改进措施.docx
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改进措施
北京海直工程建筑总队
编号:
质-2003-措施-01-
内审后纠正和改进措施
编制部门:
批准审核:
发布日期:
实施日期:
内审后纠正和改进措施
2003年4月21日,6月17日至20日,质量管理办公室组织内审组对总队最高管理层、各单位(部门)进行了为期五天的内审检查,通过内审,对今年的体系运行工作有了一个客观评价,从总体上看,换版以来,全体人员的质量意识进一步提高,施工现场管理正规有序,各项工作进一步规范化、系统化,减少了工作中的失误,进一步提高了实物工程质量和工作效率。
但是,我们还要清醒地看到在质量体系运行中存在的不足及需改进的方面,为进一步完善总队的质量管理体系,在实际工作中进一步深化和理解GB/T19001-2000标准,对下述存在的问题和不足,制定了相应纠正措施,望各单位(部门)按要求、有步骤地对本单位(部门)存在的相应问题进行纠正和改进。
一、对文件的学习还不够深透,随意性较大,各单位发展不平衡,对文件的学习效果抓得不够。
纠正措施:
提高认识,巩固冬训学习效果,继续抓好对体系文件的学习,要求各单位(部门)进行一次人员能力考核,检查落实学习效果。
二、文件的编制和记录的填写不够规范。
纠正措施:
计划在四队搞一个样板模式,规范全总队的文件和质量记录的管理。
三、对顾客满意度调查不够重视。
纠正措施:
切实把顾客满意作为我们工作的出发点和立足点,各单位要做好竣工工程和在施工程的顾客满意度调查,确保对顾客承诺的实现。
四、持续改进的文字记录较少,表现在质量体系运行过程中的纠正/预防措施制定实施欠缺。
纠正措施:
为保证总队质量管理体系的持续改进,各单位首先从思想上认识到纠正/预防措施的重要性,并针对体系运行过程中的情况制定切实可行的纠正/预防措施,杜绝“少、无、避”的现象。
通过此次内审,我们发现由于新规范、新规程的颁布,使文件出现了一些不适应的地方,同时各单位在体系运行过程中也提出一些好的做法和建议,通过各相关部门的研究,制定以下改进措施:
1、根据北京市《京建科教[2003]10号》文通知要求,对2003年2月1日后开工的的项目,执行新版《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003),为保证总队体系文件的有效性,对部分文件内容作具体修改,详见文件更改通知单(质-2003-003~005)
2、试验室执行计量认证的ISO/IEC导则25质量保证模式,本措施发布实施后,试验室不纳入总队质量管理体系,对文件的修改详见文件更改通知单(质-2003-003、质-2003-004)
3、对施工生产计划及经济管理办法(HJZ/Q0303-2002)修改内容见文件更改通知单(质-2003-005)
4、需加盖总队合同专用章的分包合同,由项目经理部起草合同后,应填写“分包合同评审表”(附表1),项目经理签署意见后报大队,大队长填写评审意见,并将合同、评审表以及合同附件一并报送计划预算合同科组织合同评审。
参与分包合同评审的部门和人员及评审重点同施工合同。
5、“外部施工队伍评审表(第三页)”修改内容见附表2。
6、完善机械设备管理,统一编制大、中、小型机械设备台帐,详见附表3~4。
7、对各大队、项目经理部为方便施工管理而自行购置的标准、规范、图集等外来文件,各单位可按“单位”+“受控号”形式统一编号,并登记进入本单位“有效受控文件清单”(HJZ/Q0201-2-2002)。
8、材料、设备需用计划表、采购计划表、入库验收单、领料出库单,暂使用器材科原统一印发的表格形式,新表格的使用由器材科另行通知。
附表1
分包合同评审表
编号
HJZ/Q0302-1-2002
工程名称
分包项目
合同造价
分包单位
评审部门
评审内容及意见
签字
计划预算合同科:
科长:
年月日
项目经理
大队长
计划预算合同科
专职合同员
器材科
军务装备科
技术质量科
机械运输科
总经济师
总经济师:
年 月 日
总工程师
总工程师:
年 月 日
总会计师
总会计师:
年 月 日
总队分管
副总队长
副总队长:
年 月 日
总队长
总队长:
年 月 日
注:
此表原件由计划预算合同科保存,项目经理部保存复印件。
附表2
外部施工队伍评审表(第三页)
编号
HJZ/Q0311—1—2002
评审部门
评审内容及意见
签字
军务装备科:
科长:
年月日
项目经理
大队办公室
大队长
计划预算合同科
技术质量科
器材科
机械运输科
质量管理办公室
总经济师
总经济师:
年月日
总工程师
总工程师:
年月日
总会计师
总会计师:
年月日
总队分管
副总队长
副总队长:
年月日
总队长
总队长:
年月日
注:
此表原件由军务装备科保存,大队办公室保存复印件。
大、中型工程机械设备台帐单位:
编号
HJZ/Q0313-10-2003
编号
牌号
机械名称
机械型号
功率
发动机号
底盘标号
生产厂家
出厂日期
来源
来源日期
价值(万元)
技术状况
使用单位
备注
注:
大、中型工程机械价值在5000元以上,5000元以下为小型机具。
附表3
附表4
小型机具设备台帐单位:
编号
HJZ/Q0313-11-2003
编号
机具名称
数量
功率
生产厂家
出厂日期
来源
技术状况
备注
文件更改通知单
文件类别
体系文件
编号
HJZ/Q0201—10—2002
质—2003—003
文件名称
质量管理手册
文件编号
HJZ/Q0101—2002
申请更改部门
质量管理办公室
生效日期
2003年7月8日
更改内容
页号
位置
原内容
改为
11页
3.4
产品:
指总队施工的工程项目和对外试验服务。
产品:
指总队施工的工程项目
11页
3.6
服务:
指工程项目实现过程和对外试验等服务产品。
服务:
指工程项目实现过程等服务产品。
36页
总队质量管理
机构示意图
试验室隶属技术质量科
删除试验室
37页
总队质量管理体系职能分配表
删除试验室
更改次数
一次
联系人
陈迪华
联系电话
859413
文件更改通知单
文件类别
体系文件
编号
HJZ/Q0201—10—2002
质—2003—004
文件名称
程序文件
文件编号
HJZ/Q02—2002
申请更改部门
质量管理办公室
生效日期
2003年7月8日
更改内容
页号
位置
原内容
改为
33页
5.1.2
5.3.2
《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)
《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)
36页
5.7.3、5.8.2
6.2
《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)
《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)
43页
5.1.2.2
由相应的大队填写“…表”(HJZ/Q0204-1-2002),上报计划预算合同科,…
由相应的大队填写“…表”(HJZ/Q0204-1-2002),在投标预备会前上报计划预算合同科,…
44页
5.1.3
5.1.3总队通过年度考核进一步识别人员能力。
5.1.5总队通过年度考核进一步识别人员能力。
59页
4.2.4
组织重要施工方案的验证、内部确认和审批…
组织重要施工方案的内部确认和审批…
66页
5.2.7.3
《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)中表式C2—1
《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)中表B2—1
70页
5.4.4
《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)中表式C2—2—1
《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)中表C2—1
72页
6.4
《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)
《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)
72页
7.8
《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)中表式C2—1
《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)中表B2—1
72页
7.10
《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)中表式C2—2—1
《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)中表C2—1
84页
5.3.1.1
“图纸审查记录”《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)中表式C2—3—1
“图纸会审记录”《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)中表C2—3
84页
5.3.1.2
“设计交底记录”《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)中表式C2—3—2
“图纸会审记录”《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)中表C2—3
更改次数
一次
联系人
陈迪华
联系电话
859413
续表一:
页号
位置
原内容
改为
85页
5.3.2.1
“设计变更、洽商记录”《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)中表式C2—3—3
“设计变更通知单”《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)中表C2—3
85页
5.3.2.2
“设计变更、洽商记录”《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)中表式C2—3—3
“工程洽商记录”《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)中表C2—4
90页
7.8
“图纸审查记录”《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)中表式C2—3—1
“图纸会审记录”《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)中表C2—3
90页
7.9
“设计交底记录”《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)表式C2—3—2
“图纸会审记录”《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)表C2—3
90页
7.10
“设计变更、洽商记录”《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)表式C2—3—3
“设计变更通知单”《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)中表C2—3
90页
7.18
无内容
“工程洽商记录”《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)表C2—4
110页
5.2.2.1
“施工进度计划报审表”《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)中的表式B3—2—2
“施工进度计划报审表”《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)中的表B2—3
113页
5.2.3.7
《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)中的“项目大事记”(表式C1—3)和“施工日志”(表式C1—4)记录施工过程
《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)中的““施工日志”(表C1—2)记录施工过程
115页
5.3.2
《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)
《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)
116页
6.8
《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)
《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)
117页
7.5
施工进度计划报审表《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)中的表式B3—2—2
施工进度计划报审表《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)中的表B2—3
117页
7.7
项目大事记…
整条款删除
117页
7.8
施工日志《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)表式C1—4
施工日志《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)表C1—2
128页
5.3第三条
《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)
《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)
131页
5.6.1.1
以上产品的分类详见《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)附录A
整段删除
续表二:
页号
位置
原内容
改为
132页
5.6.1.3.1
…,根据[《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)附录B]有关规定进行;…
…,根据[《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)附录A]有关规定进行;…
132页
5.6.1.3.2
…,填写“材料、配件检验记录”[《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)表式C3—4—2]。
…,填写“材料、配件进场检验记录”[《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)表C4—1]。
132页
5.6.1.3.3
…散热器等安装前应按规定的抽检比例进行单项强度试验,填写“设备及管道附件试验记录”[《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)表式C3—4—3]。
…散热器等安装前应100%进行单项强度试验,填写“设备及管道附件试验记录”[《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)表C4—4]。
132页
5.6.1.3.4
…,填写“设备开箱检查记录”[《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)表式C3—4—1]。
…,填写“设备开箱检验记录”[《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)表C4—3]。
133页
5.6.1.4
…,填报“工程物资进场报验表”[《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)表式C3—2],…
…,填报“工程物资进场报验表”[《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)表B2—4],…
134页
5.6.3.2.3
…由各工种负责人填写“中间检查交接记录”[《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)表式C5—1—4]。
…由各工种负责人填写“交接检查记录”[《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)表C5—4]。
134页
5.6.3.2.4
按《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)中有关规定,…分别填写“预检工程检查记录表”[《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)表式C5—1—2]和“隐蔽工程检查记录表”[《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)表式C5—1—1],同时填写“分项/分部工程施工报验表”[《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)表式C7—1],…
按《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)中有关规定,…分别填写“预检记录”[《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)表C5—2]和“隐蔽工程检查记录”[《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)表C5—1],同时填写“分项/分部工程施工报验表”[《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)表B2—7],…
135页
5.6.3.3.1第二条
具体内容详见[《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)C6]中有关施工试验记录。
具体内容详见[《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)]中有关施工试验记录。
续表三:
页号
位置
原内容
改为
135页
5.6.3.3.2.1
…,根据[《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)附录B]有关规定进行;…
…,根据[《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)附录A]有关规定进行;…
136页
5.6.4.2.2
…,由项目经理部填写“单位工程竣工验收申请报告”(HJZ/Q0209—2002),…
…,由项目经理部填写“单位工程竣工验收申请报告”(HJZ/Q0209—2002)报技术质量科,填写“单位工程竣工预验收报验表”《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)表B3—1报监理,…
136页
5.6.4.2.3
…,填写“单位工程验收记录”[《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)中表式C7—3],…
…,填写“单位(子单位)工程质量竣工验收记录”[《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)中附表D],…
137页
5.6.4.3第一条
“单位工程验收记录”[《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)中表式C7—3]填写后,…
“单位(子单位)工程质量竣工验收记录”[《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)中附表D]填写后,…
137页
5.6.4.3第二条
项目经理部档案员按照《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)对施工资料进行整理归档。
项目经理部档案员按照《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)对施工资料进行整理归档。
137页
6.6
《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000
《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)
137页
7.5
工程物资进场报验表《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)表式C3—2
工程物资进场报验表《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)表B2—4
137页
7.6
设备开箱检查记录《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)表式C3—4—1
设备开箱检验记录《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)表C4—3
138页
7.7
材料、配件检验记录《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)表式C3—4—2
材料、配件进场检验记录《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)表C4—1
138页
7.8
设备及管道附件试验记录《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)表式C3—4—3
设备及管道附件试验记录《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)表C4—4
138页
7.9
隐蔽工程检查记录表《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)表式C5—1—1
隐蔽工程检查记录《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)表C5—1
138页
7.10
预检工程检查记录表《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)表式C5—1—2
预检记录《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)表C5—2
138页
7.11
中间检查交接记录《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)表式C5—1—4
交接检查记录《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)表C5—4
续表四:
页号
位置
原内容
改为
138页
7.12
分项/分部工程施工报验表《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)表式C7—1
分项/分部工程施工报验表《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)表B2—7
138页
7.16
单位工程验收记录《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)表式C7—3
单位(子单位)工程质量竣工验收记录《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)附表D
138页
7.17
无内容
单位工程竣工预验收报验表《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)表B3—1
145页
5.3.1.3
…填写“不合格项处置记录”(《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01-51-2000中表式C1—5)…
…填写“不合格项处置记录”(《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003中表B2—18)…
146页
5.3.3.2
…,由顾客(监理)填写“不合格处置记录”(《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01-51-2000中表式C1—5);…
…,由顾客(监理)填写“不合格处置记录”(《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003中表B2—18);…
149页
6.5
《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01-51-2000
《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003
150页
7.4
不合格处置记录(《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01-51-2000表式C1—5)
不合格处置记录《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)表B2—18
154页
5.1
F类:
试验数据数理统计
整行删除
更改次数
一次
联系人
陈迪华
联系电话
859413
文件更改通知单
文件类别
体系文件
编号
HJZ/Q0201—10—2002
质—2003—005
文件名称
支持性文件
文件编号
HJZ/Q03—2002
申请更改部门
质量管理办公室
生效日期
2003年7月8日
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