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20XX财务管理电子书
20XX财务管理电子书
篇一:
财务会计类电子书资源
出纳入门篇:
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出纳专题一站通出纳新手必备知识:
上班的那些事出纳库存现金盘点核对系统出纳初学者参与工作的注意事项
基础会计篇:
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会计疑难问题汇总
行业会计篇:
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准则指南篇:
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税务辅导篇:
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上海国税局、地税局网上开具缴款凭证业务流程介绍江苏、浙江地税网上开具缴款凭证业务流程介绍企业所得税网上申报系统操作手册广东省地税网上办税应用系统个人所得税操作手册税务大全企业办税指南全集福利费会计财税处理全攻略建帐、记帐、用帐、报帐、算帐的全过程一般纳税人增值税纳税实务操作视频汇总
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一般纳税人增值税纳税实务(讲义+视频)一般纳税人增值税纳税实务操作视频汇总增值税纳税评估讲义《增值税实施条例释义与实用指南(全)》WORD下载“免、抵、退”税操作规程出口退税专题分析出口收汇核销工作流程反避税立法讲解[专题集锦]—税务筹划操作案例上海财大《企业税收筹划》分税种税收优惠防伪开票系统简介及流程税务会计(PPT专题讲解)会计避税方法汇总政府补助会计处理与税务处理的差异新会计制度与纳税检查20XX年相关税费热点问题集锦20XX各税种热点问题汇编小规模纳税人基本情况表个人所得税纳税实务例解远程抄报税操作指南纳税筹划案例精讲与分析(全套)个人所得税学习资料各行业应纳税费税务系统领导干部公开选拔和竞争上岗考试指南丛书各种偷税案例常见税务违法行为处理适用依据及主要证据企业所得税政策汇编企业所得税年度纳税申报表填报说明(全集)20XX年企业所得税汇算清缴操作指南
(1)20XX年企业所得税汇算清缴操作指南
(2)20XX年企业所得税汇算清缴操作指南(3)所得税政策汇编(20XX年)国税对09年所得税汇算清缴辅导资料
篇二:
厦门大学会计学院最权威简洁版财务管理
内容可以分为几个部分:
一、仓库单据管理办法
二、费用报销管理
三、物资采购管理
四、合同管理
五、固定资产管理
六、存货的管理
七、低值易耗品管理
八、个人用品、印刷品的管理
九、出纳、会计工作描述
十、资金管理
第一部分公司仓库单据管理办法
总体原则:
物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
保管做到业务真实、等级正确、清洗、字迹工整、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、开局单据分类准确、及时盘点入库。
一、入库单
1、办理入库依据:
发货单位的送货单、采购部提供的发票及请购单。
2、入库:
一式四联入库单分别有采购员、保管员、质检员签字,按入库单流程办理,未签字、未质检不能入库,不能收发货,财务判定
为无效单据。
3、验收:
注意数量品种是否相符,注意验收方法与产品是否符合要求,有无质量问题,部分货品包装是否破损。
4、填写:
入库单按单中各项规范填写,按照不同种类分别登记,写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息,注意字迹清晰、公正。
5、对账:
月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计,并与财务部数量科目核对相符。
6、单据保管:
入库单入账、传递分类、结账按财务制度及流程规定,装订成册由仓管保管。
二、产成品(半成品)入库单
1、办理入库依据:
依据生产部门填写入库表及入库记录表,登记产品数量、规格、型号。
保管员填写入库单,办理产成品入库,同时作为财务部月末计算产品生产成本的依据。
4、对账:
入库单月末合计重量,财务部相对应科目及生产部月报对账相符。
5、单据保管:
入库单按生产编号及产品规格分类,装订成册。
6、验收:
注意品种、数量、规格、质量有无问题。
三、领料单
1、依据:
由用料部门填写一式领料单,经领料人签字,保管员据此发料同时签字确认。
2、单据保管:
按照原料种类分别装订成册。
3、对账:
月末领料单、材料收发结存月报表、财务对应会计科目一致。
四、出库单(产成品)
1、由业务部根据客户合同要求、通知开具一式五联《出库单》,由业务组开单元、保管员、提货人共同签字,仓库凭单签字发货。
2、出库单一式五联分配流程按财务部据流程规定办理。
仓库保管员未签字、未到场监督不许发货。
3、出库单中各项由业务部按单中各项规范填写(打印)作为仓库、业务部、财务部、客户联、出门联的依据。
月末由仓库填报产成品收发结存月报表,与营业部、同财务部对账月结相符。
4、保管按照产品种类记账,分类别装订。
5、存根联留存业务部核对,记账联交与财务,第保管记账,第四联作为出库单据交与提货人,第五联作为出门联交与公司门卫或者保安。
A制造企业仓库管理单据传递流程规范
一、入库单
1、入库单亦称进仓单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓,均需填写进库单。
本单一式四联,由保管员凭供货商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、四联单分配:
第一联为仓库存根并记账;第二联为财务记账入账;第为质检联;第四联为客户联给供货单位查询。
3、质检部应同时出示质检报告,与仓库、采购三方同时签字,方可入库,否则判定为待检区存放,不能入库、不能发货出库。
4、附:
入库单流程图
采购部门提供:
1、实物进仓
2、送货单
3、采购合同
4、请购单或采购计划
5、货物发票
采购部门:
凭送货单及采购发票等填制现金物料报销单
仓库:
凭单验收入库;
1、填写四联入库单、验收报告
2、四联入库单必须送货员、质检员、保管员同时签字
3、仓库留存第一联根联
质检部:
在收到仓库传递的入库单,立刻进行检验,检验合格之后立即交与财务备案。
财务部:
凭第二联入库单及送货单、发票等填制记账凭证采购与财务对账:
1、月结供应商当月采购量对账
2、月结供应商购货发票对账与签收
3、应付账款余额对账
4、付账计划核定
二、产成品(半成品)入库单
1、成品(半成品)入库,所有让售、销售、加工料销售等产成品(半成品)均需填写本入库单。
本单一式四联,由保管员依据生产部产成品加工入库单填写;第一联为仓库存根联;第二联为财务记账联;第为质检联;第四联为生产联。
2、产成品(半成品)入库单流程:
仓库:
依据声场不完工入库记录填写一式四联入库,同时留存第一联存根记账
财务部:
凭入库单做成本计算及编制发出商品记账凭证,留存第二联质检部:
根据入库单做抽样检查,出具质检报告单,及时交与财务。
三、出库单
1、出库单,含产成品(半成品)、加工料、废次品等。
除消耗领料单外的销售让售,均需填写出库单。
本单一式六联,由营业部(业务组)凭销售合同(协议)、销售计划、客户通知等填写。
对发生质量退货(发生退货必须有质监部门签字认可)或重开出库单的由业务部重新开具红字出库单,经质监等部门确认,各方冲账。
2、联单分配:
①营业部存根记账
②财务记账(应收账款或发出商品)
篇三:
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