制造业ISO9001体系文件067 PCR问题交流管理办法B1版带附件.docx
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文件名称
PCR问题交流管理办法
文件编号
版本
B
修改状态
1
1.0目的
1.1及时传递需要重点关注的质量信息;
1.2规范需要重点关注的质量信息的传递渠道和方式;
1.3为需要重点关注的质量问题的解决提供一个较为有效的平台和工具。
2.0适用范围
2.1本办法适用于北汽银翔汽车有限公司、凯特动力、幻速配件。
2.1.1本办法适用于公司质量链上各业务板块间产品质量问题交流与处理的管理,以及关重、疑难质量问题的解决管理,含但不限于生产现场出现的疑难产品质量问题、产品储运及发运点检。
3.0定义
3.1名词定义
3.1.1PCR:
ProblemCommunicationReport,即问题交流报告,基于解决问题的标准化一页纸报告。
3.1.2SIL:
SingleIssueList,单一问题清单,也称问题解决跟踪清单,对PCR问题进行集中管理,并且定期对问题处理状态进行更新和发布。
3.2PCR使用条件
3.2.1市场反馈问题:
3.2.1.1A类故障,或整改断点后出现1例。
3.2.1.2B类故障、同一故障模式、故障可重现、月累计5例,或整改断点后月累计出现3例。
3.2.1.3C类故障、同一故障模式、故障可重现、月累计20例,或整改断点后月累计出现10例。
3.2.1.4按故障频次统计出的月度T0P20问题。
3.2.1.5按索赔金额统计出的月度严重超额问题。
3.2.1.6市场抱怨和投诉月TOP30问题。
3.2.2生产制造过程反馈问题:
3.2.2.1各车间质量确认站批量重复发生、影响安全的质量问题。
(A类同一故障模式重复发生3次/月,单日3例;B类同一故障模式单日10例)。
3.2.2.2各车间生产和检验过程中重复发生、造成返修困难且需要跨系统批量问题。
3.2.2.3需跨系统解决的安全、性能项的质量问题。
3.2.2.4出入库检查各车型在检验过程中发现影响安全、性能的质量问题。
3.2.2.5AUDIT各车型在检查过程中发现影响安全、性能的质量问题。
3.2.2.6问题处理7钻程序第5钻以上的质量问题(需通过工艺调整、设计变更或攻关的质量问题)。
3.2.3其他问题
3.2.3.1供应商质量管理部发现的零件存在设计缺陷导致的质量问题。
3.2.3.2工艺部门发现的可能导致量产车辆批量性能失效的问题或安全项的问题。
3.2.3.3研发部门发现的可能导致量产车辆批量性能失效的问题或安全项的问题。
3.2.3.4公司要求重点整改的质量问题。
4.0职责
4.1质量管理部:
4.1.1负责PCR整体运行进度督察、督办、考核;
4.1.2组织公司级月度质量会议的开展。
4.2质量改进部
4.2.1负责PCR的归口管理,检查各部门提交PCR的符合性并立项跟踪。
4.2.2负责按照PCR的缺陷类别递交各责任部门,组织疑难PCR协调会。
4.2.3负责PCR反馈问题的整改进度的管控。
4.2.4负责SIL日常更新和发布。
4.2.5负责对发出的PCR进行跟踪、验证、关闭;
4.2.5负责在质量例会上进行PCR运行情况的汇报。
4.3研发中心
4.3.1负责提供“设计缺陷”类PCR的技术支持,并实施改进;
4.3.2负责处理“设计缺陷”类PCR;
4.4研发工艺
4.4.1负责处理“新产品工艺缺陷”类PCR;
4.4.2负责处理“模具”类PCR。
4.5供应商质量管理部
4.5.1负责制定“来料缺陷”类PCR的改进。
4.5.2需要供应商配合整改“来料缺陷”类的PCR负责转化成《纠正/预防行动通知书》传递给供应商,供应商整改完成后将其作为该PCR关闭的附件。
4.5.3负责提交“设计缺陷”类的PCR,并对所提交的PCR进行验证关闭;
4.6生产系统
4.6.1负责“过程制造缺陷”类PCR的改进。
4.6.2负责按要求提交生产过程中发现的质量问题PCR,并对所提交的PCR进行验证关闭。
4.7凯特动力
4.7.1负责发动机、变速器类PCR的改进。
4.7.2负责按要求提交相关质量问题PCR,并对所提交的PCR进行验证关闭。
4.8幻速汽配
4.8.1负责发动机分装、车桥分装、座椅分装、车门类PCR的改进。
4.8.2负责按要求提交相关质量问题PCR,并对所提交的PCR进行验证关闭。
4.9其它相关部门
4.9.1对本部门负责执行的PCR完成改进。
4.9.2负责对长期措施进行巩固,并将其纳入SOS/JES和/或部门管理制度。
4.9.3负责对本部门提出的PCR进行关闭验证。
5.0工作程序
5.1问题交流报告(PCR)提交流程:
(工作流程图如下图)
5.1.1问题交流报告(PCR)提交时间规定:
序号
PCR来源
提交部门
提交时间
1
A类故障,或整改断点后出现1例。
市场质量部
质量问题发生后的次日内
2
B类故障、同一故障模式、故障可重现、月累计5例,或整改断点后月累计出现3例。
市场质量部
质量问题发生后的次日内
3
C类故障、同一故障模式、故障可重现、月累计20例,或整改断点后月累计出现10例。
市场质量部
质量问题发生后的次日内
4
按故障频次统计出的月度T0P20问题。
质量管理部-信息室
次月5日前
5
按索赔金额统计出的月度严重超额问题
质量管理部-信息室
次月5日前
6
市场抱怨和投诉月TOP30问题
质量管理部-信息室
次月5日前
7
各车间质量确认站批量重复发生、影响安全的质量问题。
(A类同一故障模式重复发生3次/月,单日3例;B类同一故障模式单日10例)。
各车间技术质量室
质量问题发生后的次日内
8
各车间生产和检验过程中重复发生、造成返修困难且需要跨系统批量问题。
各车间技术质量室
质量问题发生后的次日内
9
需跨系统解决的安全、性能项的质量问题。
各车间技术质量室
质量问题发生后的次日内
10
出入库检查各车型每月前5位及在检验过程中发现影响安全、性能的质量问题。
质量改进部
次月5日前或质量问题发生后的次日内
11
AUDIT各车型在检查过程中发现影响安全、性能的质量问题。
质量改进部
质量问题发生后的次日内
12
问题处理7钻程序第5钻以上的质量问题(需通过工艺调整、设计变更或攻关的质量问题)。
各车间技术质量室
质量问题发生后的次日内
13
供应商质量管理部发现的零件存在设计缺陷导致的质量问题。
供应商质量管理部
质量问题发生后的次日内
14
工艺部门发现的可能导致量产车辆批量性能失效的问题或安全项的问题。
研发工艺
质量问题发生后的次日内
15
研发部门发现的可能导致量产车辆批量性能失效的问题或安全项的问题。
研发中心
质量问题发生后的次日内
16
公司要求重点整改的质量问题。
公司会议
会后的次日内
5.1.2由问题发现部门按照“PCR问题交流报告”填写,并报部门长审核后递交至质量改进部;
5.1.3为保证质量问题得到及时、有效的解决,利于相关部门锁定问题产生的原因,问题发现部门对PCR的“问题描述”应尽量详尽和保留问题发生时的现场证据,含但不限于现场勘查图片资料、故障件样品、质量问题产生时的现象描述、质量问题产生后的后果严重程度描述、质量问题产生后采取的相应措施等。
5.2问题交流报告(PCR)下发流程:
5.2.1由质量改进部确认PCR是否在本办法的范围内,内容是否符合要求,不满足要求的退回提交部门重新填写;
5.2.2满足要求的PCR,由质量改进部部按照以下规则对PCR进行编号:
PCR跟踪号标准格式为:
BQYX-△△△△—☆☆☆☆-○○○
“△△△△”表示报告提出部门代码(部门名称首字母大写),如质量改进部填写为“ZLGJ”;
“☆☆☆☆”表示报告提出所在的年度,如2015年度的PCR填写为“15”;
“○○○”为流水号,如“003”为该部门的第三份PCR;
示例:
BQYX-ZLGJ-2015-001表示北汽银翔-质量改进部-2015年度-第一份PCR。
5.2.3经质量改进部核对有效的PCR,应召集相关人员进行现场分析,及时将PCR下发至责任部门进行牵头处理。
5.2.4质量改进部认定的责任部门对责任判定有异议时,由该部门向质量改进部提出申诉,并提供相关申诉证明材料,由质量改进部组织会议确定牵头负责部门。
5.3PCR的“短期措施”制定:
5.3.1为保证质量问题能够得到尽快遏制,牵头部门需制定可行/有效的“短期措施”,及时协调措施执行部门将措施执行到位,并验证措施执行效果;
5.4PCR的要因分析及长期措施制定:
5.4.1牵头部门可使用“5WHY”等方法组织进行原因分析,找出根本原因。
查找出的原因记录到PCR问题交流报告中。
5.4.2PCR的“长期措施”制定:
5.4.2.1牵头负责部门查明问题根本原因后,针对根本原因制定具体可行的改进方案,明确负责人及完成时间。
5.4.2.2牵头负责部门制定有效的改进方案,需与相关部门沟通拟定相应的“长期措施”及计划完成时间节点,并将PCR交各措施执行部门签字确认,复印后交各措施执行部门一份,同时发质量改进部和质量管理部各一份监督检查,原件措施制定部门留存。
若有特殊情况(原因),在规定回复日期时间内不能将原因查明、无法制定措施,必须将原因说明,以书面形式报质量改进部。
5.4.2.3PCR的回复时间:
5.4.2.3.1若立项问题不需故障件就可开展的分析,原则上在立项后7个工作日内初步回复原因及措施。
5.4.2.3.2整改若需要故障件才能开展分析的,且不返回供应商的,待故障件回来后,发出整改单,在10个工作日内回复原因及措施。
5.4.2.3.3故障件需返回供应商分析的,回复时间不得超过如下规定:
(1)发动机、变速器等:
对直接调件到供应商和对故障件调回公司三包库再转交供应商的,故障件到供应商后15个工作日内出具报告;
需装车验证的,应协调本部门内部资源3个工作日内完成装车验证。
(2)其他零部件
在重庆本地的一般零部件,自故障实物与信息移交起15个工作日内出具报告;
在重庆外地的零部件及起动机、发电机等,自故障实物与信息移交起20个工作日内出具报告;
涉及全球采购中国大陆外分承包商技术支持与分析的零部件元器件,自故障实物与信息移交起45个工作日以内出具报告;
5.4.2.4供应商质量管理部需由供应商改进的PCR,直接将其转化成《纠正/预防行动通知书》传递相关供应商。
供应商质量管理部需将PCR及《纠正/预防行动通知书》复印件报质量改进部一份。
5.5问题交流报告(PCR)措施验证和问题关闭:
5.5.1问题整改部门内部检查,对达到关闭条件的,整理相关的整改证据和资料,提交质量改进部做关闭确认与验证。
5.5.2质量改进部组织人员按照要求对问题点的关闭状态做验证评审,并及时回报验证结果。
5.5.3对到期没有关闭验证的PCR,由牵头部门按照“质量问题交流报告(PCR)延期申请报告”(附件2)填写延期申请报告,在延期申请报告中需对前期制定的措施有效性和/或措施执行有效性进行确认,必要时需重新制定措施或要求/指导措施执行部门严格按照措施执行;原则上每个PCR只能延期一次,且填写延期报告的PCR。
5.6问题交流报告(PCR)通报和疑难问题解决流程:
5.6.1质量改进部汇总并统计PCR运行情况,每月质量会议上通报PCR的进度;针对以下几种情况,可以在质量会议上提交会议审核,由会议决定是否组织专门的QC或8D质量攻关小组:
5.6.1.1公司要求限期整改的;
5.6.1.2PCR执行遇到严重困难/阻力的;
5.6.1.3PCR责任部门无能力解决,提请专题组建立质量攻关小组的;
6.0考核细则
对符合以下考核要求的由质量改进部提报,质量管理部实施考核。
6.1PCR在形成、协调、跟踪、流转过程中出现不配合、扯皮、推诿的予以当事人及当事人每人100元的处罚;
6.2对没有按照本办法规定的时间节点提交及传递PCR的,对责任部门(人)每项/次处罚100元,且以20元/天进行累加考核;
6.3未参加PCR相关的会议(如PCR评审/协调、验证等)且未请假的,每次处罚责任人100元,迟到5分钟以上的进行50元考核;
6.4对没有按照PCR确认的时间节点完成的,予以责任人每项/次处罚100元,且以20元/天进行累加考核,若有特殊原因需以书面形式报质量管理部;(整改完成消耗库存不考核)
6.5被考核的部门或个人将在公司级质量例会以及OA系统上通报。
9.0相关记录
9.1BAICYX/QW067-01《PCR问题交流报告》
9.2BAICYX/QW067-02《质量问题交流报告(PCR)延期申请报告》
9.3BAICYX/QW067-03《纠正/预防行动通知书》
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