增强,项目效益高于国内,使国际业务成为公司的重要效益来源和发展支柱,向国际一流迈进。
4.2理解相关方的需求和期望
4.2.1相关方及其需求的辨识
公司持续对与质量体系相关方及其需求进行辨识
顾客(投资方、甲方):
顾客满意度,客户投诉率,生产进度等;
组织:
产品质量等;
供方:
原材料供应、原材料质量,到货时间
4.3确定质量管理体系的范围
公司确定质量管理体系覆盖范围,该范围从四个维度进行描述:
1)产品覆盖范围。
本公司的产品覆盖范围为:
a)家用电器注塑配件,食品塑料瓶坯的生产与销售
2)管理过程覆盖范围。
管理过程覆盖范围:
公司覆盖的所有产品的安装、制造、销售等过程。
3)组织机构和地理位置覆盖范围。
本体系适用于合肥美隆欣塑模电器有限公司所有产品系。
公司地址:
安徽省合肥市长丰县双凤开发区
4)标准条款采用范围。
本公司采纳质量管理体系标准所有条款要求
5)本公司8.3产品和服务的设计和开发进行删减。
4.4质量管理体系及其过程
公司确定了质量管理体系所需的过程和在公司中的应用,并确定:
a)这些过程要求的输入和预期的输出;
b)这些过程的顺序和相互作用;
c)准则和方法,包括为确保这些过程的有效运行和控制所必须的测量值和相关绩效参数;
d)所需资源并确保其可获取;
e)为这些过程分配的职责和权限;
f)与公司各过程相关的风险和机会,及应对适宜措施的策划和实施;
g)监视方法、适用时的测量方法、过程评价,及必要时保证达到预期结果的过程变更;
h)过程和质量管理体系改进的机会。
公司识别过程时,形成了公司流程策划目录,见附录1,当公司管理过程、部门职能和主要执行的法律、法规、产品要求等发生变化时,制造部负责组织及时调整流程策划,并对相应的流程进行更新。
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
建立质量管理体系是公司战略性的决策,公司的总经理是质量管理的第一责任人。
为有效实施这一战略决策,公司总经理做出如下管理承诺:
a)确保质量方针和质量目标得到建立,并与公司的战略方向保持一致;
b)确保质量方针在公司内得到理解和实施;
c)确保质量管理体系要求纳入公司的业务运作;
d)提高过程方法的意识;
e)确保质量管理体系所需资源的获得(包括人、财、物、技术等);
f)传达有效的质量管理以及满足质量管理体系、产品和服务要求的重要性;
g)确保质量管理体系实现预期的输出;
h)吸纳、指导和支持员工参与对质量管理体系的有效性作出贡献;
i)增强持续改进和创新;
j)支持其他的管理者在其负责的领域发挥其领导作用。
5.1.2以顾客为关注焦点
5.1.2.1公司坚持以顾客为关注焦点,以增强顾客满意为目的,通过对顾客要求的收集、跟踪、识别、确认、转化实现及测量分析,确保顾客的要求得到满意,不断提高顾客的满意度。
5.1.2.2顾客要求的收集、跟踪、识别和确定
对顾客的要求(包括明示的和隐含的要求)进行收集、跟踪、识别的主要途径和方式主要有以下四种。
除第d)款外,其它三种活动的结果应有文字记录。
a)市场调研、分析和预测;
b)接受顾客书面要求;
c)与顾客直接交流、询问、洽谈、互访;
d)市场及社会的一般通知通用的惯例。
5.2方针
5.2.1建立质量方针
公司总经理制定、评审和保持质量方针,确保方针:
1)与公司的宗旨和背景环境相适应;
2)提供制定和评审质量目标的框架;
3)包括对满足适用要求的承诺;
4)包括对质量管理体系持续改进的承诺。
5.2.2沟通质量方针
制造部负责公司的质量方针在内部予以宣传、贯彻,对外提供查询,并向公司的合作单位宣传、告知。
本公司的质量方针为:
以人为本、持续创新、优质快捷、服务创新
公司通过贯彻GB/T19001-2015idtISO9001:
2015标准,有效实施并持续改进质量管理体系,确保生产项目质量符合国家、行业及有关标准的规定,确保生产质量满足顾客的要求,并争取超越顾客要求。
质量方针及其内涵由各级领导和质量管理人员在不同的层次不拘形式地加以宣传和解释,使全体员工明确努力的方向。
质量方针的持续适宜性通过测量质量目标的完成情况和顾客的满意度进行评审。
5.2.2.1质量方针的说明
公司质量方针是由公司总经理批准、正式发布的公司总的质量宗旨和质量方向。
公司把质量方针和质量目标制订成文件并通过宣传、培训等方式传达到每一个职工;同时,采取工作考核、内部审核等管理办法和手段,确保质量方针得到贯彻执行。
为保证全体员工都理解质量方针,并坚决贯彻执行,现对公司质量方针的内涵作如下说明:
a)以人为本
是公司质量活动的指导方向,是保证和提高产品质量的前提条件和根本途径。
人员资源是公司发展的动力源。
集聚高技能人才主打公司核心技能,提高公司优势。
b)持续创新
公司必须紧跟现代科技发展的步伐,积极采用新技术、新工艺、新材料和新设备,不断提高全体职工的基本技术和操作技能。
同时,遵循行业项目运行的客观规律,全面推行和不断深化项目管理模式,合理配置管理要素,明确质量职责,严格工序控制,积极开展全面质量管理活动,使公司质量活动科学、有序。
c)优质快捷
是第一次就把事情做对,将优质的产品和服务在第一时间送致客户。
d)服务创新
是提供客户满意产品和服务的基础上,持续改进。
是公司质量活动的根本宗旨,是公司在激烈的市场竞争中的立足之本,是树立公司形象、保持和拓展生存空间的最有效手段,因而是公司全体职工都必须遵守的行为准则。
提供满意的产品与优质的服务同等重要,公司致力于建立健全的质量体系,并使之有效运行。
在质量反馈和保修服务中,坚持用户至上,质量第一的原则,充分掌握和正确理解顾客需求,不断增强顾客满意,争取超越顾客期望。
5.3组织的岗位、职责和权限
5.3.1职责、权限与沟通
5.3.1.1公司质量管理体系机构图(见附件二)
5.3.1.2公司质量管理体系职能分配表(见附件三:
按GB/T19001-2015)
5.3.2公司各级人员和部门的质量职责
5.3.2.1公司技术质量管理委员会
a)贯彻执行国家有关质量技术监督工作法律、法令和法规,并结合企业特点,建立和完善相关制度并实施;
b)审定公司质量管理体系组织机构。
确定公司质量方针、目标和各部门质量职责。
审定公司年度质量技术监督工作目标和计划;
c)审议、批准、发布各类公司级企业标准;
d)表彰公司质量技术监督系统的工作成果、先进单位和个人;
e)组织重大质量事故的调查、分析和处理,并及时上报主管部门。
5.3.2.2总经理
a)积极宣传并认真贯彻执行国家有关质量的方针、政策和法律法规,及时向公司员工传达顾客的要求,对公司的质量管理负全面责任;
b)组织制定公司的质量方针和质量目标,批准、颁布公司的《质量手册》,承担建立、完善、实施和保持公司质量体系的决策责任;
c)主持质量管理体系的策划,建立公司质量体系组织机构,明确各部门职责、权限及相互关系,对有特殊职能的人员赋予独立行使职责的权力;
d)主持管理评审活动,合理配备质量管理体系所需的各项资源。
确保公司的各项质量管理活动符合标准。
对公司质量管理体系持续、有效运行负责;
e)审批大型产品合同,并监督执行;
f)主持召开公司技术质量监督委员会会议,解决与质量体系运行和质量管理活动有关的重大问题;
g)任命质量管理者代表。
5.3.2.3管理者代表
为保证质量体系的有效运行,公司总经理任命一名公司管理层人员担任管理者代表,并且发布任命文件予以确认。
承担以下职责和权限:
a)按照GB/T19001-2015idtISO9001:
2015标准和公司质量管理体系文件的要求,确保公司质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持;
b)定期向最高管理者报告质量管理体系运行情况,提出有关质量管理体系任何改进的意见或建议,在质量管理方面向总经理负责;
c)采取有效措施确保公司范围内所有员工理解顾客的要求,提高满足顾客要求的意识,并不断促进质量管理七项原则在公司范围内的贯彻执行;
d)组织内部质量体系审核,督促有关部门及时采取有效的纠正和预防措施,并验证其效果;
e)负责公司有关质量管理体系方面的对外联络。
d)主持对重大质量事故的调查处理。
5.3.2.4副总经理
a)参与质量策划和质量管理体系管理评审活动,对分管部门/系统质量体系运行向总经理或管理者代表提出改进的意见或建议;
b)根据公司领导成员的分工,负责分管部门/系统的质量管理体系的运行工作;对分工范围内的项目/工作质量负领导责任;
c)审批分工范围内中小型产品合同,并监督执行;
d)指导、检查分工范围内各部门/项目的质量目标的建立、分解和实生产作;
e)负责分管部门/系统人力资源、基础设施和工作环境等质量管理体系资源的合理配置;
f)严格按照公司管理体系要求组织生产,对生产过程中的生产质量负领导责任;负责组织生产交付和生产服务的管理工作;
g)负责分管部门/系统质量管理体系的持续改进。
5.3.2.5市场营销部
a)负责市场调查工作。
b)负责市场企划工作。
c)负责编制和组织实施年度营销计划。
d)负责具体销售合同(订单)的评审与组织实施。
e)负责客户管理和信用风险管理。
f)负责售后服务管理。
g)负责销售人员和采购人员队伍的建设。
h)负责市场营销部和市场营销部各环节中的管理、监督和协调与服务工作。
i)参与企业年度工作报告的编制,负责向财务部提供相应资料。
j)参与企业文化建设,负责向运营管理部提供职责范围内的相应资料。
5.3.2.5.1市场营销部
a)负责与产品有关要求的确定和评审,负责销售合同和加工协议的签订及销售货款回笼。
具有销售合同和加工协议的签订和产品销售的权限。
b)负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电,建立用户档案、负责用户服务,组织顾客满意度调查,及时反馈和处理顾客的信息、特别是顾客的抱怨,将其传递到有关职能部门处理并进行纠正和预防措施的跟踪验证。
c)组织市场调研,收集市场和顾客信息,并及时传送到本公司领导层和有关部门,研究营销策略,不断提高市场占有率。
d)负责产成品的交付和物资的运输。
负责交付总量的统计。
e)负责顾客要求和顾客要求更改与顾客保持联络。
f)确保顾客的要求得到体现,包括特殊特性的选择、制定质量目标和相关的培训。
g)负责编制营销计划并传达到有关部门,监督实施情况。
h)负责顾客财产的登记、发放管理,发生丢失、损坏或不适用时与顾客沟通。
5.3.2.5.2市场营销部
a)负责对物资供方(包括外协)进行质量、价格和服务等方面评价,建立完整的合格供方档案,组织对供方评审。
重要物资在合格供方范围内实施采购。
b)负责办理采购物资报验和紧急放行手续,负责对采购物资中的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施。
5.3.2.6运营管理部
a)主控管理岗位人员的培训和考核工作,编制年度管理人员培训计划,并对培训、考核记录、档案实行统一管理;
b)主控作业岗位人员的提供过程;组织开展作业岗位人员的技能培训和考核工作,并编制年度作业岗位人员培训计划;
c)负责公司特殊工种、关键岗位及国家规定的持证作业人员的培训和取证管理工作;
d)负责公司作业岗位人员技术等级培训及考核鉴定工作的管理;
e)负责对公司管理岗、作业岗位人员业绩档案实行统一管理;
f)配合相关过程主控部门的工作,履行相关过程中的职责。
g)负责企业文化的建设及其宣传,负责对公司员工的评先选优工作;
h)以总经理为主导,制定公司长期战略和短期战略目标。
i)根据内外部环境的变化,制订或修订战略目标,推动公司内部了解及协助相关事项;
g)主控公司的文件、记录控制过程;按照程序的要求做好文件的签收、登记、整理、编目、传阅、发放、归档和废旧文件的处理工作,并监视和测量其他相关部门的执行情况。
k)负责保存质量体系相关记录,当保存期限达到限期时抽出报废申请并监督执行过程;
5.3.2.7制造部
a)负责依市场营销部提供的订单制订公生产计划,根据订单的变化即时调整计划进度;
b)负责公司生产的组织和协调工作,根据生产状况的需要合理调配人员、设备资源;
c)负责追踪生产达到状况,必要时协助处理。
d)负责制造部和制造部的管理、监督、协调与服务工做。
e)负责库房管理,做好物资的入库验收、整理、保管、维护、发放和清仓盘点工作,保持帐、卡、物一致。
f)对仓库物资标识清楚、摆放整齐,并作必要的保护,防止物资损坏、变质。
有保质期的物资按“先进先出”的原则发放。
g)负责安全库存的控制,低于安全库存的信息及时反馈到制造部和业务部。
5.3.2.7.1制造部
a)贯彻、执行公司的质量方针和质量目标并作为本部门的质量工作准则。
b)对本部门质量分目标的实现负责。
c)组织落实各车间的责任制和奖罚制度。
d)负责生产计划的安排和实施,具有生产计划调度、生产现场的全面管理的权限,对生产任务完成和产品质量负责。
e)及时掌握生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况。
f)指导员工依照工艺及有关规定,保质保量按时完成生产任务。
g)负责工艺装备的使用和管理。
h)负责生产设备的维护保养。
i)按照质量管理体系文件规定,实施生产过程控制,保证生产现场安全和清洁符合生产要求。
g)做好产品质量自检、互检、专检以及质量预防工作,不接受、不生产、不传递不合格,使生产现场各过程处于受控状态。
k)做好产品标识,严格区分合格品和不合格品,保证产品的可追溯性。
积极配合、参与对不合格品的评审、处置、控制工作。
l)认真做好关键特殊工序的控制(人、机、料、法、环、测)与管理工作。
m)参与顾客要求的评审、顾客财产的控制、制
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